计入房产原值     查看全部回复

可以的     查看全部回复

如果确实公司承担了，可以入账，计入业务招待费     查看全部回复

但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通，那我可以按比例比如50%给他报销入账，这个主要看公司的规定，如果公司规定承担个人话费的50%，可以的     查看全部回复

有风险，因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来，是不可以开发票的，属于虚开发票。     查看全部回复

不用     查看全部回复

做账还是按照发票内容做账     查看全部回复

不能，属于招待费     查看全部回复

报销18万的款项，公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出，做不同的分录。另外，所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑，无发票的费用在所得税里是不能扣除的。     查看全部回复

您这个是什么意思？     查看全部回复

不入账是什么意思，就是这笔支出，公司不报销不入账，是么     查看全部回复

借 固定资产-打印机 dai 其他应付款     查看全部回复

让对方重新开具与实际经营情况相符的发票，如果实在不可以 ，先认证再转出     查看全部回复

可以报销，除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票，很多都是形式发票，用A4纸打印的一张，但是税务局一般会要求有章或其他佐证     查看全部回复

你好，主要是看固定资产发票上面的开票时间，一般就是购入固定资产的次月开始计提折旧，如果你的固定资产发票正好是二月开的，但是当时没有取得发票，三月可以按照暂估的金额计提折旧，实际取得发票后再按照正确的金额后续进行调整折旧即可。      查看全部回复

可以的。计入招待费     查看全部回复

可以计入管理费用-车辆费用     查看全部回复

你好同学，做如下调整分录： 借：应交税费-应交增值税-销项税额 dai：以前年度损益调整     查看全部回复

没有发票？     查看全部回复

只要是公司真实发生的支出可以报销的     查看全部回复

就是说部分费用在酒厂报销但不是直接给现金，而是用酒来抵？     查看全部回复

其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位（或个人）设置.如:其他应付款-xx单位（或个人）来设置     查看全部回复

固定资产是什么时候达到预定可使用状态的     查看全部回复

可以     查看全部回复

协议上规定这些由公司承担且开具的公司的发票可以入公司账     查看全部回复

借 管理费用/销售费用-通讯费 dai 银行存款/现金     查看全部回复

可以     查看全部回复

发票的开票单位与这个服务单位是一致的，可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录     查看全部回复

是专票还是普票同学？     查看全部回复

是小企业会计准则么，可以按正常的业务入账，比如应该做到管理费用的，入到管理费用     查看全部回复

同学你好，你们单位是什么性质啊？买的这个是做什么用的     查看全部回复

同学你好 没有发票，也要走报销手续，除了微信支付以外，还应有对方的收款证明。     查看全部回复

这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方可以是公司名称。可以入福利费，如果是个人福利的话会涉及到个税。在实操中报销替票可以入账，但是有一定的风险。     查看全部回复

《中华人民共和国发票管理办法》第三十一条规定：“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。”     查看全部回复

借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等     查看全部回复

别人给你开票开的是什么类目，是个人给你开票还是公司给你开票     查看全部回复

空调买了公司用，公司付款，可以入固定资产，但是没有实物，您没有办法入账的     查看全部回复

老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗？     查看全部回复

没有真实的票据，后续能开出发票吗     查看全部回复

这是餐饮票     查看全部回复

实务中很多企业通过找票来解决，不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险     查看全部回复

您珠宝首饰发票是干嘛用的？     查看全部回复

费用会计     查看全部回复

凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。     查看全部回复

重置成本是计算税金扣除成本用的，不用单独入账     查看全部回复

借：营业税金及附加 dai：银行存款     查看全部回复

购入在建工程的印花税可以计入在建工程的成本     查看全部回复

1、让报销人员补齐发票；2、按照实际报销金额入账，缺少发票部分汇算调增     查看全部回复

1、让报销人员补齐发票；2、按照实际报销金额入账，无票部分汇算调增；3、按照发票金额入账，让员工把无票部分的款退回     查看全部回复

个人的通讯费发票不能税前扣除     查看全部回复

做暂估入库 借：原材料/库存商品 dai：应付账款-暂估     查看全部回复

相当于是赞助 借：营业外支出-捐赠1500 dai：银行存款1500     查看全部回复

快递费的电子普票的税额不能抵减增值税，所以入账时借 管理费用 dai银行存款，不用价税分离     查看全部回复

这剩余的1万不需要支付的话，建议是按实际支付的1万入账     查看全部回复

金额500元以下的零星支出，可以凭收据入帐在税前扣除     查看全部回复

做福利费或者差旅费支出     查看全部回复

即应纳税额=应税房产原值*(1-扣除比例)*1.2%。     查看全部回复

可以用单位自制的单据入账，但是相关费用不能在所得税税前扣除，所得税汇算清缴的时候要调整     查看全部回复

你从头清理下现金日记账，登记正确的数据。按照正确的数据填列     查看全部回复

可以的 首先要看你们公司财务制度可有规定，如果没有普票要求没有那么严格 只有开票人就行 ，专票要求三个名字都齐全      查看全部回复

和公司经营相关的可以报账     查看全部回复

可以报账，根据公司报账制度报销     查看全部回复

油费过路费可以先入账，后面注意及时收回原始单据，做好存档     查看全部回复

具体是什么费用？     查看全部回复

如果是公司员工可以入账，计入福利费，可以税前扣除，但福利费有扣除限额，不超过工资、薪金总额14%的部分，准予扣除。     查看全部回复

建议按照实际发生业务取得发票，如果是替票建议取得发票时在进项账务处理     查看全部回复

是的     查看全部回复

只有收据可以给员工报销入账，但是所得税不能税前扣除，汇算清缴的时候需要调整     查看全部回复

房子不是公司的，家具是公司购买的而对么，计入固定资产     查看全部回复

可以入账     查看全部回复

您银行和发票金额对的上吗     查看全部回复

你们收到款没有冲多记的费用应该会有挂账，可以把去年的费用冲掉一部分     查看全部回复

充值的时候没发票，实际消费后有发票，是这个意思么     查看全部回复

差旅费报销一般有乘坐交通工具的发票、住宿发票等，差旅过程中的生活补助可以不要发票     查看全部回复

通讯费方面，公司统一配公务机，充值开抬头是单位的发票     查看全部回复

计入福利费。需要发票入账，找体检单位开具发票     查看全部回复

报销时是需要取得发票入账的      查看全部回复

属于提供服务的单位的价外费用，应当和咨询费一起记收入缴纳增值税，你们单位可以抵扣，款项直接支付给咨询公司     查看全部回复

是劳务派遣工吗？     查看全部回复

代缴的税费最终是你们承担还是买方承担呢？     查看全部回复

需要     查看全部回复

借：管理费用，dai：其他应付款 借：其他应付款，dai：银行存款等科目     查看全部回复

不能     查看全部回复

什么时候开始使用的     查看全部回复

可以入账，所得税汇算清缴要调整     查看全部回复

按照日清月结的要求，报销完毕后要及时交到会计处，当天或者第二天上班后交会计     查看全部回复

专票还是普票？     查看全部回复

跨月发票不能作废只能红冲，根据对方开的红字发票入帐，红冲之前报销的费用     查看全部回复

可以     查看全部回复

可以拆分出来两个不同的零星费用，比如修理空调等等     查看全部回复

一般费用都是来发票报销的，要是没有发票的话，只能先挂他借款了     查看全部回复

入广告费      查看全部回复

记营业外支出     查看全部回复

不可以     查看全部回复

你们执行的是小企业会计准则还是企业会计准则？     查看全部回复

可以     查看全部回复

只能公司自己给员工报销，入院的发票就可以     查看全部回复

餐费不能抵扣     查看全部回复

发票抬头是公司才可以，所得税前扣除     查看全部回复

个人名义的吗？     查看全部回复