老师,有个问题。我们在2018年安装了电梯,40万。期其中15万是安装费用。当然由于没有重视,完工以后安装费就没有及时要发票,款已经付了。年底跟对方沟通,对方说当时签订合同里面,就不包括开票的金额,开发票要按照9个点给税费。 我的问题是,我们单位目前开纳税的户。属于非营利性组织办学。如果这个发票就不需要,我直接把15万入固定资产可以吗?#出纳#
1557
有借调人员到别的子公司工作,我们代缴保险,人家付我们钱,我们给人家开票,进其他业务收入,保险公积金这块进其他业务成本,每季度开一次票,这个月我们单位工伤减免没有交,但人家给付了这几个人的工伤保险,这样的话,其他业务收入就比其他业务成本就多出来几百块钱,怎么办呢?谢谢#出纳#
1179
公司把自己使用的门店(房屋、土地产权是公司的)出租一部分给其他公司使用,是算场地出租还是其他方面的出租?收到租金开票时应该按照什么条例规定开?在交税的时候需要交哪些税?交付使用前需不需要向相关部门提交相关手续?#其他行业#
1406
老师您好,想问的问题是这样的: 单位找了一家石材经营部制作了好些个洗手台,总价8万多。那石材店开票内容是,黑金沙大理石洗手台,单位和数量是:11.5延米。说这个延米的计算方式,是包括了洗手台台面,台盆,门板等。然后结算单的明细是项项列的: 黑金沙大理石台面,5米,8000元;台盆2个360元;人工费800元等等…请问对方这种报账资料是否可以啊?#出纳#
1762
我们公司的经营范围是:企业的经营范围为:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;消防技术服务;电气设备修理;消防器材销售。 我们做了一项电气设备维修的活,我们可以这样开票么 维修费,规格型号:电气设备、消防设施,单位:项 这个的开票编码是多少#服务业#
2350
1、公司新购入一栋毛坯办公楼,未开票已交房,未交契税印花房产土地税等,怎么入账呢 2、现在正在装修,买了电梯,怎么入帐呢 3、收到固定资产发票之后,增值税直接在税务报表里抵扣,帐里怎么体现呢#商业#
2251
a投资建的铺面,土地是租的,公司目前账户被冻结了,原先和租户c签的合同,内容有房租和管理费。客户现在不愿意交钱到私人账户,老板就开了b公司,经营范围也有租赁和管理费,然后b和c签合同,b开票给c。a转租给b。这样可以吗,如果可以a转租给b,合同内容是写租赁,管理费,还是只写租赁,这个价格低于b给c的多少合适呢#服务业#
1710
老师,请问22年有一张普票入账报销税前扣除了,但是23年发现这张普票税号有误,让对方重开了一张,不过对方之前开票的单位是个体户,现在那个个体户停用了,不能开票了,然后给我们开的是另一家公司的普票,不过之前的个体户和现在开票的这家公司注册地址是同一个地址,法定代表人也是同一个,这种情况现在开的发票可以替代之前的发票么#运输业#
2920
我是销售方,已为购贺方开具了纸质普方,已送达对方单位,现购货方要求冲红另外开票,但购货方开票单位名称已变更了(不是原单位)怎么办呢?已开了的发票要求对方退回吗,如原发票退回后我对该份发票怎么处理?#个体工商户#
2312
和我们签合同的是A公司,现在A倒闭了,A公司有一个甲方单位,甲方单位下面有另外一家B公司,现在就是开发票还是开给A,但是付钱是B公司支付给我们,并且A公司公章说不能盖,签代付协议只能由B公司和我们这两家签,这样会不会有什么问题?如果A公司现在是清算的状态的话,为什么还让我们开票给A?#工业制造#
2822
各位前辈,我们收到供应商开来的专票,比合同金额少了几千块钱,发票上开票的货品挺多的,但是数量没开错,金额开错了,导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开,但是老板说让对方补这几千的差额,再开一张发票过来就行了,只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗?我要求重新开,但是老板不同意,那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来,那我货品的单位成本也对不上啊,请问下这种情况要怎么处理呢?#其他行业#
2508
我司是农业企业,承包土地时,一并收购上家公司在土地安装的变压器、电箱、电线电缆等设备30万元,对方给我司开具收据(不给开票),入固定资产时,折旧年限为多少年?固定资产类别是什么?我司把农地种植承包出去了,承包费收入税率是多少?#农业#
3129
你好,老师,子公司之前装修并购置一批物品,租给防疫隔离用,由于子公司一些税务问题开不了发票,最终在母公司开票并收款了。导致现在成本在子公司,利润在母公司,有什么办法可以把成本跟利润放回同一家公司吗?母公司开的发票已经送去政府单位走划款流程了,更换不了#其他行业#
2067
老师,我们是建筑公司,但是,由于我们甲方在之前的时候让我们垫付买了一些模具,现在,就是因为年底了,都要结账了,他们那边就是需要我们这边开票,开票的话,因为我们,我们当时是属于跟别人进的这个模具应该属于就是进销,现在,就是我们要给他开的话,他这边也是他们那边可能就是这种建筑单位,针对就是可能考虑的还是他们这边。 就是要我们必须属于一个模具加工的,但是对于这个模具加工的话,我们是没有这项经营范围的,我这边儿我就不知道该怎么去处理了。#建筑工程#
3271
老师你好,我单位属于工业企业,买工业用地建厂房,期间有个土地交易费服务费36万,契税200多万,印花税2万多,我想问的印花税入税金及附加,那个契税和服务费呢?有些说法入无形资产分二级科目来摊销#工业制造#
3520
老师,请问一下有张发票开票员税率开错了,发票联给个人拿去单位报销,因为在外地发票联拿不回来了,所以一直没有红冲开正确的税率发票。现在对方也联系不到,这个事情就一直没有处理,快年底了,也不知道要怎么办,请问老师这个要怎么处理#其他行业#
2115
老师,未开票收入那个 我们公司是这样做的 您看我说的对不对? 就是 前期近公司账户的是某某单位 因为我不知道是否开票 就做 借:银行存款 贷:应收账款 -某公司 后期 我确认不开票的话 就做 借:应收账款-某公司 贷:主营业务收入 应交税费-销项税 是这样吗?#其他行业#
2763
请问老师,关于税务局稽查局让我单位自查补交的增值税(2019年至2021年)是否用“增值税检查调整科目”核算还是用“未交增值税科目”核算。另外对于2021年作无票收入补交税款,以后再开票如何申报税务报表??#工业制造#
6206
我新去的一个单位是一般纳税人 今天刚办的一般纳税人,之前是个体工商户 这个单位是在拼多多平台美团,优选平台卖东西,还冷库出租,出租我们冷库的,还给他们配送 我物流开票是百分之9 ,那其他的票开税率百分之几?租赁开票百分之几?在平台卖东西开百分之几?我们是不是收到的票什么税率都可以?我们今天办的一般纳税人 我们还需要办理什么么?#房地产#
3063
老师,我们单位是做健康咨询的,小规模纳税人。之前一直找的代账公司零申报的账也没用做。税务和网银是年初才开通的,七月接回来了,七月前的账我可以全部做到七月里面吗?七月有开票出去和单位购买车和办公设备等。想问下除了做网银流水还需要做哪些账务处理?#其他行业#
2363
老师,我们单位是做健康咨询的,小规模纳税人。之前一直找的代账公司零申报的账也没用做。税务和网银是年初才开通的,七月接回来了,七月前的账我可以全部做到七月里面吗?七月有开票出去和单位购买车和办公设备等。想问下除了做网银流水还需要做哪些账务处理?#服务业#
2253
2003年取得的有偿划拨土地,土地补偿款1600W,2006年以前是转固计入固定资产核算,因为现在后期工程终止了土地也一直闲置没用,那这块土地应该计入无形资产核算嘛?土地年限又该如何确定?#其他行业#
1941
老师好,我们是建筑单位集团公司中标,但想通过分公司模式进行核算。根据国家税务总局2017年第11号文件,从税务与法务方面都是没有问题的,但当地业主认为签订合同方是集团,但计价与开票都是分公司,从审计方面是存在风险的,请问他说的对么?我该怎样证明我们这种做法是没有审计风险的呢?有没有什么相关的审计局下发的文件或资料进行佐证呢?#建筑工程#
3341
一个单位的名义取得一块土地用于教育用地给租给一所民办学校经营用,单位现在建设的宿舍楼没有资金可以支付给建筑方,可以用把经营权先给学校使用的方法让学校收的学生宿舍费用给施工建设单位用来抵扣工程款吗#建筑工程#
4033
我公司是一般纳税人医疗器械销售单位,取得的是医疗器械经营许可证。主要经营品种为生物体外诊断试剂,此品种属生物制品。现生产厂家已变更税率为3%,我公司能否申请简易办法征收,即开票为3%税率?税务局说必须要药品经营许可证,但是我公司是医疗器械公司只有医疗器械经营许可证怎么办?#房地产#
3613