制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
988
A公司控股成立了B公司,B公司租用个人房屋作为办公室(已签订租赁合同)。房租及押金是从A公司公户转给房东的,无发票(税点太高,都不愿承担)。A公司注册地在另一处,B公司注册地在租的办公室这里。请问A公司这笔租金及押金该怎么做账?#商业#
1515
我公司是施工单位,因建设单位无钱支付工程款,所以想以房顶工程款,我们施工单位给联系的买方(个人),个人和我们施工方签订协议,个人每月汇到我们施工方公户5万元,一共是120万元,顶建设单位的工程款,我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据,建设单位给个人开销售房产的发票,请问这样操作可以吗?我怎么做账务处理?#建筑工程#
2537
我公司是施工单位,因建设单位无钱支付工程款,所以想以房顶工程款,我们施工单位给联系的买方(个人),个人和我们施工方签订协议,个人每月汇到我们施工方公户5万元,一共是120万元,顶建设单位的工程款,我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据,建设单位给个人开销售房产的发票,请问这样操作可以吗?我怎么做账务处理?#建筑工程#
3353
对方是电信局,在我单位按装设备,需要用我单位电,应该付给我单位电费,付款的事项有合同,付款方不需要提供发票,只提供账号就可以,原来我单位是承包的,收电费款可以进公户,现在已经过承包期了,对方应付电费,怎样做才能进个人户?如果再进公户,钱就被公司扣下了。#服务业#
3139
企业租房,签的合同是不含税,看之前会计做账,直接公户转房东,也没发票,入的:借:管理费用贷:银行存款,我这后续也直接转房东,不要发票,也入该科目,到年底了会不会补税?汇算清缴时候有什么影响吗?需要调增吗~房东是个人~帮我们代开发专票了话~也得25%税率吗?如果开专票我们可以抵扣是不是~#出纳#
3938
大家好,我想问一下, 1.做账是要根据银行流水做吗?如果是根据票,但是银行流水不是每一笔对应上这种可以吗? 2.临时工比较多。还有兼职的比较多,这种发工资从公户到个人银行户上转工资。还需要给他们要身份证号,报个税系统吗?如果不报的话会有什么影响吗?有些人不愿意提供身份证号。#出纳#
2069
2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
1470
老师你好,公司为每个门店的店员购买了个人商业保险每人600元,一开始转给保险公司5万元,打算将这一笔费用按照门店人数分别做账计入每一家门店,但是由于门店人员的流动性较大,经常会有人员变动,而给保险公司的保险费实际上并非按照人头收钱,而是按照一个人一天多少钱,如果原本购买的人员在中途离职,那这5万元的保险费中就会相应扣除他被投保天数的费用,也就是说他个人享有的600元保险费还可能有剩余,而剩余的这笔钱可能会用到其他门店,而且保险公司不会按照我存入的多少钱开发票,而是看实际使用了多少开发票,那我该如何做账呢?#餐饮酒店#
1323
老师好,我们是餐饮行业的,有十家门店,每个月要给商场物业交铺位租金,但是拿回来的发票却是当时和商场签约个人的发票抬头,商场说只能开签约人的,不能改开公户名称的,而我们的签约人又是公户的法人,这样的个人抬头发票能有用吗?#餐饮酒店#
2172
新成立的单位,找个人买入一台二手设备,1.5万,对方不开发票。让他去税务局代开1.5万发票,但是里面的148元多税钱让我们出,没办法,非让我付15148元,但是发票金额只有1.5万,这个148的税差我怎么做账?[捂脸]#工业制造#
2642
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,开好后要怎么做账,开出去的抬头普票和我公账收到的款名字对不上,要怎么做分录,开出去的发票做当月的销售收入,只能挂在账上一直不去掉吗#服务业#
2665
2022 年己给客户开发票,2023 年走过户过账,这种情况应该如何做账?今 后这种情况跨年付款的情况有没有必要过一下账?例如超艺分公司2022 年发票 已开26 万,2023 年公户过账20 万仍有 6万未过账,启荣2022 年发票已开 17 万,2023 年公户过账 15 万仍有2万未过账。#房地产#
2030
新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
3328
请问以公司名义贷款买车,4S开具的车的发票抬头都是公司名称,首付也是公司对公户打的,结果金融公司那边把扣贷款的账户搞成法人个人账户了,现在扣车贷扣的是法人个人账户里的钱,请问这种合理吗?该如何做账#房地产#
4307
公司出租了一间公寓,是A个人转账到了我们公司公户,现在A要求开他任职的公司的发票。会计说需要A提供任职证明,或者把租金退给A,再让A任职的公司公对公转过来。这样做的依据是什么,不能直接开票吗?#房地产#
2628
用妈妈身份开了一家个人独资公司,实际我在经营,经营范围目前涉及到的有,劳保类,材料类,每个月收入到账以后,需要公户转私户取钱自用,请问怎么取合法,备注什么取款用途?转我自己的私卡可以么,还是法人名下的私卡? 我公司雇佣的会计公司做账,会计教我直接提到卡上就可以,之前我都是直接转账到我自己的私卡上,备用金也备注过,往来款也备注过,请问这么做可以么?#出纳#
3236
公司分内外账,只做外账有风险吗,根据票和收入做账,内账完全接触不到是另一个人做。刚入职一家公司,而且这个是免征增值税的企业,这样的企业为什么还要分内外账呢,不太明白,害怕有风险。这个公司的外账只是做账报税,别的不管,来了票就做账,付款什么也不参与,会有风险吗?#其他行业#
4478
我们家是做pos机的 我们赚的是差价 我们给上级稳稳公司开了100万的发票 (我们赚20万,代理赚80万 )因为代理是个人我们替他们开发票,但是稳稳公司说他们上级公司收8个点的税钱 说是交给国家 这个8个点的税怎么做账务处理?#房地产#
2009
我刚进一家正在装修的酒店做财务,他们还没开始营业,已经装修了半年了,有买的石子等各种费用还有人工分了好几部分包给好多个小组,每个小组谈好价钱,装修的钱有的是公户出的,有的是法人个人的,有的是其它个人先垫付的。有的有发票有的是收据有的什么都没有。老板让我整理一下正规的记账。我不知道怎么开展工作#餐饮酒店#
2934
公司租了好多个个人的房子经营,没有取得房屋租赁发票前如何做账? 取得发票怎么做账? 公司主要是酒店住宿业,房租水电是计入主营业务成本吗?分录怎么写? 平台的结算款打给个人行吗?怎么进行账务处理?#餐饮酒店#
2664
老师您好,我单位租了一间个人住宅房,承担了月租金及相关税款,相关款项已结清,近日收到房东去税务局代开的发票和完税证明,完税证明显示租金七万余元,增值税三百余元,房东房产税一千余元,请问这张发票与完税证明如何做账?房产税应计入什么科目?感谢!#房地产#
3381
老师,一个村的村委是农村集体组织登记证,有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户,这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求,要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢?应该怎样做分录,上交又没有发票回来的。#其他行业#
2081
老师 寒假工需要申报个税么,有些年龄大的员工没有银行卡,可以在每个月发工资的时候让别人代发么? 帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀 先付款后收到发票如何做账呀 可以公户转到私户进行提现么?#其他行业#
3018
公司分为内账,外账,内账是全部的账,有一农行户和张某个人卡1002号,都是公司在用,张某个人卡1002号的业务有一部分是未开票的收入,一部分是收到发票的支出,还有一部分就是和我们的农行户之间的往来,请问怎么设置会计科目比较好?我以前设的1002卡,设的是银银行存款一一1002,但是现在这样子满足不了外账的要求,外账现在要求提供农行户和1002卡之间的往来#商业#
3219
老师,想问下关于账务处理的问题。1.公户5月开始给两个员工发工资,没有个税社保7月之前都是0申报。七月之后公司开始正式营业,七月之前都没有做账我都做在7月了,7月我做了个税0申报。其中一个员工开始交社保(8月)公司承担。请问老师他们两个人的工资社保要计提吗?具体怎么做?2.7月入职新员工,自己补缴了六月的社保单位个人部分从工资里扣出了,社保八月开始补扣7.8月的想问下7月分录要怎么做?个税是八月扣的#服务业#
2631
公司是做二手车租赁中介业务,但是公司名下没有车,公司联系我们用车,我们找个人车主,赚取其中的差价,但是个人车主没有开票给我们,做账没有成本票怎么办?还有就是我们公户给个人车主转款是否会有风险!#服务业#
2637
老师我想问一下,别人在我们公司走账20000,我们开票差额征税20000专票,税额142.36,发票备注差额征税17000,收到了转账支票20000然后存入银行,扣下税点1400,余下的18600转给那个人,我想问一下这个怎么做账啊#其他行业#
4415
老师,我想问下个体工商户办理收款码,绑定的是法人的个人卡,已经签委托协议可以用个人当对公账户用,那我想问下用个体户绑定的卡转账出去给了另外一家法人的私人卡,应该怎么做账是合理的,转出去的款是日常使用的,没有发票,如果开发票的话,可以后面补吗,先做费用,如果做股东分红怎么交经营所得个税呢?#个体工商户#
6020
老师你好,我们公司是一般人。请问一下我们公司运输费没有发票,老板找的那种私人的货运站。然后每次都是老板自己个人卡付的,然后报给公司,然后公司再每个月结一次从公户里报销给老板。一年大概有40多万的运输费支出。请问一下没有运输费的票,我怎么算这块因为没有票税务多支出了多少钱?还有这样转给老板可以吗?有没有什么更加优化的方式呢?谢谢老师!#房地产#
3003
你好老师,昨天遇到一个人确定好金额用公户转给他的款,收到后过了很久后说不用那么些退了30,我和他说发票要和公户支出对起来,你退回公户,我还特意又发了一遍账户但他还是转错了,我用一般账户转的款他转到基本账户上了,因为我们是培训学校,所以基本账户的3万元钱不能动,不然会提醒,这被他弄的,真无语了#服务业#
2807
公司每个月付电费,但物业公司好几个月才给开一次发票,今年8月才拿回来3-8月的电费发票,而且是3-8月的电费金额都开在了一张发票上,前几个月付款的时候都是挂的账,一直没有做费用,现在票拿回来了想把前几个月没做的费用补上,想问下应该怎么做账呢#房地产#
6794