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许老师
架木杆不属于免税的农产品,不可以计算抵扣。 查看全部回复
1968
李可可
按实际的开具 查看全部回复
1489
杨老师
可以 查看全部回复
1182
哈哈老师
可以,抵扣可以一起抵扣 查看全部回复
2883
张瑞峰
可以抵扣进项税额 查看全部回复
3487
安叔老师
如果是项目上的需要计入项目成本的 查看全部回复
1047
andy老师
当做固定资产的处置处理,根据固定资产的清理的余额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1569
王苗苗老师
还有就是进账已抵扣需要转出吗,一般不需要 查看全部回复
1382
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
920
patience
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1139
燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
1770
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1665
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1215
tammy老师
你们是小规模还是一般人 查看全部回复
1150
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1515
家用电器销售 查看全部回复
1923
是一般纳税人么 查看全部回复
1916
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2165
刘淑萍
首先返利要按照公司核算,不能混用。 查看全部回复
2090
秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3363
原因都有什么 查看全部回复
3700
李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2575
工程款利息? 查看全部回复
2827
工程施工-其他直接费用-劳保用品费 查看全部回复
15140
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2712
厂房是用于生产经营是么,可以的 查看全部回复
2789
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3314
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2914
可以不需要入库出库, 查看全部回复
2132
甘老师
采购的东西用于一般项目(没有用于集体福利、非增值项目、简易计税项目)的,可以正常勾选抵扣 查看全部回复
2488
增值税申报表上么 查看全部回复
2467
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
6930
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3109
可以直接红冲的 查看全部回复
2109
你现在开票如果没有进项税额抵扣,就需要先把税交了 查看全部回复
1995
是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5722
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5158
小妮老师
当月收到发票 借:原材料 应交税费-待认证进项税额 dai:应付账款等 ,下个月认证抵扣 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1999
库存商品 查看全部回复
1832
软件采购不在你们的经营范围内 查看全部回复
3159
你们是一般计税,取得正常业务的专票是可以抵扣的 查看全部回复
2438
计入工程物资 查看全部回复
2982
3160
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
1862
是的 查看全部回复
7783
一、房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度,由省、自治区、直辖市人民政府规定。 没有房产原值作为依据的,由房产所在地税务机关参考同类房产核定。 二、房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。房产出租的,计征房产税的租金收入不含增值税。免征增值税的,确定计税依据时,成交价格、租金收入、转让房地产取得的收入不扣减增值税额。税务机关核定的计税价格或收入不含增值税。 三、房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征房产税。执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。已依法享受房产税其他优惠政策的,可叠加享受该减半征收优惠政策。 查看全部回复
3075
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3828
如果不是用于非应税项目和简易计税项目,可以的 查看全部回复
2826
冰山老师
对方拿到,可以抵扣 查看全部回复
8982
可以的 查看全部回复
2484
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3856
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3893
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4037
孙老师
借:应付账款 dai:银行存款, 有退货为什么做此笔分录?不应该是供应商退给你们钱吗? 查看全部回复
2563
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3868
对的 查看全部回复
2269
你们的采购价和销售价都是不含税么,如果客户砍价了2.6%,那应该是20%的毛利减去2.6%的砍价空间, 查看全部回复
2498
高老师
通知单是指?你们内部管理的单据》红字发票是需要一一对应的 查看全部回复
2530
理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
2215
工程款逾期利息应作为价外费用,选择与建筑服务相同的税收编码开票,按照与建筑服务相同的税率或征收率计算增值税税额。 查看全部回复
7294
按当期确认的合同成本确认主营业务成本,按当期确认的工程结算收入确认主营业务成本 查看全部回复
4114
1公户 查看全部回复
4151
曹老师CPA
3098
一般建议那种有数量金额式的 查看全部回复
4017
不能撤销 查看全部回复
6189
大宁老师
国家税务总局公告2016年第47号明确规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
6822
Leaf
预付账款 查看全部回复
4095
专票开得是你们单位的抬头么 查看全部回复
2218
厚积薄发
把握年度增值税税负就可以 查看全部回复
3219
如果是实际情况,即便不在经营范围,也可以开票 查看全部回复
2642
实际的税负是你的增值部分 查看全部回复
4670
Yan
公司性质是什么呢 查看全部回复
19955
木言
只要是真实业务就是可以的 查看全部回复
4163
可以,平台抵扣 查看全部回复
4120
石老师
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3112
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3193
易老师
一般纳税人的话取得小规模纳税人开具的采购材料增值税专用发票是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4871
小小
要做进项转出,同时,要开红字通知单给对方 查看全部回复
4130
抵扣的那个是进项票嘛? 查看全部回复
2859
需要 查看全部回复
3185
服务费的发票是6%的税率 查看全部回复
3883
根据业务情况,符合固定资产确认条件的确认固定资产 查看全部回复
3116
是还未开始进行研发嘛? 查看全部回复
6602
3931
Wdy
不能抵扣的 查看全部回复
3822
适用加计抵减政策的必须是从事或主要从事邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下简称四项服务)的纳税人。对于没有发生四项服务的纳税人则不涉及。四项服务按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)界定。 查看全部回复
材料类的进工程施工-直接材料,人工的进工程施工-直接人工 查看全部回复
3471
增值税计算的是销项税额吧 查看全部回复
4313
*设计服务*广告制作 查看全部回复
4860
揭老师
可以提供成本 抵扣企业所得税 但是不能抵扣增值税 查看全部回复
3068
张老师
只能对应扣除 查看全部回复
4662
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4435
筱粒老师
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3558
就是从应支付的分包工程款中抵减这部分保证金吗? 查看全部回复
3413
Icy 何
建议您做分录借固定资产 应交税金-应交增值税-进项税额 dai其他应付款,他报销付款时在做借其他应付款dai现金或银行 查看全部回复
3859
小福老师
可以的哈 查看全部回复
4449
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