二级科目可以进中介费用     查看全部回复

公司股东承担的责任有：1.按期缴纳所认缴的资本；2.遵守公司章程；3.公司注册后、不能擅自抽回出资额；4.对公司债务负有限责任；     查看全部回复

是小规模还是一般纳税人，是补缴什么时候的税     查看全部回复

贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上     查看全部回复

你04年预交的所得税，你04年的企业所得税汇算清缴应该已经抵扣了，可以查下05年的账务。或者在电子税务局里查看申报表，是否存在多交的所得税，如果存在可以申请退回     查看全部回复

原则上需要做     查看全部回复

想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款     查看全部回复

你的意思是两家单位同时发的工资 可同步在自然人扣缴客户端     查看全部回复

财务费用     查看全部回复

实际缴纳了，在查询那里进行查询操作     查看全部回复

应该按照实际业务情况开票哈，联系您联系商家换取对应数额的发票     查看全部回复

低值易耗品     查看全部回复

企业类型都有什么     查看全部回复

两个项目是独立核算么     查看全部回复

你是说10月征税期报税么     查看全部回复

稍等     查看全部回复

股东入资怎么申报印花税，在电子税务局申报     查看全部回复

你们是建筑企业吗？     查看全部回复

购进的材料比收入高没有关系，可以是为下个项目准备的库存     查看全部回复

失业险一般是单位交的     查看全部回复

借：销售费用-广告宣传费 dai：银行存款/应付账款     查看全部回复

23年的是按照5%计算     查看全部回复

餐补做餐补表直接发放，并入工资薪金交个税      查看全部回复

对的，公司要代扣代缴你的个税     查看全部回复

不用调账啊      查看全部回复

具体做什么工作呢，是记账会计还是出纳，电子厂是生产企业么      查看全部回复

是的     查看全部回复

长期驻外人员的费用，和公司本部人员的费用核算口径一致，如果再驻地有租房或者住宿的算福利费，如果从驻地去别的地方出差算差旅费      查看全部回复

从个人购买，个人根据规定缴纳税费就行了     查看全部回复

买设备的话计入固定资产     查看全部回复

加工成什么产品     查看全部回复

预付账款是负债啊，转也只能转支出，转不了收入      查看全部回复

财务账务这里没有什么需要注意的，需要注意的是预付款资金的风险，再是房屋是否存在抵押，查封的风险     查看全部回复

管理部门 80/400=20%      查看全部回复

退2000就可以      查看全部回复

货是谁发的呢？     查看全部回复

从会计角度还是开，理论上只要有发生实际销售行为就得开，     查看全部回复

根据提示，定义数量核算就行了     查看全部回复

没有理解你的意思 ，可以理解为你公司对外投资 ，对方分配了股利 ，你公司确认了应收股利和投资收益么?你这个确认的时候就借:应收股利 dai:投资收益了啊!     查看全部回复

不可以的，B公司承担的是房租，可以把A公司的承担的房租分摊给B公司，而不是给他开住宿费发票。     查看全部回复

100万     查看全部回复

可以把问题描述的更清楚一些吗？     查看全部回复

水电费是谁收取的     查看全部回复

收到的理赔款计入营业外收入     查看全部回复

管理混乱的公司能走尽量就走吧      查看全部回复

一般常用的是预估销售收入增长率，或过去几年平均的销售收入增长率。     查看全部回复

免征增值税     查看全部回复

1、甲乙丙三个人投资设立有限合伙企业，这个有限合伙还想控制4个公司，这4个公司的股东又是前面的甲乙，这样可以操2.想把钱集中在一个公司，涉不涉及到税务方面的风险。3如果可以这样操作，需不需要编制合并财务报表？     查看全部回复

在电子税务局开具的么     查看全部回复

可以     查看全部回复

买了月饼礼盒和水果礼盒发给员工属于福利费     查看全部回复

可以     查看全部回复

就是比方公司客户去哪旅游了，飞机票拿给你的公司报销，你做了差旅费,这就增加了你公司的费用，然后变相的还给了客户回扣（你给他报销，就给他钱了）     查看全部回复

你说的回扣是广告公司给客户的回扣么？     查看全部回复

就是从事广告服务业的需要交文化事业建设费，但是开票的时候避开广告服务这些字眼，开一些模糊的信息服务之类的，就可以不交这个文化事业建设费了     查看全部回复

主要是技术人员的工资     查看全部回复

你好，食堂的厨房设施如果满足固定资产条件计入固定资产，计提折旧进入管理费用-福利费     查看全部回复

不用税控盘，不需要抄税清卡     查看全部回复

需要的呢，增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话，正常申报可以作为以后的留抵税。     查看全部回复

货款的名义打出去，对方给开发票吗？     查看全部回复

是的，要冲减运费和保费     查看全部回复

物流辅助服务，是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务，是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。     查看全部回复

2019年12月31日甲公司计提了1000万元的预计负债，借 营业外支出 1000万 dai 预计负债 1000万。2020年3月5日（财务报告尚未批转报出）法院判决需要赔偿1200万元，借 预计负债 1000万 营业外支出 200万 dai其他应付款 1200万     查看全部回复

需要交      查看全部回复

这种可以的，自己成立一个小公司就行的     查看全部回复

你好，有什么减除费用吗     查看全部回复

这是入职多久的收入     查看全部回复

10%计提了坏账准备，借 信用减值损失 5 dai 坏账准备5，确定款收不回来了，借 坏账准备5 dai 应收账款5，借 营业外支出 45 dai 应收账款45     查看全部回复

你一次性交27万就行      查看全部回复

在凭证管理那里，只选择需要打印的凭证号，然后设置好打印格式之后点击打印就可以了     查看全部回复

如果是跟公司经营相关的费用支出，就按照发票和业务实质正常入账。     查看全部回复

1、首先插入金税盘,打开电脑开票软件输入密码进行登录。2、进入系统。3、然后点击发票管理—发票读入。4、在弹出的对话框中,选择是。5、系统会从金税盘中提取已购买的发票信息,核对读取的信息,点击确定。6、然后回到发票管理界面。7、点击库存查询就可以看到刚才读入的发票了。8、读入完成就可以正常开票了,分多次领取的,在开票时要仔细核对开票系统中的发票号码和纸质发票的号码,号码正确才能打印,以免浪费发票。     查看全部回复

是一般纳税人么     查看全部回复

可以根据利润表和上一季度的所得税报表算一下     查看全部回复

具体付个体户什么税费，是个体户给你们开发票但是你们承担对方开票的税点吗？      查看全部回复

一般纳税人可以呀     查看全部回复

具体什么问题呢？     查看全部回复

你好，具体问题是什么     查看全部回复

你好     查看全部回复

借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800     查看全部回复

借银行存款2600 dai库存现金2600     查看全部回复

修路提供的是建筑服务－     查看全部回复

修路是建筑服务一修缮服务     查看全部回复

申报大额无票收入有风险的，收入的真实性风险     查看全部回复

你好，是向银行购买还是什么具体的业务     查看全部回复

就是计算税款时可以扣除的数额     查看全部回复

都是并入综合所得 ，但是工资是走工资薪金享受5000及专项扣除及专项附加扣除，劳务报酬按照劳务报酬税率     查看全部回复

多摊销部分先计入以前年度损益调整，然后转利润分配，未分配利润     查看全部回复

同学你好，你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了     查看全部回复

您好，营业后的可以记入管理费用差旅费     查看全部回复

你购买的时候合同，发票上没有单价吗？     查看全部回复

在     查看全部回复

具体是什么错账.     查看全部回复

你是说应付职工薪酬的期末余额么     查看全部回复

可以直接记到管理费用     查看全部回复

借：银行存款 dai：长期借款     查看全部回复

不需要     查看全部回复

借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税，并结转成本     查看全部回复

可以计入销售费用     查看全部回复

无票收入要正常的核算收入和增值税，成本就正常入账或结转     查看全部回复