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Harry老师
退的什么税? 查看全部回复
2512
李可可
对账不平有哪些原因 常见原因如下: 1、检查物料属性中【存货科目代码】是否正确 2、检查出入库单据是否已生成凭证; 3、检查单据的凭证模板设置是否正确; 4、检查凭证上的存货科目金额和出入库单据金额是否存在差异; 5、检查总帐系统是否存在手工录入的存货类科目凭证; 6、检查在未勾选参数【调拨单生成凭证】的情况下是否存在异价调拨单; 7、检查是否暂估冲回后未继续生成暂估凭证或未生成外购入库凭证; 8、检查暂估入库及暂估冲回单据与暂估凭证是否存在差异。 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2146
西贝老师
同学你好,如果一年个税缴纳4万,年收入税后在30万左右,退税4万的话他缴纳的税额应该是大于4万的,所以收入应该会更高 查看全部回复
1815
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1649
云峰老师
会计做的是 借:应收账款dai:在建工程-运营期收入吗 查看全部回复
933
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1920
王苗苗老师
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1310
tammy老师
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
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可以,不想退税,可以做进项税额转出 查看全部回复
1425
patience
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4202
严老师
成本是进口的货物还是技术服务? 查看全部回复
1955
杨老师
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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利息一般记在借方负数 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1945
wam
可以看下申报明细,是哪个人员? 查看全部回复
1941
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
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财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3305
安叔老师
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
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你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
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汇算清缴退税的话,会引起税务的注意,至于要不要查账,看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账,有的可能会抽查。 查看全部回复
2089
稍等 查看全部回复
1550
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2062
费用类一般在借方,利息收入冲销当期财务费用,财务软件可以结转借方发生额 查看全部回复
2097
孙老师
你好,是看应收账款的借方余额 查看全部回复
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有什么问题? 查看全部回复
2407
许老师
结转财务费用 借:本年利润0.73 dai:财务费用-利息收入-1.27 财务费用-手续费2 查看全部回复
2472
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2025
清岚
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4003
甘老师
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5151
增值税即征即退,是收到退税款项时计入营业外收入或其他收益 查看全部回复
2996
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
2986
同学你好 查看全部回复
13044
和收入金额多少无关,只要符合退税条件都可以申请 查看全部回复
2175
借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
3275
五险一金扣除数和专项扣除数一年是多少 查看全部回复
8256
高老师
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
andy老师
采购入库填写入库成本价 查看全部回复
2190
建议根据实际情况来处理。 如果实在不想退税,你可以少结转成本或者多结转收入;或者把利润率调高一点 查看全部回复
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如果你们报表取数可以取到收入借方数据,可以借:收入 dai:银行 ,建议是dai:收入(红字)dai:银行 查看全部回复
收到出口退税款 借银行存款 dai其他应收款-应收出口退税款(增值税) 查看全部回复
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通常来讲财务费用应该放在借方 查看全部回复
2726
月末,将销项税转入未交税金 借:应交税费—应交增值税—销项税额 dai:应交税费—应交增值税—未交增值税 2、月末,将进项税额转入未交税费 借:应交税费—应交增值税—未交增值税 dai:应交税费—应交增值税—进项税额 如果月末未交增值税为dai方余额,则为应交;如果为借方余额,则为留抵 查看全部回复
2861
手工帐的话,没有问题,但是如果用的财务软件的话,可能会导致结转不成功 查看全部回复
3031
在纳税调增表格“其他栏调增相应的金额”,使应纳税额刚好等于零就好 查看全部回复
2676
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9253
所得税已经汇算清缴完毕。金额比较小,可以放在今年申报 查看全部回复
5913
本月收入少报一部分 查看全部回复
3061
不可抵免部分转入成本 查看全部回复
3286
借:原材料40000 dai:银行存款40000 查看全部回复
3771
①借:银行存款3180 dai:其他业务收入3000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)180 查看全部回复
3254
货物出口并确认收入实现时,根据出口销售额(FOB价)做如下会计处理: 借:应收账款(或银行存款等) dai:主营业务收入(或其他业务收入等) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵退税不予免征和抵扣税额"做如下会计处理: 借:主营业务成本 dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的“应退税额”做如下会计处理: 借:其他应收款——应收补贴款 dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的"免抵税额"做如下会计处理: 借:应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) dai:应交税费——应交增值税(出口退税) 收到出口退税款时,做如下会计处理: 借:银行存款 dai:其他应收款——应收补贴款 查看全部回复
2280
曹老师CPA
因为你有预缴,把数字都填了再看 查看全部回复
2827
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3858
您好,代表还有这部分金额没有收回。 查看全部回复
2272
大宁老师
填在附表一里 查看全部回复
4139
是你们多申报了吗 查看全部回复
2416
厚积薄发
1.不需要调整 2.工资实际发生额是在借方金额;对,只要第二年汇算清缴前发了,就可以; 3.没错 查看全部回复
9098
小小
可以的 查看全部回复
4001
小妮老师
4月1日起小规模纳税人开具普通发票不在征收增值税,专用发票正常征收增值税 查看全部回复
3456
夏老师
你申报后会有提示 查看全部回复
4207
可以退税。 查看全部回复
4373
Leaf
你可以这么考虑,固定资产清理相当于盘点资产准备变卖时刻的账面价值,即原价-折旧-减值,分录为 借:固定资产清理 折旧 减值准备 dai:固定资产 查看全部回复
3961
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4013
贺老师
可以按实际的核算,有可能预提的多,把原先的预提原封冲掉 查看全部回复
3832
银行收到的吗 查看全部回复
5941
易老师
不用 查看全部回复
3872
木言
这个要通过年度经营所得汇算清缴来退税的 查看全部回复
5040
专项附加是不是选择的年度汇算清缴时扣除的? 查看全部回复
4104
谭老师
2月份没有收入? 查看全部回复
3180
汇算时按实际利润申报应交的所得税,多退少补 查看全部回复
3709
绾绾
为什么会有退税呢 查看全部回复
3558
应收账款的数字不一定等于主营收入的 查看全部回复
6056
刘老师
可以, 查看全部回复
5020
而已老师
dai方科目 查看全部回复
4870
张老师
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3380
Annina老师
可以下个月少发2千 查看全部回复
3023
财务费用是损益类科目,损益类科目只有在结转时在dai方。如果用财务软件做帐,自动结转损益及财务报表在提取数据时可能会有错误,为避免出现这种问题,损益类科目除非结转计在借方 查看全部回复
5529
这是固定资产清理相关的帐务处理,你看下 查看全部回复
3593
哈哈老师
如果最后金额是正确的就没必要修改,下次做账的时候直接做在借方负数就行 查看全部回复
4511
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
3820
可以 查看全部回复
3319
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
4258
是的 查看全部回复
3463
平时申报的时候不交,年底汇算清缴的时候超过5000如果没有其他减除费用的话就需要交个税,不会退税的 查看全部回复
5589
悠悠老师
如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5343
小黑
因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
5436
借银行存款,财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
归老师
有没有别的优惠 退伍军人 残疾人? 查看全部回复
6314
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
5895
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
12402
您好,一般利息收入会用财务费用-利息收入借方红字表示。您说的这个情况,需要查账,看看具体是什么业务 查看全部回复
8181
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
784
这个之前预付的款项,是支出去的 ,现在退回跟收入没关 查看全部回复
1184
毛利 查看全部回复
868
毛利=不含税收入-不含税成本 查看全部回复
716
上月确认收入吗 查看全部回复
430
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