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由于没勾选两张增值税专用发票,我十一月份增值税申报表申报后作废了,想重新把这两张没勾选的发票勾选上。但是在增值税勾选平台,看到税款所属期是12月份,我给勾选上了,但是没办法生成统计表。我想问一下,这个勾选平台税款所属期能变成11月份吗?要是变不了的话,12月份我没有收入的实现,不想把这两张发票在增值税申报表体现出来,不想有增值税留底。12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选吗?#建筑工程#
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小规模纳税人财务报表报送找不到怎么办?2023年第四季度申报的有申报记录,2024年我们公司自己吧外账接回来自己做账了,2023外账一直在代账公司,现在电子税务局里面找不到财务报表报送咋办?要是没有财务报表备案那上个季度代账公司咋报送的财务报表,麻烦问一下怎么找到财务报表报送这个项目呢?我们是餐饮行业#其他行业#
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请教下老师系统的社保申报缴纳流程和各个时间是什么,都在电子税务局操作吗,这个月申报这个月的工资和社保费然后下个月扣款是嘛?比如员工1月份入职,我1月就可以给他登记申报社保然后2月发一月工资就代扣了,也是2月缴1月所属期社保吗#服务业#
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自然人电子税务局WEB端】业主或投资人可以通过自然人电子税务局WEB端进行申报。首次登录需要通过实名认证,登录成功后,点击顶部“申报管理”按钮进入申报界面,可进行“经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)”、“经营所得个人所得税年度申报(B表)”、多处经营所得个人所得税汇总年度申报(C表)。C表在哪里?#建筑工程#
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老师,我第四季度开了发票33万,超过了30万免增值税的,请问我在今年2024年1月份作废掉其中一个发票,目前还没有申报增值税请问这种情况下,因为1月份作废了一张,请问这种情况下就不超过30万了,我还需缴纳增值税不#房地产#
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自营出口的生产企业在5月出口了200万人民币的货物,征税率13%,退税率11%,不得免征和抵扣进项税额为4万元。如果5月底收齐单证,6月申报出口退税的话,6月填增值税申报表时进项税额转出应填4万元;但是如果8月才收齐单证,9月申报出口退税,对应的进项转出4万是应该在9月填增值税申报表时再填吗?#出纳#
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供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票,但是我们在开票当月所属期已抵扣,问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题,现在报税时会跳出提示与红字信息不符合,可以继续申报嘛#房地产#
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怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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老师,我公司向天津公司购买设备,设备款已付,对方也给我公司开了专票,专票已认证抵扣,但对方在我公司已认证抵扣的情况下,开具红字信息表,作废了这张专票,这个月红字信息表寄到我公司,财务做了进项税额转出,但申报时,系统出现预警,我们怎么填表?#出纳#
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在电子税务局申报出口退税的时候,自检的时候提示申报的数量大于代理出口货物证明(20231430100001191201)剩余可使用数量,其中申报退税数量(0.0);退运(0.0),请确认是否存在多退或重复退税情形 #出纳#
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我想咨询一下6月份记账软件里面工资表自动生成了个税,在自然人电子税务局申报个税的时候全部减免了,最终个税应该是为0,但是上个月做6月份账的时候没有注意,现在记账软件挂着的这个个税应该怎么处理吖?#高新企业#
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老师您好,我们是小规模纳税人,我们23年1-3月份账务重新调整了,导致现在第一季度报表发生了变化,季度报表的数据与电子税务局1季度申报报表中的数据不一致,请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?这样有的科目本期金额会是负数,请问可以吗?#物业#
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现在季度报税,我4月份在开票软件上作废一张发票但是去税务局领票的时候,没有看到我作废的发票,显示是正常发票,税务局的工作人员说要我自己保管好,但是在我开票软件上又显示已作废,那个开票金额我要申报吗,6月底也作废了一张但是还没去税务局查验,在申报上个季度的税是需要把我作废的两张票金额申报进去吗#餐饮酒店#
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家装业务先收款后一个业务5月收款,6月开票,那在6月征期申报的时候账面上就没有这笔数据,因为这笔数据已经在5月完成入账了,但是在6月征期中没有发生对应税率的业务,这部分开票数据正常填在电子税务局中吗,还需要做其他调整吗#建筑工程#
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老师好,麻烦问一下小规模当月作废了三张普票,跨月作废了一张普票 金额15700(跨月的那张已经在一季度报过税了) 作废后重新给同家公司开了15700,二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了?另外看到导出来的发票汇总中,作废的三张发票也在总合计里面,是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报?#建筑工程#
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老师你好,我是购买方,目前还没有使用数电票,还在用税控盘开票,现在销售方有张发票要作废,我在税控盘上开了红字信息表了,但是销售方在电子税务局里面又给我开了一个红字发票信息确认单,请问我还需要在电子税务局里面做红字发票信息确认单的确认吗#建筑工程#
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老师,我们公司现在是这么个情况,公司已几年没有业务了,但因为存在应收款所以公司没有注销。原来的股东之间存在经济纠纷公司账目报税这一块一直由股东A安排的财务人员操作。但从今年已经没有申报税了,现在股东B也是法定代表收到短信才知道没有报税的情况,安排我来接手。我现在手上什么都没有,连税控盘都没有,(仅在电子税务局添加了我为办税人员)后面的工作能开展吗?主要负责报税以及以后款收完后注销公司等事项 几年前公司还有业务的时候我在此公司担任出纳,从未实操过会计工作,去年考过中级会计也想通过此次机会来学习学习#其他行业#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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我们企业是核定征收的个人独资企业,2023变为查账征收了。之前2022年都是核定征收,经营所得预缴纳都是核定征收方式,2022需要年度汇缴申报吗?如果需要应该按照核定征收方式吧?为什么我的自然人电子税务局里面有2022年的年度汇缴申报?而且还是查账征收方式#商业#
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自产自销矿石 我自己申请的资源税主体 每个月电子税务局申报资源税 我是否应该有库存商品 如果有我是按什么数为计数依准 我这个库存商品和我资源税的量有什么关系没 比如我这个月的资源税是3000吨 我交4000元的资源税 我开出去的销售发票 是不是不能超过我资源税的3000吨呢#工业制造#
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请问去年为了不留底退税按未开票收入先填表了纳税申报表,当时按主要业务13%的税率进行的申报,后面实际开票税率进行的冲减,有9%,有6%税冲减完了,不含税金额冲减多了,税务局进行比对异常处理也没有提出了必须是同税率冲减,现在因为金额冲减多了,后期需要一直去窗口申报,有没有什么解决办法,恢复在电子税务局上正常申报。#其他行业#
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老师企业去年Q4季度末成立,上期季度财务报表实际账面为0,电子税务局无法0申报,然后把资产负债表的货币资金和其他应付款填了0.01,本期报财报有数据正常填写,之前填的0.01的数据需要进改成0吗#建筑工程#
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