安全技术防范系统设计施工服务;建筑物清洁服务;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;非居住房地产租赁;住房租赁;五金产品零售;五金产品批发;安防设备销售;家政服务;园林绿化工程施工;日用电器修理;住宅水电安装维护服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑装饰材料销售;物业管理;;施工专业作业;消防设施工程施工;住宅室内装饰装修; 经营范围是这个,开票内容广告制作费,大类是什么?#其他行业#
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我司是卖打卡软件系统以及附带的打卡设备,销售收取的有设备收入以及自己公司员工去现场安装的安装费、软件调试费这些,合同是一块签订的。想问问开票时候,不同的税率可以在一张发票上开具吗?结转成本,我们只结转了考勤机的成本,不知道安装费和软件调试费用不用结转成本? 结转的话,成本应该怎么填?#高新企业#
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广告公司营业范围有“广告制作,专业设计服务,政府采购代理服务,建筑装饰材料销售,安全技术防范系统设计施工服务,园林绿化工程施工”给我们做停车场指示牌,另外的减速带和防撞柱也可以开票开具什么内容比较合理?#服务业#
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老师,有个问题。我们在2018年安装了电梯,40万。期其中15万是安装费用。当然由于没有重视,完工以后安装费就没有及时要发票,款已经付了。年底跟对方沟通,对方说当时签订合同里面,就不包括开票的金额,开发票要按照9个点给税费。 我的问题是,我们单位目前开纳税的户。属于非营利性组织办学。如果这个发票就不需要,我直接把15万入固定资产可以吗?#出纳#
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就是我现在A项目已经完结了,现在开票了,就确认收入,结转成本,显示有利润要交企业所得税,但是我B项目还没开票,还没确认收入,但是买回来的库存商品已经安装完结了,想着现在可以结转成本抵消我A项目利润,不用交企业所得税#建筑工程#
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一般项目:组织文化艺术交流活动;市场营销策划;会议及展览服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;企业形象策划;广告制作;专业设计服务;园林绿化工程施工;广告设计、代理;平面设计;家用电器销售;通讯设备销售;音响设备销售;图文设计制作;办公服务;组织体育表演活动;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;电子产品销售;办公用品销售;日用百货销售;文具用品零售;机械设备租赁;广告发布;婚庆礼仪服务;信息系统集成服务;住宅水电安装维护服务;电气设备销售;电工器材销售;电力设施器材销售;家用电器零配件销#房地产#
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在开票系统里面,因为它上面显示的不含税,于是我根据含税价格,我算出了不含税价格和税额,因为开的名字比较多,最后下来的自动跳出来的含税总金额和别人给我的含税总金额不一样,差了几分钱,那我是否可以在开票系统里面点含税,输入含税的金额,这样我最后的含税总金额就能一样,但是这样会有啥影响吗#房地产#
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小规模纳税人:公司收到推广服务费1396.58元,如果安装业务开票的话,现代服务*推广服务:金额是1382.76元,税额是13.82元。对方是微信视频号,没要求开票就可以提现到账户,所以这笔钱做账就是无票收入了。在资产负债表应交税费13.82。填报增值税及附加税申报表的时候,要在哪里填无票收入?有减免可以填吗?#出纳#
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有个问题请教:外销是以出口日期来确认收入,但是这边打印报关单只能以税务发送报关单日期为参考,税务发送报关单了才能打印出来,才会开票,我们才能做账,这个实际确认收入时间和开票时间差异在1-14天左右不固定。目前金蝶系统确认收入是以开票来确认的,做账确认收入是以报关单时间为准,还是开票时间#工业制造#
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我有家客户,有小规模的A公司,避免开票开超不想转为一般纳税人就新开了一家B公司开票,6月份我把应该在B公司开的票用A公司的税盘开出来了,A公司多40w收入,6月份A公司四十多万收入,我要怎么做才能弥补这个过错#服务业#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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您好,我们是监控安装公司,一般纳税人,平时开的都是网络机柜、交换机、摄像头什么的,这次给客户开票,除了设备类的,还有一笔5800元的辅材,业务签合同的时候就直接写的辅材,请问开票的话这些辅材辅料我应该开什么类别和科目呢?#出纳#
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国家税务总局电子税务局弹出来的含税收入金额和我实际开票的金额不一样。 (请问一般情况下系统自动弹出来的金额都是对的吗?)实际开票金额的有3个免税票 就算额外加入免税票1%的税额他也不对。开票金额挨个加也不是他的数字 我算出来的数字85123 额外加上免税按1%的算 就是85678 救救孩子 孩子之前没报过税#其他行业#
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老师,想问一下,小规模纳税人,主要负责提供布线服务,也会售卖计算机、电线等货物,就是下游需要什么货物我们就找上游现买,买回来就安装了或者使用了,我们没有库房,也不囤货,购买的东西也是直接寄给客户,不经过公司。开出的普票类似于下面这两种,要么技术服务费要么销售货物。您能不能给我解释一下这两种业务 成本的具体金额该如何核定,主营业务成本的分录又是怎么做的?需要什么附件材料支撑? 购进时分录是:借库存商品 贷银行存款 开票时分录是:借应收账款 贷主营业入收入 应交税费应交增值税。 分录应该没问题,就是成本好像只做了工资,想问问怎么才能多做点成本进来?#中级#
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老师,我们购入通信管道材料,找施工队进行管道安装并填埋,施工完成计入了固定资产。现在要租赁出去,租赁期10年,合同约定10年以后归承租人所有,租赁一次性支付10年。实质上相当于出售了。给对方开票内容是13%其他有形动产租赁服务。我应该怎么做账?#建筑工程#
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我司是农业企业,承包土地时,一并收购上家公司在土地安装的变压器、电箱、电线电缆等设备30万元,对方给我司开具收据(不给开票),入固定资产时,折旧年限为多少年?固定资产类别是什么?我司把农地种植承包出去了,承包费收入税率是多少?#农业#
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我们开票是根据Erp系统的发票开具增值税发票。年关结账的时候因为财务人员阳了,没有核对两者,本月发现增值税开票有几张开错的没有作废,导致开票比系统多。这种情况会有什么后果,有没有补救方法,应该怎么处理。请老师指导。#工业制造#
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老师您好,我们是一个社会组织,采用民办非会计制度,今年我们收了培训收入,因为是先收款,再开票的方式,所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上,想着年底一起核对,现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱,但是做账系统和银行余额都是能对上的,这多出来的也找不出来是谁多交的,所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里?#其他行业#
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公司12月发生销售业务,已经开票做收入了,货款还没有收到。这一笔业务单独采购了材料,现在材料费和人员安装费需要结账,但是有一部分材料和安装费需要等到1月份去税务局代开。我这个账怎么做合适?材料需要做库存商品吗还是先全部做主营业务成本,等到1月份缺的成本票收到后 ,做一笔什么分录不会影响损益。非常感谢#商业#
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老师,上月做了新增固定资产卡片3万元,本月发现3万是预付款,实际是一项需要安装的固定资产,合同总金额9万,现在还未安装完成。本月想把这张卡片作废,待安装完成后记入固定资产,但金额EAS系统没找到作废,得怎么处理呢#物业#
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我前两天去税局办理了发票申领(首次),普通发票和专用发票的纸质电子都领了,回来在开票系统进行网上分发的时候发现电子专票这一项没有。我想问一下电子票也需要在税局自助机上领取才可以用吗?#其他行业#
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老师,您好。 我们公司的营业范围有:软件销售和软件开发,仅仅是有这个营业范围无任何资质,我们现在接一个项目,都是软件产品。 公司计划把软件开发委托给一家软件公司开发,他们开票是6%,发票内容:软件开发费。 我们通过系统集成,用成软件产品卖给甲方,发票13% 。请问我们这样做符合要求么?系统集成也会涉及到小部分硬件采买,我能全部并一起开软件产品发票么?#其他行业#
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高新技术企业,软件公司,自主开发软件,我们是在政府接项目,负责设计一套应用软件,包括产品的整个运用,怎么操作,简单理解,假如有一个花园,政府说个大概想法,我们做出模拟,哪一片用什么花,哪个地方该安装摄像头,哪里应该有个喷水系统,外围安装个红外线,然后把这些实施到真实的这一片花园里,包括摄像头喷水系统都由我们先购买直接给安装上,政府那边只看最后的效果。那么,在这里面,我们先花钱买了摄像头,整个项目结束后政府才给我们打款,这里我们提前买进来摄像头应该记什么呢?#高新企业#
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1个体工商户是怎么知道是查账征收还是核定征收呢? 2个体工商户是按照季度申报增值税附加税个人所得税嘛?第四季度开了自己开了专票 也是到2023年1月报税缴税嘛? 3个体工商户是只要当月开了发票 就得登陆开票系统抄报嘛?还是不开也得登陆抄报嘛? 4个体工商户除了按季度申报增值税附加税个人所得 用每个月申报什么税种嘛?#房地产#
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申报纳税是在结账后先在增值税发票综合服务平台进行进项认证,再用税盘登录开票软件系统进行抄税反写,然后再到国家税务总局对应市的电子税务局上申报,申报成功后再到开票软件系统进行清卡,整体流程是这样吗?#其他行业#
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我怎么看,知道这个公司是小规模 或者一般纳税人 我要给人家开票。人家租的我们的房子,干口腔医院,问了下税务局,在开票系统上添加房屋租赁。但是她说是小规模,免税 老会计跟我说是税率5% 懵了#其他行业#
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老师你好。我们公司是一般纳税人,销售光伏设备的。下游全是农户。在农民楼顶安装光伏发电。 设备也是我们提供的。请问,我们开票,全是按照13个点交税吗?还是可以拆分业务,做成安装服装?#建筑工程#
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