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甘老师
购买时: 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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记办公费就行 查看全部回复
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杨老师.
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
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做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
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李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般可以暂估入库: 当货物已经入库且款项已付,但发票尚未收到时,可以根据货物的暂估价值进行入账。会计分录为:借:库存商品/原材料/低值易耗品;dai:银行存款 查看全部回复
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杨英芝老师
你入系统之后是系统提折旧,次月提,但是你想让数据一致是吧? 查看全部回复
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tammy老师
正常来说是需要的 查看全部回复
878
patience
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1142
张
同学你好,这样是有问题的,规模较小可以找代理记账公司进行代理记账,规范化。 查看全部回复
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王苗苗老师
双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
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审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
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杨老师
销售费用-广告推广费 查看全部回复
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联系软件的供应商 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
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你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
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这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
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如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
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财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
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安叔老师
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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一般是产成品核算 查看全部回复
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是无偿转让么 查看全部回复
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是税款盘开具的发票么 查看全部回复
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是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1299
云峰老师
你好同学 收到时 借银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入 支出时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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加工的是不同的产品么 查看全部回复
1155
长期待摊费用 查看全部回复
3371
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
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若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2686
你是购入变压器么 查看全部回复
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选择一般企业 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
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等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
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如果未进行股权登记,视同借款, 查看全部回复
2437
wam
1、 购买种子 借:原材料 dai:银行存款 2、 种下种子 借:消耗性生物资产 dai:原材料 3、 人工、农药等 借:消耗性生物资产 dai:应付职工薪酬 银行存款 4、 收获 借:库存商品 小麦 dai:消耗性生物资产 5、 出售 借:银行存款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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是的 查看全部回复
3837
可以的 查看全部回复
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进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可 查看全部回复
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对 查看全部回复
2572
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2493
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
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这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3542
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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之前的没有办法了,想要增加的话,新增的第一个二级科目会包括整个之前做的主营业务收入。就是你现在设2级科目,第一个二级名字起个能表明这是之前的收入,打个括号(2023.04停用)。然后再正常设置第二个第三个正常的二级科目名称。 查看全部回复
2703
要申报无票收入,今年小规模纳税人月收入10万/季度30万以内免增值税 查看全部回复
1854
12月份支出的时候做预付款,不做支出 查看全部回复
2593
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3087
小妮老师
银行dai款的利息支出 银行那边开了发票过来 我要怎么入账呢 增加dai款金额 计入财务费用? 是的,计入财务费用 查看全部回复
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通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金 查看全部回复
2088
清岚
属于上级单位下拨款项? 查看全部回复
3952
实名信息采集是吗? 查看全部回复
2210
是只有一年的使用权是吗 查看全部回复
7970
高老师
根据固定资产的入账价值及预计使用年限计算折旧 查看全部回复
2926
会计核算,建议按业务实际时间核算,不是全部在最后一天 查看全部回复
4206
买卖合同、销售发票及办理过户手续相关票据等 查看全部回复
2602
同学你好,不需要重分类,分录写的正确的 查看全部回复
3692
andy老师
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3684
哪里划拨的? 查看全部回复
3052
燕子老师
同学你好,之前财务做账既然做的是借方待摊费用,那肯定是刚开始拿到票的时候他给做进待摊费用了,然后再从待摊费用里面结转到管理费用 查看全部回复
2366
建议一笔流水一个凭证,这样方便以后对账、查账 查看全部回复
2000
可以调整的,没跨年吧,没跨年的话,可以把原分录冲掉,借 主营业务收入—非高新收入100 应交税费—销项税额13 dai银行存款113 然后再重新录入正确的分录 查看全部回复
2049
不用报失 查看全部回复
3159
根据业务记账 查看全部回复
2356
费用会计 查看全部回复
2569
财务费用一汇总损益 查看全部回复
2057
在发现当月做一张红冲凭证,冲掉8月错误凭证,重新制单正确的分录 查看全部回复
2552
公司合并的内部决议文件 查看全部回复
1881
正确的分录没有平衡啊 查看全部回复
2181
财务会计 借:银行存款/现金等 dai:事业收入-xx等 预算会计 借:资金结存-货币资金 dai:事业预算收入-xx等 查看全部回复
3902
借dai记账法下,资产总额=负债总额+所有者权益总额 查看全部回复
2938
venus老师
自己手动修改 查看全部回复
2830
小小
进口固定资产一般是先签订采购合同,由境外供应商进行报关入境,你单位报关人员根据报关单至海关清单,缴纳增值税、进口关税等,手续弄好了,可以用物流拉回公司,账务处理进固定资产处理 查看全部回复
3468
都是打款到工厂啊 查看全部回复
3128
按盘点实际金额入账 查看全部回复
2940
一般是从明年才开始记 查看全部回复
3009
可以,软件一般也只能录入期初数据 查看全部回复
3723
补上凭证就可以 借:无形资产-专利 dai:实收资本—XX股东 查看全部回复
5084
属于特权权使用费收入 查看全部回复
4721
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2644
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2694
需要对方的记账联复印件,对方在复印件加盖发票专用章,你们记账 查看全部回复
之前就做错了 收到的时候本身就是 借:库存现金10借:其他应收款10 查看全部回复
2780
借:库存现金 dai:实收资本 借:其他应收款-xx股东 dai:库存现金 查看全部回复
2222
孙老师
1.借:其他应收款——备用金 dai:银行存款 2.老板将货款打回公司的时候,公司做收入,结转成本。 3.借:其他应收款——备用金 dai:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 dai:库存商品 这个分录里面其实有两项行为内容,建议后附一个说明 做一下解释 查看全部回复
3361
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4800
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4037
如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2538
需要把前期挂的账务冲销,按照正确的来做 查看全部回复
3436
金额大不大? 查看全部回复
2847
你看下借方和dai方两边金额一样吗 查看全部回复
8757
6块钱发票开的是什么内容 查看全部回复
2897
可以,建议一日一汇总入账 查看全部回复
2359
企业收到专项应付款时,借记“银行存款”,dai记“专项应付款”;企业将专项的拨款用于工程项目时,借记“在建工程”,dai记“银行存款”;企业待工程项目完工形成长期资产时,应按实际成本,借记“固定资产”等科目,dai记“在建工程”等科目,同时借记“专项应付款”,dai记“资本公积——资本溢价”;对未形成长期资产需要核销的部分,借记“专项应付款”,dai记“在建工程”。拨款项目完成后,如有拨款结余需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“银行存款”科目;如拨款结余不需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“公积公益金”科目。 查看全部回复
5138
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