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答疑老师:甘老师
填在研发费用扣除表那里 查看全部回复
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答疑老师:高老师
汇算清缴时需要先做研发费用加计扣除,然后在汇算时才能享受 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
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这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
看有没有相近的费用明细 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
这个无形资产如果用于你的研发新无形资产了,通过研发支出核算,然后月末把费用化支出转到管理费用里面 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不用填 汇算清缴是调整损益的 在建工程不涉及损益 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
要设二级科目,因为分费用化和资本化,放在一起无法分辨 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
建议改之前的账务处理 查看全部回复
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但是做汇算清缴的时候没有研发费用这个科目,需要算进管理费用研究费用里吗?如果是费用化研发支出,期末是要转到管理费用-研发费用 查看全部回复
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修改汇算的申报表 查看全部回复
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第7行 查看全部回复
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为使企业尽早享受到优惠,从2022年开始,企业10月份预缴申报当年第3季度(采取按季预缴方式)或9月份(采取按月预缴方式)企业所得税时,可以自主选择就当年前三季度研发费用享受加计扣除优惠政策。对10月份预缴申报期未选择享受研发费用加计扣除优惠政策的,也可以在办理当年度企业所得税汇算清缴时统一享受。因此,企业在预缴申报第3季度或9月份税款时,即可选择享受该优惠政策。 查看全部回复
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以前年度损益不在做凭证的当年汇算调整,需要去更正调整损益业务发生的时间的汇算 查看全部回复
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