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你好,请问一下,我一月份给一个达人发了一千工资,这个达人是帮我们拍短视频发到抖音上带货的,然后没有给我们开票,我这个月给他报个税的时候,1000如果填到劳务报酬就要缴税了,我把他填到正常薪金所得,我看了一下也要缴纳三十的税,但是我这个已经发的时候就给他发了一千,这种我现在怎么处理呢#出纳#
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我们厂是生产塑料薄膜的,变成全电发票后,我记得我填的税收编码是第一个但是前几天我才发现用的是下面那个税收编码,因为我们偶尔也会开塑料编织袋什么的。现在我把它改了回来。但是之前已经用了下面那个税收编码了,开票名称还是薄膜。这有啥风险或者影响吗?#工业制造#
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老板私户收款了一个客户的 200W,私对私,但是要抵以后他们付给我们公司的货款,之后要开票。老板收了之后没动用一分钱用私户又转给公司了。请问这样子有哪些税务风险?要补个税吗?有什么好的补救方法?#房地产#
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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适还是都不合适?#物业#
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老师您好,我们是物业公司,向业主收取的水电费属于代收,后续需要给水电公司交,但是我们向业主开票了,请问这怎么做账合适呢? 收到业主水电费时: 借: 银行存款 贷: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷: 银行存款 还是 收到时借: 银行存款 贷: 应付账款-应付购货款 支付时借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 请问老师哪个合适是都不合适?#出纳#
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替一家物业公司给业务往来的公司开票,一个月开两个月的量,特别在水电方面,假如1月份开11+12月的量,按照提供的收据来开水电费的,但是在取得进项水电费是大于开出去的水电费,这样是正常的吗?#物业#
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老师您好 我想请问一下:我们公司采购了一批物料,厂商是和我们长期合作的。一直跟厂商谈的是应税内含3个点月结30扣5%现在好像是广东有什么政策现在只能开1个点的发票了,我们货款按照原来的付款方式实际要付9176.96,可是对方财务开票只开了8998.76。对方说把那两个税点给我们扣下来了(9176.96÷1.03×1.01=8998.76)这是对方的计算方式。这样操作是对的吗?我个人是觉得票面的价税合计还得是9176.69,税率开1%的,这个问题有点把我绕进去了,请问哪种方式对企业更有利?#房地产#
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我们企业租了一套员工宿舍,出租方是小规模纳税人给我们开的普票,开票大类是“经营租赁”,我方企业认为开5%的税率,但是对方不同意他们说自己是二房东没有产权证 ,开不了5% 所以对方普票开经营租赁税率应该是多少?为什么是这个税率?有没有政策支持或者怎么解释?#房地产#
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老师请问,我个税里面,有人承保劳务,他每次去税务局开票,然后到我这里来,我把钱给他,那我就是个税,我要给他报的话就是其他,那我的工资表要做吗?因为我做成本的,但是我工资表要做吗?我不是在个税里面报的吗?#其他行业#
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请问个体工商户,已开立对公账户,平常会开普票,专票基本不开的情况下 1.请问在2023年规定的10万元额度内,我开普票1%来开,只要不超10万,就不需要缴纳税的吧? 2.税局局核定收入是按照开票金额还算的?还是对公账户的收入呢?还是看在银行办理的收款码的收入为准吗?对公账户很少用,平常购进货物等都是私人卡。 3是否要缴纳个税?这个是以什么为标准呢?#出纳#
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个人在app楚税通上 给我公司开票 开了一张金额为99500的电子普通发票 开票内容是。经营租赁挖机租赁费 ,并备注个人所得税由支付所得的扣缴义务人代扣代缴。 那我个税要扣他多少呢#建筑工程#
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个体工商户,5月份开业(按3个季度核算),第四季度的开票额30万、40万和50万的情况下,个税分别为多少。我的计算结果为:30万,免个税;40万,大约1750元个税;50万,大约2750元个税,是对的吗?#个体工商户#
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1.2022年审计2021年报表调整了收入,请问增值税是更正申报2021年的吗,还是直接在2022申报 2.赠送客户的样件是否需要做收入成本,不开票,增值税申报上填列(纳税调整项目还是未开票项目,会计上不缺认收入是否正确) 3.个税退税的其他收益是否需要申报增值税,填列在哪里#工业制造#
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你好,老师,我们开销项发票时需要向客户要8个税点,比如货款是10000 那客户需要给我们打10800我们才能开发票,同样我们的进项发票,供应商也会像我们索要税点,一般是9个点或者10个点。然后加了税点后的金额才是开票金额。像客户给的点和我们给供应商的点,这种是属于什么,是其他业务收入或者支出吗。需要单独算出客户给我们的税点和我们给供应商的税点#工业制造#
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农民工工资专户,现在一般人是找那种劳务公司,分出去,然后劳务公司会开票。我们没有找。那不就要给工人报个税吗,如果按劳务报酬的话要20%的税,太高了。如果按薪酬的话,没有买社保,会不会容易被查#其他行业#
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老师,我工作中碰到个问题,关于外贸出口如何做凭证的,就是打个比方,上个月收到一笔美金或款,是做预收的,等到了这个月货已出,退税单也出了,那就是开票做账,那现在就是关于一个税率问题来了,收到货款的汇率与出口货物的汇率不一致,怎样调汇?若发生损失是做借财务费用-汇兑损失吗?#其他行业#
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老师你好!是这样的,我们是物业公司,然后7月的时候供电局就有个政策是减免4-5电费的10% 。然后7月我们收到的电费发票是13w,我们银行实际支付11万。2万的减免金额里面1万是我们公司自己的,1万是业主的。业主减免的1万,我们是在8月收费用的时候,在通知单直接收取减免后的电费。我想问一下就是减免金额中,在7月的时候付电费,我们是把2万的减免,都挂帐到 其他应付款-电费减免,然后转出公司的部分是计入其他收益吗?因为开票的是专票,减免部分的进项税额可以抵扣吗,还是要转出进项税呢?#其他行业#
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A公司承接了项目,转包给B公司的物业公司(一般纳税人),B公司又将一部分项目转包给C物业公司,B老板有两家公司,还有一家小微企业,他想用小微企业跟C公司结算开票,利用小微企业免税或者开专票才3%税率来操作这个事,这样行得通吗?如果行的通,那么B公司自己两家公司怎么走账?#商业#
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我们刚成立了一个建筑合伙企业,经营范围的许可项目是:施工专业作业;住宅室内装饰装修;建设工程施工。一般项目是:对外承包工程。5月份维修了一项工程-修护墙,工期从开始到结束都在5月份,但是7月份才开票,工人都是临时招工的,工程结束就解散。那我申报工人个税的时候应该申报在几月份呢?我开票的名称是建筑服务-修护墙吗?税率应该选多少呀?我们接下来想承包村里铺路的项目,我们的经营范围可以做吗?#其他行业#
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你好 我想请问老师我们建筑行业劳务工要给我们开什么样的发票比较好,开建筑劳务发票可以吗,我们需要帮他们代扣代缴个人所得税吗,自然人开票劳务发票要缴纳几个点的增值税呢?代扣代缴的个税是几个点呢?哪一种方式好一点#建筑工程#
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老板说算一下今年开年后磨具厂的盈亏,计算盈亏是直接按营业收入+应收账款+库存囤货-应付账款-管理费用(工资,电费,报销开支)这些费用以外,另外还需要计算损耗么 ? 还有如果之前购买的设备还需要分摊进来也需要减掉设备分摊的费用吧? 这几个疑问麻烦老师帮我指导指导。 还有设计到开票的是这行业是需要扣除哪些费用 增值税 附加税 所得税这三个税费的扣除吗 转公账是走的别人的账户#餐饮酒店#
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以个人的名义去代开发票,代开那个加工费的发票,还要交20%的个税吗?我3月份的时候去税务局开的票,然后没有收这个20%的税呀,然后这次他说要收20%的税,我也搞不清楚,反正我以前开票从来没交过20%的税。#其他行业#
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北京个人房租半年收款60万营业使用: 一是每个月开10万发票,需要交个税的税率是多少? 二是房产税去税务局开票时税务局代征,税率是多少? 三是按照房屋租赁合同是半年付款一次,纳税可否一致,也是半年交一次税,其税率和每月交一次税的额度一样吗?#其他行业#
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老师,请问我们公司长期聘用劳务工,都是让劳务工自己去税务局代开劳务发票,个税在开票时缴纳了,那劳务工自己承担的这个个税能不能申请汇算清缴吗?在个税app查询不到劳务工缴纳的这笔税费#建筑工程#
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