用财务软件做账的，不要再手写凭证，通常每月把财务软件的凭证打印出来装订即可     查看全部回复

现在账在哪呢？     查看全部回复

这个不可以作为记账票据，也不能作为税前扣除凭据。     查看全部回复

不需要调整已经计提的折旧，可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账，冲销原分录，      查看全部回复

你可以看一下挂账的明细账，然后和发票银行流水核对一下，看挂账是怎么形成的     查看全部回复

你原来的会计软件还能用吗     查看全部回复

具体什么发票？     查看全部回复

这个月收到客户8月开出的发票，请问要做在第八期的凭证内吗，如果现在8月的账没有完结的话，是需要做到账期8月内     查看全部回复

是销售方作废了发票么，原发票你没有勾选认证，是么     查看全部回复

第一个体户可以代开发票     查看全部回复

可以的，可以把原附件复印下放在正确凭证后面     查看全部回复

可以开票     查看全部回复

后期差额会支付么     查看全部回复

未见这笔应收的期初，意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗？     查看全部回复

没有发票按照费用做账了是什么意思？     查看全部回复

发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面      查看全部回复

除了保险，其他的进固定资产原值，保险进费用     查看全部回复

稍等     查看全部回复

可以直接贴在22年的凭证后面吗？不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

公司违反会计法，实操里面对出纳没什么影响     查看全部回复

一般有发票、回单就可以了     查看全部回复

不用，不过这个是不合规发票不能税前扣除，年度汇算清缴需要做纳税调整     查看全部回复

收据，费用分割单及发票复印件     查看全部回复

你好，需要冲销上月凭证，本月重新入账     查看全部回复

借：预收账款106 dai：应收账款106     查看全部回复

借dai方是什么     查看全部回复

根据科目余额表录入期初数据     查看全部回复

钱都支付住宿费和餐费了？没有人工成本？     查看全部回复

可以报销     查看全部回复

需要申报个税，可以建个工资确认表，然后签名     查看全部回复

有支付凭证，附支付凭证     查看全部回复

1.没有认证，为了方便统计一般是放待认证进项税额，等认证抵扣了 借：应交税费应交增值税进项税额 dai：应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系，后面认证抵扣，财务账和申报系统两边核对一致就可以了     查看全部回复

请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗？ 有发票挂账是什么意思呢     查看全部回复

需要的！     查看全部回复

不需要，需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用     查看全部回复

可以作为差旅费报销处理     查看全部回复

计入办公费用     查看全部回复

蓝字收入发票没有入账，红字发普入账了？     查看全部回复

记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票     查看全部回复

稍等，老师刚看接到问题     查看全部回复

工资部分建议据实发放     查看全部回复

确认收入     查看全部回复

个体户对于那些对方没有开发票的货款，用对方发来的出库单或者销售单，我做账的时候可以用在凭证里面吗？可以     查看全部回复

金额比较小直接调整在当期就好了     查看全部回复

《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧     查看全部回复

计入应收账款 同时计提税金     查看全部回复

等到支付的时候直接冲销原计提分录     查看全部回复

达到预计可以使用状态需要预转资处理     查看全部回复

可以直接红冲的     查看全部回复

不需要     查看全部回复

采购货物     查看全部回复

你是收到发票需要账务处理？     查看全部回复

必须得有发票，可以和那个公司沟通一下，你们给他们一些税点也可以     查看全部回复

合并不了，按目前的做就行     查看全部回复

发票和业务是真实的吗？     查看全部回复

一般是原件入帐     查看全部回复

根据当月实际领用数做分录 借：生产成本 应交税费-应交消费税 dai：原材料等     查看全部回复

其他扣税凭证的金额=国内旅客运输发票总金额/1.09 其他扣税凭证税额=国内旅客运输发票总金额/1.09×0.09     查看全部回复

财务账 借：应付账款 dai：库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出     查看全部回复

你货有交付给对方吗？     查看全部回复

勾稽的发票是什么意思。取得发票要及时入账，没有抵扣的进项可以先入到应交税费-应交增值税-待认证进项税额，没有抵扣的发票需要入账。     查看全部回复

可以，计入营业外支出     查看全部回复

应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件     查看全部回复

你这个有软件的话，不需要，你打印银行明细账就可以     查看全部回复

这种情况，属于2022年度的费用，应于2022年暂估，待2023年回票后先红冲暂估，再按发票入账，发票在23年凭证     查看全部回复

结算单、对账单、发票查验记录、付款申请（包含银行账户信息）等资料     查看全部回复

借：应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai：银行存款     查看全部回复

如果是真实发生的业务，准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明，如果涉及货物，入库单验收单及物流信息单据等，以备税局稽查     查看全部回复

填合同数量     查看全部回复

可以全部粘在一起 借：费用等 dai：其他应收款5000 银行存款800     查看全部回复

可以根据供应商和客户的数量来填     查看全部回复

不影响报税，如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐，摘要注明原因     查看全部回复

正常记账就可以，借：无形资产 dai：银行存款 每个月摊销 借：管理费用 dai：累计摊销     查看全部回复

可以的     查看全部回复

（1）将相应税款从进项税额中转出。 （2）向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。     查看全部回复

可以的     查看全部回复

你好，主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。     查看全部回复

9月份业务已经发生，9月份按照未开票收入确认     查看全部回复

如果是前面付过款的，那么本次收到发票填一个预付款核销单，核销单和发票一起作为凭证附件即可     查看全部回复

前期记帐凭证做错了，红冲就好，然后再按正确的做就好     查看全部回复

报销时可以附收据，发票可以附在最后一笔报销后面     查看全部回复

稍等，我看下你发的信息     查看全部回复

未付款的后附发票、对方出具的结算单、你们单位的入库单     查看全部回复

1.法律依据：《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户：（一）工资、奖金收入。 （二）稿费、演出费等劳务收入。 （三）债券、期货、信托等投资的本金和收益。（四）个人债权或产权转让收益。 （五）个人dai款转存。 （六）证券交易结算资金和期货交易保证金。（七）继承、赠与款项。 （八）保险理赔、保费退还等款项。（九）纳税退还。 （十）农、副、矿产品销售收入。 （十一）其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下： 1、个体户在对私人的账户转账时，需要与个体户的实际经营情况一致；2、转账金额需要控制，与企业销售一致； 3、需要注明转账的用途，确保资金用途与个体 户经营一致。     查看全部回复

付款时 借应付帐款 dai银行存款等，付款凭证作为原始凭证附后     查看全部回复

付款凭证，是指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。     查看全部回复

不可以，当月确认收入的时候可以入无票收入账，借银行存款等 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项。 等到下月开票时，当月的 分录冲掉，按票面重新入账，然后后面附发票。     查看全部回复

有签订销售或者采购合同吗     查看全部回复

可以     查看全部回复

需要银行流水、业务发票（没放在外账的要原件，放在外账的要复印件）、业务合同等。      查看全部回复

收款人     查看全部回复

是的     查看全部回复

支付从事小额零星经营业务的支出，不到500元的可以不需要发票就可以税前扣除。 注意： 这些零星支出仅仅限于支付给个人的支出，支付给单位的必须取得正式发票才可以税前扣除。      查看全部回复

可以在原凭证付一张原错发票的复印件，上面注明于xx月xx日退回发票重开     查看全部回复

您好，你的意思是当月银行收到了货款和发票，但是当月又退款了，是么。这个需要做分录的，收到款时做一笔分录，退款时做一笔分录。     查看全部回复

卖车人通过二手车交易平台出售汽车，交易平台可向新买方开具发票，据以办理汽车上牌、过户手续。     查看全部回复

是2017年1月1日及以后开具的么     查看全部回复

按照实际付款金额入账     查看全部回复

存根联、记账联、入库联由你们公司留存     查看全部回复

借：预付账款1400 dai：银行存款1400 借：销售费用 2800 dai：预付账款2800     查看全部回复