老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放;B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#
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你好,老师!目前我在一家刚成立3个月的刀剑制造业公司做财务,是家小规模公司。这家公司规章制度不全,原材料购进来有些是开票的有些又不开票的,然后生产环节领料也没有领料单。目前我刚毕业,会计成本实操方面不是很熟悉,这家公司生产的刀剑品种繁多,实际生成成本都不一。现在会计账务处理的话,怎么核算开票的原材料的成本使其变成完工产品。 想咨询下老师怎么处理好?谢谢#工业制造#
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老师,我想咨询您一个问题。比如我们是小规模物业公司,收到水费10.3万。支付8.24万。自己用2.06万。借:银行存款 10.3 贷:其他应付款 8.24 主营业务收入 2 应交水费增值税0.06 支付代收水费时 借:其他应付款8.24 贷 :银行存款8.24 支付自己用水费 借:主营业务成本 2.06 贷:银行存款 2.06 #服务业#
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老师,我想咨询下,我是小规模公司,个税申报10个人,每个人扣除社保后不超过5000千,去年申报个税是一直都申报的,但是实发工资没有发,账上有计提工资,我想今年一次性把他们去年的工资全部发完可以不,这个有什么影响不#房地产#
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目前在批发零售类的小规模店里管内账 现在的问题是我能为不太成熟 关于账的事情弄不清 这店之前没有内账会计只有外账 内账我现在什么账都不知道要怎么弄 关于每月损益呀 反利 点 搭赠这些#个体工商户#
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目前在批发零售类的小规模店里管内账 现在的问题是我能为不太成熟 关于账的事情弄不清 这店之前没有内账会计只有外账 内账我现在什么账都不知道要怎么弄 关于每月损益呀 反利 点 搭赠这些 #个体工商户#
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您好,我想咨询一下,就是公司是新公司,公户是1月份开通的,一月份员工社保缴纳是在第三方,2月份发放一月份工资的时候,公户被锁住了,所以工资是管理者垫付的,1月工资个人所得税外账是没有申报的,那公司代扣的个人所得税是不是要返还给员工,有个员工3月份离职了,一月份代扣的个税是不是要加在3月份工资返还给他#高新企业#
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老师您好,我想咨询您一下,我是一家个体工商户,是小规模的,现在这个行业要查账征收,因为是新开的,目前我就收到了一张20万的普票,但是我没有开过票给其他单位,要申报增值税的话,可以零申报不#其他行业#
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老师您好,我想咨询您一下,我是一家个体工商户,是小规模的,现在这个行业要查账征收,因为是新开的,目前我就收到了一张20万的普票,但是我没有开过票给其他单位,要申报增值税的话,可以零申报不#其他行业#
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工作:讲师 劳务合同 想开一家类似于会计咨询公司或者代账公司,对劳务合同进行合理避税, 开小规模公司后,将合同交给公司处理,对应成本、收入、支出、利润应如何进行入账 劳务合同全部款项记作收入 对应工资,差旅,住宿,员工福利、水电燃料费、招待费等为支出 利润为收入-支出 成本是什么#服务业#
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老师你好 我想咨询下我们有一个啤酒厂(生产销售) 一个餐饮管理有限公司(经营项目包含啤酒售卖)都是小规模查账, 管理公司是啤酒厂的大股东,我们平时所有业务都在管理公司(收啤酒款,购买原材料员工缴纳社保等),啤酒厂无任何业务零申报 请问这样有税务风险吗 #商业#
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老师您好,我有几个问题咨询一下 1.餐饮业小规模纳税人开具增值税发票上的税率为3%,一般纳税人开具增值税发票上的税率为6%,是吗? 2.现在小规模开增值税普票是可以开3%和免税两个吗?如果开这两种后果会怎么样?#出纳#
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老师,您好。我是镇级单位。想咨询一下:由于我单位行政区划调整,我单位2020年5月划入某区,2020年一直没有预算内平台,2020年12月区财经局拨款2000w到我单位预算外账户,此2000w都算入了当年决算收支,实际上只支出了1100w。剩下的900w由2021年支出,但2021年的决算并没有算这900w。 请问我账务处理时,2021年的这预算外账户900w支出做不做预算会计?谢谢。最近在整改前两年账务。#其他行业#
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老师 请问 我刚入行一家公司 老板有一家小规模生产型公司 另外还有10家零售个体店铺 个体户营业执照都是单独注册的 有两家是查账征收 剩下的是核定征收,请问个体门店需要怎么做账 合起来 还是每家独立单做 老板要求做内账和外账 公司运营模式是 小规模纳税人生产型工厂产出产品 销售给个体门店 门店再做零售给顾客 然后公司还有一个本部 应该是属于个体这边的 其中有营运部 采购部 销售部 然后之前的做账信息都不见了 请问怎么核定起初数据 该重新建账呢 谢谢老师!#个体工商户#
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零售眼镜行业有好几个个体户店面,有一个成立了小规模公司,同一个法人,那么外账只要做成立了公司的那个就行了吗?个体户归个体户报税,?还有需要设置一个内账,把公司及门店支出都放一起。便于老板看吗?#其他行业#
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您好,我想咨询一下,我这边是小规模的纳税人,现在需要申报第二季度的增值税,第二季度有把一张3月开的1%的专票进行了负数冲红,请问应该如何报税? 税务局说按百分之3税率倒算来报,怎么算呢?#其他行业#
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大家好,我是小白一枚,我想问一下暂估成本的金额是怎么来的呢,目前我做的账是外账,公司是小规模机电方面的,提供劳务维修,只有收入,一直没做成本,所以我在想这个暂估成本的金额怎么算,#其他行业#
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我咨询下,我去年10月购买保险,保险费按12个月分摊,21年分摊3个月,22年分摊9个月,22.1月是小规模,22.2月是一般纳税人,21年1月已将剩下保险费用分摊完,22.3月退保,保险公司要求把之前票退回,重新开,现在收到的这张发票还能抵扣吗?#其他行业#
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老师您好,我想咨询你个问题,就是我们公司新成立的小规模儿,小规模儿小型微利企业。嗯,然后现在想对外开20万的人工费的发票,但是还没有取得任何费用,这样的话是不是到季度的时候需要缴纳企业所得税呀?#其他行业#
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想咨询一下有个业务,上游是专票,下游想尽量专票,我们是小规模,如何报价合理呢?比如进货100元含税产品,那我们成本价是99,增值税1,小规模给下游开专票一个点吗?票面显示一个点还是11个点,金额就是99.99还是111.87,我有点锊不清思路了……小规模开出的专票是三联可抵扣的发票,票面显示11个点还是一个点,那我们怎么报价 #其他行业#
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您好,我之前咨询过您,接了外账做账,最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,金额达200万了。另一个就是之前外账随便计提工资,用挂在老板其他应付账款那,老板那还挂着几十万,因为好多都是几年遗留下来的,我一下子处理不了这么大,请问这两个问题我应该在平时怎么处理会比较好呢#其他行业#
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老师,咨询一下我下面的做帐是否正确, 小规模季度申报 季末收入未超过45万 9月份: 收入分录: 借:现金 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 减免增值税款 借:应交税免-应交增值税-销项税 贷:营业外收入#其他行业#
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老师,我想咨询下,外账成本里面的销售出库是怎么取数的 他借到的股本没有打到他自己名下,而是直接从另外一个公司a打到公司b里,然后公司b也把钱还给了a ,怎么提现分录股东个人用这笔钱入股了公司b#其他行业#
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我这边咨询你一下,比如说是我是一个科技公司,然后我这边不是开了个发票吗,然后是小规模公司,一个季度是40不超过45万,然后是免增值税的,但是我现在一个问题是我的成本发票比较少,你看这样我如何合理避税呢#高新企业#
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我们是咨询公司小规模,月收入也就2万-5万之内,但是吧就一个法人,也没开工资,账上也没有车,现在是只要有点收入法人就提现出去,备用金太多了,怎么办?第二个问题是结转成本的时候怎么结转啊,请老师赐教#服务业#
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我们是小规模,有一建设工程投资4个亿,施工单位给我们开的发票地址栏就写到了县,这样可以吗,需不需要写清xx县xx镇xx街xx号,咨询过地方税务局说法不一样,想请教一下老师能给出明确答案#建筑工程#
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老师你好我想在咨询一下 我以代理记账形式给一家小规模酒店做账 他们12月开业一月份季度报税我该怎样给他们报税呢 他们现在租赁发票 购入的固定资产 装修之类也没有发票 不知道要从哪里开始给他们做账报税 第一次做这种兼职会计#餐饮酒店#
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老师您好,我是小规模,之前一直都是类似零申报,没啥业务,去年政府拆迁,我们收到了一笔拆迁款,有70多万,但是我们没有成本,我计提了68万的成本,现在成本几乎到齐了,想问一下汇算清缴表如何填写#出纳#
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老师:小规模纳税人销售固定资产 1.3%减按2%,开票税率3%,普票 2.3%开票专票 3.现在小规模减按1%,销售固定资产可以开票税率1%? 4.减按为什么有的是税票税率是3%,有的可以直接按照减后税率1%?#工业制造#
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