我单位三月份被税务局查22年的帐 有四百多万未开票收入要交税 三月已经补缴的税 在三月做账的时候补做账了四百多万的未开票收入 补缴的税怎么做分录呢 还有申报税额怎么申报呢 要把补的这部分申报吗#商业#
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各位老师好,民办非企业,一季度517330.71 元收入,其中只有30487.12元是开票的,其他都做了未开票收入,计提了增值税(1%)现在要怎么填季度增值税申报表呢!没有未开票收入把一列!#其他行业#
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老师您好,我们是一个社会组织,采用民办非会计制度,今年我们收了培训收入,因为是先收款,再开票的方式,所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上,想着年底一起核对,现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱,但是做账系统和银行余额都是能对上的,这多出来的也找不出来是谁多交的,所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里?#其他行业#
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公司是第三方平台小程序,这边的收入是客户扫入待清算商户,再有待清算商户提现到公户,提现中间会有手续费,这样公户里只会显示是商户转入,不显示某个人,这样在做账的时候的未开票收入的分录是借:银行存款 财务费用 贷:主营业务收入-未开票收入,这样还需要明细一下是通过哪位客户个人转进来的详细写明细吗? 还有另一种是财付通微信扫入,微信的手续费在转入到公户的时候微信已经扣除不会显示在公户里,清算商户会显示在公户里,这样微信的提现公户收入例如300,到达公户就剩280例如,那在算收入的时候是按300还是280作为主营收入,手续费在公户体现不出来,微信这一块手续费怎么来弄#其他行业#
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现在发现2020年主营业务收入多做了3.15元怎么处理?税金没错。因为一起做的时候还有未开票收入,没注意。未开票收入记入的是预收账款。我是小规模,去年企业所得税为0。现在怎么做账呢?没有以前年度损益调整科目#其他行业#
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老师好,我们之前有一个公司是民办非企业的,另一个公司是小微企业的,然后国家出了个证策,民办非企业2到4月三险享受减半征收,小微企业2到6月份享受三险免费征收。然后领导有个操作,跟社保那边申请退回了民办非企业2到3月份的社保,然后将退回社保的人员、金额补交到小微企业那里,这样他就可以少交社保费了,但是这个账务要怎么处理呢?政策和当时做账的分录是图片里的情况#服务业#
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老师好,请问物业公司内账,记账的时候,主营业务收入,需要体现应交税费吗?应交税费-简易计税?还是应交税费-应交增值税(小规模),水电收的都是收据,做账的时候需要计算出百分之一的税,写在账上吗?物业管理费是百分之1还是百分之3,车位费,水电费,税种一样吗?公司是小规模的,收入税费百分之1,成本无税费,是吗#服务业#
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你好,我想问下,我们是村集体聘请的物业管理公司,每年租金都是我们公司待收取,合同甲方是村委会的,我们只收取一部分的租金,我是和物业公司签订的劳动合同,现在村委会的出纳要求我把合同上传上农村集体经济管理平台上,这个平台就是村里做账审批的一个平台,账号这些都是村里出纳有的,合同这些我们都是没有正本,只有自己复印了一份保存的,我认为出纳要求我做这个,是不是超出了我的工作范围,我是物业公司的会计#物业#
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制造业。内账上是要按内部销售单据做账还是按开出去的发票做账? 内部销售单据开票的金额和已开具的发票金额不一致,怎么做账? 采购的是按入库单据还是进项票做账,入库单据和收到的进项票金额也不一致,怎么做?还有就是内账上的银行账要按公户流水全部做吗?内部银行账不是也要和公户的金额一致吗,给我弄蒙了#工业制造#
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请问开具销项发票如何做账,23年12月收到40万收入,2024年1月开错40万不含税收入,4月开具销项发票,请问如何做账 1.2023年12月收到 借:银行存款40万,应收帐款4千 贷:应交税金4千,收入40万 2.缴纳增值税 借:应交税金4千贷:银行存款4千。3.4月开具销项发票 红冲借:应收账款4千(红字)贷:应交税费4千(红字?)#房地产#
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我们公司出纳做的工资表上面实发工资额是67096.48,但是我们实际发到银行工资合计66828.48,相差208块钱,但是出纳有张报销单上面写了个扣除员工卖xx运费208元,问题报销单下面没有附带任何单据,这要怎么做账。是要出纳重新把工资表把那个208元做到与实发工资相符,还是要她提供扣除208管附带单据,还是怎么处理呢?#出纳#
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老师好,请问在23年进项采购500元票直接做了借主营业务成本,贷银行存款,然后今年是先付款了400元借应付账款贷银行存款,后面有进项900元借库存商品贷应付款,那差的这500元余额要怎么做账呀#其他行业#
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