不能撤销     查看全部回复

上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧     查看全部回复

国家税务总局公告2016年第47号明确规定，购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。     查看全部回复

未认证的发票应该是销售方开具信息表的     查看全部回复

这样干你就要多缴税了     查看全部回复

《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定： 　　企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认： 　　（一）相关事项合同、协议或说明； 　　（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告； 　　（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书； 　　（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明； 　　（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明； 　　（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明； 　　（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。      查看全部回复

您好     查看全部回复

首先返利要按照公司核算，不能混用。     查看全部回复

你的红字信息表是在电子税务局上申请的还是开票软件上申请的     查看全部回复

1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况.     查看全部回复

这个垫付的材料款后期会收回么     查看全部回复

现在税务局的要求是什么，进项税转出么     查看全部回复

没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开!     查看全部回复

原发票有入账么，怎么入账的     查看全部回复

只要对方承认付款的的账户是他授权同意就可以了，可以叫那个开票人写个授权书附在后面即可     查看全部回复

为什么要进项转出，是发票有问题么     查看全部回复

预付账款的核销，如果不符合税法的扣除条件，在汇算清缴时作纳税调增的     查看全部回复

借：原材料-100应交税费-应交增值税（进项税额转出）-13 dai：应付账款-113     查看全部回复

可以正常办理退税     查看全部回复

这个需要去找你们专管员后台操作解决     查看全部回复

红字信息表审核通过，就要进项转出     查看全部回复

国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票，怎么处理。是税局代开的发票，具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了     查看全部回复

意思就是开的负数发票又作废了么     查看全部回复

你们是不是交税比较少     查看全部回复

实际支付的有186万没     查看全部回复

你2月是记到了进项税额么     查看全部回复

这个你查询不了     查看全部回复

如果跨月了，且购买方没有勾选认证，不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了，需要购买方申请红字信息表。     查看全部回复

附加税是在增值税的基础上缴纳的     查看全部回复

您好，应该由对主重开才是，我们给对方开票是不对的     查看全部回复

你这种情况需要找专管员操作了，你联系一下主管税务局。     查看全部回复

你是一般纳税人还是小规模     查看全部回复

税务局的总体累计的税额来算是指什么，税负率么     查看全部回复

核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转？如果存在大额未及时结转的，应当调整前期的账务处理     查看全部回复

你收到红字发票，借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数     查看全部回复

一般是能自动传到税务局的，附表二会自动跳出数据     查看全部回复

农产品抵扣清单？     查看全部回复

销售方     查看全部回复

多支付的5200可以作为预付账款处理     查看全部回复

作废     查看全部回复

物流公司，车辆是你们自己？     查看全部回复

如果购买方已勾选认证，销售方不可以开具红字信息表     查看全部回复

采购的东西用于一般项目（没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目）的，可以正常勾选抵扣     查看全部回复

你说的是没有发票的情况么     查看全部回复

增值税申报表上么     查看全部回复

当时认证了，未抵扣的原因是什么     查看全部回复

跨月可以的     查看全部回复

12月发生了销售业务，已经开票做收入了，像对应的就需要结转成本     查看全部回复

购买方取得专票并且已经申报抵扣了，或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的：发票联和抵扣联在购买方，由购买方申请填开《信息表》。     查看全部回复

你现在开票如果没有进项税额抵扣，就需要先把税交了     查看全部回复

跨期发票作废，都是需要填红字信息表，然后开红字发票的，凭红字发票入账做红冲分录     查看全部回复

跨期发票作废，都是需要填红字信息表，然后开红字发票的     查看全部回复

跨期发票作废，都是需要填红字信息表，然后开红字发票的，凭红字发票入账做红冲分录     查看全部回复

亲，你好 这个各省有自己的很大权限，对于哪些农产品可以核定扣除，税总是让他们备案。     查看全部回复

财务账 借：应付账款 dai：库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出     查看全部回复

当月收到发票 借：原材料 应交税费-待认证进项税额 dai：应付账款等 ，下个月认证抵扣 借：应交税费-应交增值税-进项税额 dai：应交税费-待认证进项税额     查看全部回复

同学你好，这个不用担心的，现在都是网上认证抵扣了，只要对方能正常勾选都没事的     查看全部回复

建议去税务大厅交纳     查看全部回复

是的     查看全部回复

凭红字信息表开红字发票 开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。     查看全部回复

不需要退回去     查看全部回复

开具500     查看全部回复

买方已抵扣的，由买方申请红字信息表     查看全部回复

开具剩余部分红字信息表给对方，对方开具对应的销项负数发票给购买方，购买方做对应部分进项税额转出处理     查看全部回复

对，开红字是冲掉错误那张发票     查看全部回复

开错的发票开的具体内容是什么     查看全部回复

对，红字发票要给到你们     查看全部回复

认证没有？     查看全部回复

红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的？     查看全部回复

已抵扣，为什么是未申报？     查看全部回复

代开发票是开给企业的     查看全部回复

对方已经认证抵扣了，可以不退回来     查看全部回复

一般纳税人资格信息证明可以通过国家税务局官网来进行查询，进入系统的办税服务网页，然后点击涉税查询，再点击一般纳税人资格查询，在搜索栏中输入一般纳税人识别号或企业名称即可查询到该纳税人的资格信息了，一般纳税人资格信息证明通常为税务机关登记的资格登记表、一般纳税人资格证书等。     查看全部回复

货已经给客户了吗？     查看全部回复

你在缴费那里查看下     查看全部回复

借：应付账款 dai：银行存款， 有退货为什么做此笔分录？不应该是供应商退给你们钱吗？     查看全部回复

一般专票可以抵扣     查看全部回复

一月份的时候你认证了8000多的进项是吗？，实际销项只有300多，那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少？     查看全部回复

销项负数发票不用抵扣。不用认证，从销项中减除此发票的金额。     查看全部回复

你好，若销售方通过税控系统开具的发票，在税务数字账户中查询不到发票的，可能是开票方开具的发票未上传，可以到电子税务局-我要办税-税务数字账户-发票查验模块或者全国增值税发票查验平台（https://inv-veri.chinatax.gov.cn）进行查验，若可以查到发票说明开票方已上传；若无法查到发票，建议联系销售方确认发票状态。     查看全部回复

你登录开票系统，点发票填开，上面点红字，选信息表编码     查看全部回复

要去税局开，红字信息表，专用发票原件及复印件，具体的可以咨询一下当地税务局。     查看全部回复

已经上传成功，并生成信息表编号了么。这个要联系主管税局删除。带上纸质的信息表和撤销信息表情况说明，并加盖公章，到大厅办理撤销。具体流程还需与税局专管员沟通。     查看全部回复

这部分返利，你们开具发票么     查看全部回复

对的     查看全部回复

现在税务局有退税的任务，所以要求退税，可以不退，但是需要写说明什么的，对公司没有什么影响     查看全部回复

你们的采购价和销售价都是不含税么，如果客户砍价了2.6%，那应该是20%的毛利减去2.6%的砍价空间，     查看全部回复

已认证的发票如果要退，可以做进项税转出，购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税，国税通过后，购货方提供红字信息表的编码给销售方，销售方开红字发票，把库存商品或者原材料退回就可以。     查看全部回复

需要全额补税。 如果能直接区分，直接将用于简易项目的进项税额做转出，然后申报缴纳增值税； 如果取得的进项税难以区分是用于简易项目还是一般项目，按收入占比将简易项目进项税转出     查看全部回复

登录发票勾选平台，进入抵扣勾选，点进去可以按需要查询     查看全部回复

这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了     查看全部回复

可以     查看全部回复

同一个客户可以开一张     查看全部回复

通知单是指？你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的     查看全部回复

你方     查看全部回复

三月份的税款当时是怎么入账的     查看全部回复

是的     查看全部回复

冲减原来多计提的附加税，借 税金及附加 负数 dai 应交税费-城建税 负数 -教育费附加 负数 -地方教育费附加 负数      查看全部回复

可能是系统问题，你把开错的红字发票作废吧，你联系一下税局后台，把你申请的红字信息表撤销，按购买方的红字信息表重新开具     查看全部回复

架木杆不属于免税的农产品，不可以计算抵扣。     查看全部回复