电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么     查看全部回复

那你们二季度的收入是为负数吗     查看全部回复

冲减之前缴纳和计提的分录     查看全部回复

增值税 如果是一般纳税人的话，是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费     查看全部回复

可以按季计提     查看全部回复

如果是个人，按财产租赁所得申报个税；如果是个体户，个体户的个税申报是经营所得，并入经营所得申报     查看全部回复

小规模纳税人企业季度有45万元免征额，你这个普票不应该缴税     查看全部回复

借：银行存款 借：应交税费-城建税等附加税（负数） 借：税金及附加（负数） dai：应交税费-城建税等附加税（负数）     查看全部回复

借银行存款 dai 应交税费-未交增值税 应交税费-附加税     查看全部回复

借，利润分配未分配利润 dai，应交税费-应交城建税等附加税 dai，应交税费-应交企业所得税 dai，应交税费-应交增值税      查看全部回复

做相反的会计分录     查看全部回复

数据没有问题，审核不通过应该是系统问题，可以去税务大厅申报     查看全部回复

去大厅申报     查看全部回复

增值税是1%，附加税是增值税的12% 个税是扣除7000后的金额*40%，有支付方代扣代缴      查看全部回复

可以不退税，直接调账到营业外支出就行了     查看全部回复

借应交税费一应交增值税一预交增值税/附加税/个税，dai银行存款     查看全部回复

正常处理就好     查看全部回复

票面无税额是开具的免税商品吗？     查看全部回复

借应收账款，dai主营业务收入，应交税费-应交增值税     查看全部回复

借银行存款，dai应交税费-未交增值税     查看全部回复

借：应交税费—未交增值税 dai：应交税费—应交增值税（转出多交增值税）     查看全部回复

你按下面的     查看全部回复

9月计提，8月只是收到预收款     查看全部回复

您好，现在增值税跟附加税实行合并申报，请问您昨天填写的报表是否为合并申报表呢？     查看全部回复

你好，当时怎么做的分录，现在还那样做，会计科目不变，金额变成负数就行了     查看全部回复

补交之前是怎么处理的呢？     查看全部回复

2023-8月开出销项发票是2665248.56元，税费204988.2元，为什么是销项税额196770.58元     查看全部回复

那你就开含税价103.96的发票即可     查看全部回复

主表和附表五数据不一致     查看全部回复

小规模纳税人没有9%的开票税率     查看全部回复

你税务注销申报的是当季度的增值税么，需要从注销前置事项里申报，或者去大厅申报      查看全部回复

可以，这个影响不大     查看全部回复

现在税务局的要求是什么，进项税转出么     查看全部回复

是一般纳税人么     查看全部回复

是的     查看全部回复

刚进了一家纺织厂我想问下这家厂是生产型企业但是她们的员工从来没有交过个人所得税，都是每月发3000元年底现金发剩下的工资，这是偷税漏税吗，如果每月工资3000的话，在个税预扣预缴时没有达到起征点不需要交个税。年底现金发放的工资是需要申报个税的     查看全部回复

老板买两千五左右的电子产品赠送给客户，属于招待费吗？属于     查看全部回复

一般纳税人: 增值税没有太大优惠政策 如果你符合小微企业 ，享受六税两费减半征收 （如果是月度销售额小于10万） 享受教育费附加、地方教育附加、水利基金免征 小规模纳税人: 增值税享受1%税率 同样符合小微企业，享受六税两费减半征收 （如果是月度销售额小于10万 季度销售额小于30万）免征增值税、城建税、 教育费附加、地方教育附加、水利基金 六税两费包括：资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。     查看全部回复

因为你在税务局备案的是货物， 没有备案服务， 去税务局增加应税服务就可以了， 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏      查看全部回复

要交     查看全部回复

计提个税：借：应付职工薪酬 dai：应交税费——应交个人所得税     查看全部回复

同学，您具体是问哪一问     查看全部回复

你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定，如果没有的话需要去税务局重新认定税种。     查看全部回复

货物栏点不动么     查看全部回复

借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入     查看全部回复

你第二季度一共开了276,000发票么     查看全部回复

可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后，再返回6月底计提税金及附加     查看全部回复

是的，做负数一样的分录     查看全部回复

去劳务发生地 更正申报就可以了     查看全部回复

如果不退税的话，就正常申报     查看全部回复

你好同学，附加税费的计税依据是应纳增值税额     查看全部回复

你好同学，发票今年开具的，需要在开票当月进行申报     查看全部回复

你这样的分录不太规范     查看全部回复

我这边未交增值税里一直都是借方余额，然后我交增值税的时候做的是借：应交税费-预交增值税     查看全部回复

工程结算税金及附加？     查看全部回复

是新办企业么，在申请税务UK时“领取方式”选择的邮寄么     查看全部回复

6*1.12=6.72%     查看全部回复

因为一般情况下 ，你要在与预缴地进行报验， 报验后会有一个报验户， 你登录电子税务局切换到报验户，你就可以看见你未缴纳的税款      查看全部回复

营收是80，利润是多少？     查看全部回复

计提增值税一般用应交税费-未缴增值税，缴纳时，借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。     查看全部回复

实际上补缴该笔税费并无开发票，这是什么意思呢     查看全部回复

首先个税系统要更正申报，如果实际没有发放的账上多计提的工资冲销掉，汇算清缴工资薪金需要纳税调增。     查看全部回复

增值税的话，红字发票正常入账，然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方，附加税就按实际缴纳的入账，比如本期应交附加税100，抵减之前的20，实际缴纳了80.。本期就按80入账。     查看全部回复

正在看     查看全部回复

附加税计税依据就是增值税与消费税的税额，增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子，假设你每个月增值税应该交10，但是你上个月由于进项来的不及时，你多交了税交了15，你附加税也是按15进行了计提缴纳，下个月你进项多了，你只需要缴纳5了，同样，附加税也是按5计提缴纳     查看全部回复

同一个年度内是可以的     查看全部回复

1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税（借或dai） 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税；若dai方有余额，则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款     查看全部回复

你好，这些均由公司承担的话，将总额计入租赁费即可     查看全部回复

小企业会计准则还是企业会计准则呢？     查看全部回复

一般纳税人应交增值税=增值税销项税-进项税     查看全部回复

第一个     查看全部回复

你是增值税季度申报么     查看全部回复

不要确认税费     查看全部回复

一共抵减额度是这么多     查看全部回复

转营业外收入      查看全部回复

从11月调出是什么意思     查看全部回复

按照劳务所得个税税率征收     查看全部回复

不管是专票还是普票均计入费用，不进行价税分离     查看全部回复

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小规模纳税人按开票的税额记应交税费应交增值税     查看全部回复

填写的地方是对的     查看全部回复

需要根据负数发票入账，借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等     查看全部回复

预缴增值税：借：应交税费-预交增值税，dai：银行存款     查看全部回复

民间非营利组织会计制度么     查看全部回复

实操中一般是开具发票     查看全部回复

2022年1月1日—2024年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户，可以在50%的税额幅度内减征：资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。     查看全部回复

就按实际情况写。可以根据财务报表写一下公司的经营情况。然后说明欠什么税，欠税多少，欠的是什么时间的税，为什么没有及时缴税。最好说明一下公司的债权债务情况，比如往来。     查看全部回复

企业会计准则还是小企业会计准则呢     查看全部回复

小规模纳税人一般是按照季度申报，具体要看你的主管税务机关要求     查看全部回复

稍等     查看全部回复

租赁时间多久呢     查看全部回复

多缴纳部分计入营业外支出      查看全部回复

进口海关的增值税，可以抵扣进项税，对于关税计入采购成本     查看全部回复

填写附表四 第一的第4行     查看全部回复

如果对方没有认证抵扣，可以要回来后作废     查看全部回复

合理的     查看全部回复

个人微信支付吗     查看全部回复

老师再看你的图片     查看全部回复

因为红冲后销项就少了，法人就能少交税了     查看全部回复

一般情况下是这几项税     查看全部回复