厨师服需要计入长期待摊费用按期摊销；厨师服的清洗费可以计入管理费用     查看全部回复

借固定资产清理 累计折旧 dai固定资产 借银行存款 dai固定资产清理      查看全部回复

其他公司代付租金，借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000     查看全部回复

可以     查看全部回复

发票金额有问题的可以退回重开     查看全部回复

金额很小 转到营业外收支去     查看全部回复

一年宽带费有多少钱？如果金额不大的话可以直接入当月的费用，不需要摊销     查看全部回复

现在产生的，一般直接计入费用了     查看全部回复

借：管理费用/制造费用dai：其他应付款-预提**费用     查看全部回复

按实际付款金额入账     查看全部回复

一、无形资产按照直线法计算的摊销费用，准予扣除。 无形资产的摊销年限不得低于10年。 作为投资或者受让的无形资产，有关法律规定或者合同约定了使用年限的，可以按照规定或者约定的使用年限分期摊销。 二、企业外购的软件，凡符合固定资产或无形资产确认条件的，可以按照固定资产或无形资产进行核算，其折旧或摊销年限可以适当缩短，最短可为2年（含）。 用于研发活动的无形资产，符合税法规定且选择缩短摊销年限的，在享受研发费用税前加计扣除政策时，就税前扣除的摊销部分计算加计扣除。     查看全部回复

你支付款项的时候是借 应付账款 dai银行存款么     查看全部回复

你是承租方么     查看全部回复

理由：往来款退回     查看全部回复

委托的关系税局不认可，建议是票退回去，重新开给A     查看全部回复

开的是公司抬头发票的话可以正常抵扣     查看全部回复

付款时的分录是借其他应付款？     查看全部回复

你是公司么     查看全部回复

可以的     查看全部回复

第一个问题！业务已实际发生未收到票，借：管理费用等受益科目 dai：应付账款一暂估     查看全部回复

对公转账的款项和款项退回到员工的购物app里金额一致么，付款的时候借预付账款dai银行存款，叫员工把该款项转回公司对公户 借银行存款，dai预付账款     查看全部回复

可以计入财务费用，相当于你们给你们的现金折扣     查看全部回复

每月支付的1000元作为主营业务成本处理；收取的1500元作为主营业务收入处理      查看全部回复

1、你们和客户签订的月租每月为100，那么客户应转款给你100，你按照100开票，给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用     查看全部回复

冲应收款-司法局     查看全部回复

建议是冲司法局     查看全部回复

是一般纳税人么，是收到增值税专票么，可以把7月的分录冲掉，然后按票面入账     查看全部回复

后期会有发票吗？已付款发票还没开的话，先挂预付账款科目     查看全部回复

1、先预付未发生业务，借：预付账款 dai：银行存款等 2、预付，发生部分业务 借：合同负债 dai：银行存款等 3、业务已经发生 借：成本/费用 dai：银行存款等     查看全部回复

你们先付款可以计入预付账款科目     查看全部回复

摊销时 借：递延收益 dai：其他收益/营业外收入等     查看全部回复

相当于甲代付乙欠丙公司货款处理      查看全部回复

借：预付账款-待摊费用 （其他应付款科目改成这个），其他的没问题     查看全部回复

借：应付账款 dai：银行存款或库存现金     查看全部回复

该无形资产的相关经济利益很可能流入企业，且成本能可靠计量。取得土地证或实际占用该土地开始项目建设时（以两者中较早者为准）计入无形资产。     查看全部回复

之前有计提过么     查看全部回复

1.视同销售 借营业外支出 累计摊销 dai无形资产 应交税费－应交增值税－销项税额（市场公允价值）2.借无形资产 dai营业外收入     查看全部回复

根据实际业务处理     查看全部回复

借：管理费用——福利费，dai：银行存款     查看全部回复

少付的一元钱做营业外收入     查看全部回复

租的办公室吗     查看全部回复

借：无形资产 dai：银行存款 工程建设期间摊销 借：在建工程 dai：累计摊销     查看全部回复

财政局的票开的谁的名字     查看全部回复

可以直接计入管理费用     查看全部回复

两种处理方式，假设月租金1000，半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai：银行存款 6000 平时不做账务处理，收到半年租金发票 借：管理费用 6000 dai：预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai：银行存款 6000 租赁期内每月摊销（连续六个月） 借：管理费用 1000 dai：预付账款 1000     查看全部回复

建筑工程开发票，一般是甲方根据施工进度出具结算单，根据结算单金额开具发票，你们之前开票金额是依据什么开的     查看全部回复

为啥不开发票，以后也不开了吗？     查看全部回复

对的     查看全部回复

需要先按原价正数发票入账，再根据折扣负数发票进项转出，冲减入库成本     查看全部回复

你们可以在汇算清缴拿到发票吗     查看全部回复

每次拿货都要开票吗？     查看全部回复

根据固定资产现值入账     查看全部回复

是什么费用？     查看全部回复

对的     查看全部回复

是的     查看全部回复

你好     查看全部回复

你开票多少就做多少     查看全部回复

企业应当采用一次转销法或者五五摊销法对低值易耗品和包装物进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益     查看全部回复

因为没过户所以不能确认为无形资产，支付款项时，借预付账款，dai银行存款，等过户之后再确认为无形资产，借无形资产，dai预付账款，确认当月开始摊销      查看全部回复

借银行存款，dai主营业务收入，应交税费-应交增值税-销项税     查看全部回复

先确认成本费用挂往来科目，待取得发票时，红字之前的凭证，再重新计记账。     查看全部回复

从付款当月开始摊销就行     查看全部回复

根据付款的截图入账就行     查看全部回复

第一笔首付款可以啊，其他的放到长期应付款里     查看全部回复

有的地区包工头可以代开发票，个税按照经营所得核定征收，这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税，作为税前扣除附件，社保问题等查了再说，其他的就是个人去代开，基本就这些      查看全部回复

你好，是因为不能代开发票？     查看全部回复

没有发票的，所得税前不能扣除，要调增     查看全部回复

您好，收到专票进项税额可以抵扣的话，需要把进项税额和费用调整一下     查看全部回复

现在你们单位开始生产经营了吗？     查看全部回复

您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢？     查看全部回复

应该按照实际业务情况开票哈，联系您联系商家换取对应数额的发票     查看全部回复

如果是跟公司经营相关的支出，可以根据付款截图入账，但是付款截图在税法上不能作为税前扣除的凭证。     查看全部回复

合同，付款申请单，发票，完工进度，基本就这些     查看全部回复

小设备是什么？会长期使用吗？      查看全部回复

你好，需要联系对方重新开票     查看全部回复

只要是真实的委托收款付款 ，手续也是齐全的， 业务也是真实的 ，就没有任何风险， 提交情况说明和证据说明就可以解除啊， 没有任何风险， 反之不合理的代收代付违法的代收代付，肯定有风险     查看全部回复

按照收入准则的规定，投入计合同履约成本等，确认收入结转成本     查看全部回复

我看都是打印费，一般计入管理费用     查看全部回复

具体什么问题     查看全部回复

应付账款不在支付，转营业外收入     查看全部回复

不需要调整已经计提的折旧，可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账，冲销原分录，      查看全部回复

跟正常开票一样金额入账 借:应收帐款 dai:应交税费 主营业务收入     查看全部回复

客户收款差异指什么     查看全部回复

如果是跟对方公司间有业务往来，可以的     查看全部回复

收据要盖章的     查看全部回复

你好，你是一般纳税人么     查看全部回复

完工的次月开始摊销     查看全部回复

银行回单几月的     查看全部回复

意思你的进项税大于你的销项对吧     查看全部回复

对，出一个协议对方就可以入账了。     查看全部回复

计提，借 管理费用 dai 专项储备     查看全部回复

租赁费有发票么     查看全部回复

首先，你们在有实际业务的情况下开具发票，开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万，2023年收到20万的款项，冲销之前的20万挂账，还有6万的挂账，存在应收账款的借方余额，显示未收款     查看全部回复

是按年一次性支付租金么，借 预付账款 3600000 dai 银行存款 3600000     查看全部回复

是否正确要看业务实质是什么     查看全部回复

纳税申报时，专票数据一般会在申报系统里自动跳出，如果多交税了，可以申请退税或者用于抵减以后月份的税费     查看全部回复

如果是个体户给你开的发票 可以直接转给经营者本人     查看全部回复

固定资产是指在建房屋吗？     查看全部回复

如果之前有垫付工伤的费用 垫付的时候 借其他应收款-社保 dai银行存款 报销款下来的时候借银行存款 dai其他应收款-社保     查看全部回复

9月     查看全部回复