需要账务处理 计提； 借：税金及附加， dai：应交税费—水资源税。 缴纳； 借：应交税费—水资源税， dai：银行存款 收到发票一般是下面这个分录     查看全部回复

首先写一下这些发票是什么时候收到的，从签合同到付款等流程有没有问题，发票是怎么取得的等。     查看全部回复

要把6月份做的无票管理费冲掉     查看全部回复

按照发票正常入账，借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数， 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税      查看全部回复

固定资产是指在建房屋吗？     查看全部回复

1、有追索权保理账务处理 （1）初始计量：保理商受理供应商提供的应收账款凭证保理时，借：应收保理款—成本（保理的应收账款的账面价值【考虑】），dai：现金、银行存款（支付供应商的货币资金）、dai：应收保理款—利息调整。 （2）后续计量：持有期间，采用实际利率，按摊余成本计量。计息日，借：应收利息、dai：投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 （3）处置：保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时，借：现金、银行存款（收回买货商的货币资金），dai：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 （4）再保理：保理商将应收保理款转让予第三方，借：现金/银行存款/应收账款，dai：应收保理款，差价计入投资收益。 2、无追索权保理账务处理 （1）初始计量：保理商接受供应商提供的应收账款凭证保理时，借：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），dai：现金、银行存款（支付给供应商的货币资金）、dai：应收保理款—利息调整。 （2）后续计量：持有期间，采用实际利率，按摊余成本计量。计息日，借：应收利息、dai：投资收益、并调整“应收保理款—利息调整”科目。 （3）处置：保理商向买货商收取应收保理款的货币资金时，借：现金、银行存款（收回买货商的货币资金），dai：应收保理款—成本（保理应收账款的账面价值），并将“应收保理款—利息调整”科目结转为零。 （4）若买货商拒绝付款或无力付款，保理商放弃对供应商追索的权力，保理商承担买货商拒绝付款或无力付款的风险。要作应收保理款的财产损失处理，借：营业外支出—应收保理款、借：应收保理款—利息调整，dai：应收保理款—成本。     查看全部回复

你们的业务实质是什么？     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

需要     查看全部回复

是小企业会计准则还是会计准则。     查看全部回复

正常入账就可以，跨月不需要特殊处理     查看全部回复

进项税额转出需要入账，汇算清缴调表不调账。     查看全部回复

无合同，无发票 无结算 需要视同销售处理。     查看全部回复

你好，可以销售，退货的时候按照购货做相反的会计分录     查看全部回复

没有收到发票，不用处理     查看全部回复

原固定资产入账分录冲销掉，然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。     查看全部回复

是电子税务局里的提示么？     查看全部回复

同一家公司为什么给你公司打款     查看全部回复

支付款借应付账款，dai银行存款     查看全部回复

小企业会计准则可以采用未来适用法，借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款     查看全部回复

不可以，三流不一致。     查看全部回复

一般内账不用发票，外账做发票（具体的你可以问问老板拿发票过来的意图，他也不报销，如果是想抵外部没有发票的费用，那就是外部账用）     查看全部回复

您好，这种情况需要退回去，让对方重新开发票     查看全部回复

你们是受托进行专业化的处理，之后产生的物品直接归你们所有是吗     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

这个按照正常的是在外径证，     查看全部回复

重新开的发票是金额有变动吗？     查看全部回复

在实务中，只要是与公司经营相关的支出都可以入账     查看全部回复

不需要重开，你按照发票正常入账就可以了     查看全部回复

个人是销售方，到税务局代开发票给个体户     查看全部回复

支付平台的佣金计入销售费用-佣金     查看全部回复

编辑部为什么不能提供发票存根复印件     查看全部回复

有房屋产权证书么      查看全部回复

意思就是开的负数发票又作废了么     查看全部回复

购入的固定资产没有取得发票，会计上是可以直接作为固定资产入账并折旧摊销的，但是税法上是不认可的，需要在企业所得税汇算清缴时调增。     查看全部回复

借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税     查看全部回复

正规处理是更正21年的汇算清缴，就是你22年申报的那个汇算，不过实操里面你在23年里面调整了，税务找的时候提供出来，问题也不大     查看全部回复

其实也没有太大关系，如果金额较大应该避免使用现金，公对公转，既然已经付了这次就这样     查看全部回复

一般纳税人么     查看全部回复

正在看      查看全部回复

以房抵债这种是可以的     查看全部回复

未认证的进项发票丢了，可以向销售方提供第一联的复印件     查看全部回复

账上不需要做处理，还是等发票来了再做账     查看全部回复

你的客户让你们处理表面，你们又把这项业务外包给了其他公司？     查看全部回复

需要     查看全部回复

记营业外支出     查看全部回复

可以先暂估一部分成本     查看全部回复

开红字发票，再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单     查看全部回复

可以按实际支出入账     查看全部回复

要将这些发票自己换算为1%税率的入账     查看全部回复

其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位（或个人）设置.如:其他应付款-xx单位（或个人）来设置     查看全部回复

他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票     查看全部回复

你是新收入准则吗？     查看全部回复

先红冲暂估，然后根据发票信息入账就好     查看全部回复

实际没有发生，就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借：主营业务成本（红字） dai：应付账款（红字）     查看全部回复

可以委托加工的加工费会计上一般是加入委托加工物资科目     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

属于多开的，你们也没有抵扣，直接让他们自己开具红冲发票就好了     查看全部回复

直接在纸质发票上写上作废，自行保管即可     查看全部回复

正在看     查看全部回复

上月已经申报但是你未处理比对应该通不过     查看全部回复

当时是怎么入账的     查看全部回复

你们是劳务公司     查看全部回复

在实务中支付给个人的报销费用的，如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上，没有取得合规票据不能税前扣除，汇算清缴时要纳税调整。     查看全部回复

增值税申报表上么     查看全部回复

一般纳税人报增值税欠，先抄报税，一般联网的情况下，插上开票系统，月初会自动上报汇总，勾选只勾选抵扣类发票     查看全部回复

可以入账的，借固定资产 dai应付账款等     查看全部回复

是小企业会计准则么，可以按正常的业务入账，比如应该做到管理费用的，入到管理费用     查看全部回复

相当于你们这个月提前开具了70的发票     查看全部回复

记销售费用中     查看全部回复

可以按无票收入缴纳增值税     查看全部回复

我们这有一个业务，对方不需要开发票也不需要收据，我只有一张银行回单，可以做账务处理吗，可以     查看全部回复

同学你好，不红冲发票，咱们的账平不掉的     查看全部回复

请问你们平时不做账吗     查看全部回复

同学你好，借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额     查看全部回复

自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库，确认收入结转成本     查看全部回复

1、全额确认收入与销项税额： 　　借：银行存款 等科目， 　　dai：主营业务收入 ，应交税费——应交增值税(销项税额)。 　　2、确认可扣减的成本费用： 　　借：主营业务成本， 应交税费——应交增值税(销项税额抵减)， 　　dai：应付职工薪酬——工资 ， 应付职工薪酬——五险一金 。 　　3、月底结转未交增值税： 　　借：应交税费——应交增值税(转出未交增值税)， 　　dai：应交税费——未交增值税。     查看全部回复

无法处理，2021年结束后，汇算清缴后，取得的发票已经无法入账，建议对方重新开具当年发票     查看全部回复

借：管理费用-修理费 dai：银行存款等     查看全部回复

存在风险     查看全部回复

需要     查看全部回复

开了发票就要申报的     查看全部回复

不能，银行存款未退回      查看全部回复

1、假设取得的发票是专票，您公司是一般纳税人，可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作，建议您咨询当地的专业机构，为您做一个完整的策划 买房是住房，不对外经营，不用于公司经营的支出，前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣，如果抵扣了，存在涉税风险     查看全部回复

*劳务*污水处理费     查看全部回复

因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的，所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的，会计分录如下： 借：原材料/库存商品（负数） 应交税费—应交增值税（应交增值税进项税额转出） dai：应付账款     查看全部回复

如果这款软件是你们公司的成本，你们可以只开**产品/平台的发票13%给客户      查看全部回复

是当月的发票可以的当月作废     查看全部回复

自然灾害导致的，不需要转出处理，正常抵扣就行     查看全部回复

赠品也需要入账的，企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入     查看全部回复

你们实际的业务是招待费，只能根据招待费限额扣除     查看全部回复

首先，你之前支付装修款的时候先计入预付账款     查看全部回复

税务没发票，肯定不会让税前扣除的     查看全部回复

是属于劳务类业务还是什么      查看全部回复

是自开的还是税局代开的     查看全部回复

1、如果材料使用在固定资产上的，全部计入固定资产；2、如果材料是单独使用的，按照开具发票项目分开入账     查看全部回复

同学你好 直接入库同学。 借：原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） dai：应付账款     查看全部回复

借固定资产，dai实收资本     查看全部回复

根据你收到发票的内容入账     查看全部回复

如果上个月可以反结账，建议在没有取得发票时先暂估入账。如果不好反结账，也，就在这个按照发票入账     查看全部回复