接手新账 ，22年3月交了以前年度的没交的增值税， 销项、进项、转出未交增值税额、待抵扣税额、减免税额都有余额 ，结转完后还有转出未交增值税额和未交增值税有余额 ，转出未交增值税额的余额在借方 ，3月有留底但是余额比留底多， 未交增值税余额在借方负数要这么结转呢#其他行业#
2382
老师，我上个月有留底税金，本月要计算需要抵扣多少进项说，行业税负率是百分之一。那我本月需要抵扣多少进项税额，是不是用本月销项税额减去（税负率百分之一乘以本期增值税申报表里的本年累计不含税销售额）得出该抵扣多少进项税额，再减去上月留抵的税金，就等于我本月应该抵扣的进项税额呢#商业#
1730
一般纳税人，一直都是进行票专票来做成本。五月份还有留底67.5元，专管员说一万员以下暂时不用退税。六月开了80.8万的发票出去，进项3张回来95.3万。全部认证抵扣的话6月留底就超一万了。这种情况下先勾选部分发票不进行退税吗#房地产#
2409
我们公司在4月初进行了留抵退税，税额已经退回到账上了，但是后面申报了无票收入，然后我去增值税进项税额抵扣，完成了抵扣，但是我进入网页填报增值税时，期末留底税额是之前退税的金额，但是上面有了期初未缴纳税额，#服务业#
4357
请教各位老师，公司是一般纳税人，小微企业，现在4月有个留底退税的政策，我们公司在去年因为税负率的原因进项税用的很少，导致留下了一万多的进项税。谁曾想本年度业务难做，开票开的少，每个月直接抵扣掉都不用交增值税了，我是直接去做退税比较好，还是继续放着抵扣好？#服务业#
2646
老师，我们是一般纳税人，收到增值税专用发票，可不可以当月不抵扣？留着过几个月再抵扣呢?上周五，税务局到我们公司来，因为我们公司是去年才新开的制造业公司，所以固定资产呀等等，有很多的增值税进项税额可以抵扣，但是我都没有抵扣,税管员要说我们每个月都把所有发票都抵扣掉，然后留底税额到时候去申请退税.我现在收到增值税进项发票，都是先记入待抵扣税额，等抵扣的时候，我再把待抵扣税额转入进项税额.#工业制造#
4307
我想问下一般纳税人如果要开20万13个点的设备票，但是这个对应的进项票只有10万，中间这个10万的差额我们是要交增值税吗？公司本来前几个月还有其他的库存和留底税，这个留底税可以用在这个里面抵扣然后不交增值税吗？#建筑工程#
10107
乙方去年给甲方开的增值税专用发票，因为一些原因甲方没入账也没抵扣，今年甲方要求乙方把票时间改到今年，乙方重新开票时系统显示红字票确认单需要甲方确认，甲方说他们没入账也没抵扣不需要确认，这是啥情况？#出纳#
1023
老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作？我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税！这个月我们申报十一个月增值税，这个月有20万的增值税！是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选，然后把本月的增值税申报了，剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作？附加税是不是不可以抵欠？我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款，可以申请分期吗？#出纳#
1087
老师你好，小规模纳税人开的餐饮店，小规模纳税人给一般纳税人开票正常都是餐饮服务，但是一般纳税人要求开具专票，并且不能是餐饮项目，因为一般纳税人无法抵扣，小规模纳税人该如何处理？应该根据一般纳税人的要求开具不符合小规模纳税人的营业类型的发票吗？#个体工商户#
1089
明年起长期承租母公司房屋价值3亿，该房屋每月折旧80万元。我公司用于经营生产，母公司每月开发票无税价90万元，我公司计入其他应付款，每月末通过供母公司的货款直接抵扣。请问从初始计量到后续力量需要怎么做帐。#工业制造#
476
老师，我公司是21年成立的制造业工业企业，23年试生产，产生了进项税额抵扣，其中大部分是固定资产进项税额抵扣，可会计一直没有填附表三，直到现在才发现，请问老师能否在下月一次性把固定资产进项税额抵扣填写？还是把前几个月固定资产进项税额抵扣按月做更正申报？#出纳#
722
一般纳税人收购农产品怎么抵扣？#商业#
1192
