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答疑老师:王苗苗老师
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你需要问 查看全部回复
浏览:3295
答疑老师:Harry老师
是19年预付了一笔款,没有发票当时? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
用的是小企业会计准则吗? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
红冲:借:管理费用 -4716.98 dai:应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 应付 账款 -5000(这里不能用银行,因为你没有收到5000退款) 收新发票 借:管理费用 1000.94 进项税 60.06 dai:应付账款 1061 收退款 借:银行存款 3939 dai:应付账款 3939 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:销售费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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先暂估入账 查看全部回复
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没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对的,就直接这么调整就好了 查看全部回复
浏览:1480
可以,但是按规范处理的话,预付的款项记到预付账款科目 查看全部回复
浏览:932
答疑老师:云峰老师
你好同学,可以的。 查看全部回复
浏览:1087
答疑老师:税务师晓雨
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
浏览:3423
答疑老师:燕子老师
发票来了直接借费用dai应付即可。不过你说的之前是做的应付,没有涉及到费用,那为什么汇算清缴要调增?是不是当时直接付款的时候又做了费用? 查看全部回复
浏览:1433
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
浏览:2175
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
浏览:2198
答疑老师:安叔老师
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
浏览:1723
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
浏览:1726
答疑老师:patience
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
浏览:1498
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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