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答疑老师:王佳丽
这种情况需要及时进行调整和处理。首先,您需要明确多增的零点多的销项具体数额以及对应的业务和凭证。 对于账面与税务不符的情况,您可能需要编制调整凭证来纠正错误。比如,如果多增的销项需要冲回,可能的调整分录是:借:应交税费 - 销项税额(红字) dai:相关科目(例如应收账款等,具体根据业务情况确定) 同时,对于之前的账务流程中涉及的结转分录,需要重新评估其准确性,并根据调整后的销项税额重新计算应交税费 - 转出未交增值税和未交增值税的金额。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
可以直接调整科目,借 库存现金 dai 应收账款 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是结转销项税额么,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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如果不是关联企业间的业务,是真实的业务,平价销售有合理的理由的话,是可以的。但是不能经常平价或低价销售,否则会引起税局的注意。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不用,收到的负数发票和正数发票,直接做今年的损益就可以 查看全部回复
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涉及到跨年了,公司采用的什么会计准则 查看全部回复
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答疑老师:李凤
是上期末有留底么 查看全部回复
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如果你们是按照转售形式走,不是开中间代理费发票的话是的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
那种密室逃脱的吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
需要跟老板要工资表 查看全部回复
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我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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账务处理对的 查看全部回复
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可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
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抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
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不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
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