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老师,我们公司的法人提取库存现金30万,现在老板拿发票过来给我做账,可以做借主营业务成本或费用,贷库存现金吗?我们公司的业务包括发工资都是由老板去银行柜台取现金,再发出去。他拿发票过来就只有一张发票。#其他行业#
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关于社保问题。就是我这边12月当月缴纳社保里代扣职工社保金额,计入上月11月工资里的代扣职工社保里。但12月当月新增3人转正,11月工资里无新增三人。导致缴纳费用多缴了3人,而11月工资表是正确的。由于前面会计做账不规范,导致不平,怎样来冲平?把1月缴费计入2月发放1月工资,这样比较规范!#商业#
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老师,你好,就是我刚入职的一家维修服务的一个小公司。我看之前的会计就是他这边做工资是直接挂在法人账上,其他应付款法人。然后在现金给法人。这样是可以的吗?这家,因为虽然说开了票,但多数都是给的现金,因为是维修电器管道啥的大多给现金或者微信支付。很少会转到公户上,j就导致现金会更多,银行可能就几百几千这样子。#商业#
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9月医保个人缴纳部分是80,已经足额缴纳,但在发放人员工资时按照8月的标准只扣除了76。少扣的4元在10月扣除,但出纳10月又扣错了,扣了13,而且之前的会计在9月做账时跳过了“应付职工薪酬”和“其他应付款-社保部分”,现在我10月的分录应该怎么写,求教老师#商业#
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1. 上季度,我公司给别的公司开了 10 万劳务票,今天人家给的现金,我该怎么样操作 2.如果账上现在 10 万,我该怎么样不交税消化掉 3 找的外面.财务公司做了工资表了,然后现在这 10 万我必须全部发工资吗,如果不发,钱留在账户必须交税吗 4.每个月做完工资表,不发工资可以吗 5,因为为了不交税,财务公司意思找身份证发工资,我想请问下,可以正常报工资,但是我可以不给发工资吗? 因为现在是新季度了,我担心这 10 万本该是上季度的,现在才拿来,必须消化吗 还是说现在留账上,工资表正常做,然后给需要发工资的人发,找的人不用发,#出纳#
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会计工作三选一求老师帮助,主要考虑工资,后期行业发展 1、工资6.6k五险,快销大企,团队人多事多,负责11家直营门店内外zhang,个体户,有加班,单休,离家近20分钟,但是以后从事行业单一,因为缺少一般纳税人经验 2、工资6k,三险,工业小厂,家族作坊,人少事少,一般纳税人,制造业,先整乱账,熟悉后上手外,高新,规上企业,单休,通勤半小时,可积累工业制造业经验 3、工资5k,五险,外贸业,前期无正规会计,由代理记账公司做账,一般纳税人,先整乱账,外zhang同时接手,双休,法定休,通勤时间一小时,交通费300/月,年后迁址会离家近,可积累外贸经验#其他行业#
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公司刚开了对公账户,老板的意思是这个账户是给员工发工资的,以后也会遇到公对公的付款,但是这个薪资体系是基本底薪2060➕各种补贴,薪资是3500元 用公户发2060元,剩下的用现金,但是不知道这个账怎么做,因为要做两笔账,一个人银行,另一个是现金日记账#个体工商户#
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老师,能给个工资和社保的做账分录吗?(事业单位)。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面,然后从基本户交的(借:银行存款,贷:4001财政拨款收入)。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提,实发,扣个人部分到基本账户。#其他行业#
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老师,我想请教一下关于个税的问题:今年4-7月个税只申报了1个人,工资是零、但是实际做账里面每个月有现金发放两个人,由于之前是代理记账公司做的,没有交接到之前申报的数据,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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我们10月发的8月工资。 但是现在这个人工费,甲方要求的,必须按照人家这个总金额走。之前的会计8月份在个税申报了,但是没有做账,9月份的时候另一个会计做账了,个税也申报了,两个加起来就是基本上等于申报的金额了。但是还是对不上,怎么办?#建筑工程#
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您好,我家是纯外贸公司,没有内销,找的代理会计做账,我自己也略懂一二。2021年我交给代理会计发票账面金额29万,不包含进项发票,但代理会计做出来的帐金额只有28万,跟我提供发票的金额差了将近1万元,从电子税务局下载了代理会计上传的报表,看到销售费用零,这个1万元就差在管理费用上,我仔细的核对了每个月代理会计的发票,每个月的每张发票都有做账,每个月工资都有计提,请问我要从哪里入手查到这个1万元的差额?每个月交给代理会计的发票我都有拍照登记,谢谢🙏#商业#
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我们是小规模建筑公司,之前请的代账,今年才开始自己做账,但是20年代账做的员工工资过高,且未申报个税,现在被专管查到说工资与个税差异过大,该如何处理比较好呢,工资大部分是现金支付,无银行流水#建筑工程#
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老师,可以用现金发工资吗?我们是建筑劳务公司,之前会计每月列一些管理人员工资,然后计提分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放是借:应付职工薪酬 贷:其他应付款--法人 也都申报个税了 #建筑工程#
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您好,请问,我们公司5月份向厂房打款一笔定制费用688,然后之前的会计做账是 借:销售费用688贷 银行存款688,现在9月份又打了一批款,设价格为1000,厂房经理说我们账户里面有688元,只需要打款312元,这个我做账是借:预付账款312,贷:银行存款312,到货入库,借:库存商品1000,贷:预付账款312,这个688应该记哪个科目呢,现在10月份,厂里的会计说我们户头的688她们还没来得及扣除,但是我们给用了,现在欠她688,下次打款时多打款688,那我下次打款的时候这个多打的688应该怎么入帐呀,麻烦解答一下,谢谢#其他行业#
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以后想在会计路上稳定发展现在在一家企业做财务专员日常工作就是做工资.提成表等,写报销单(文职工作),因为现在还没有初快证又是应届毕业生,做会计助理的话可能机会比较少或是薪资很低。我是应该辞职呢还是继续做等明年考了初快证再去找做账报税这种工作呢#初级#
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是这样的我们公司现在不是找来了代理记账的会计给我们做账,我现在在填那个7月份的移交清单,然后就是员工工资这块,10个员工,其中有一个员工的工资卡不正确,钱退回来了,我在移交清单上 需要填写他的票据和附件吗,需要重新再把考情表和工资表复印一份和那个退回的银行回单放一边吗#其他行业#
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行政单位零余额账户一般是没有款项的,但是我们8月零余额账户收到人社退回18年12月社保退款,请问预算会计需要做账务处理吗?然后我们直接用零余这笔钱里面个人交的,那预算会计需要做吗?额账户的这笔钱付了社保,那预算会计怎么做呢?后面又退了#其他行业#
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是一家几个人的小公司,公司卖货主要是通过主播和app卖货,公司的税外包出去了,以前的老会计就是负责记一下流水和内帐,而且老板收到的投资人的几十万和收入都是他人的私人账户。他让我做账,我该怎么做账呢?新手第一次找到会计工作#个体工商户#
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老师,我是电商企业的会计,公司刚开了天猫店,在刷单,刷单模式是个人A、B、C等从天猫店买产品(公司账户产生收入),然后公司再把所有刷单的总金额打给运营,运营再分别退给A、B、C等个人。这种情况怎么做账?分录怎么写?是记往来款还是无票收入交税呢?#商业#
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会计凭证 新华有限责任公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率13%,2021年5月发生以下经济业务,请编制相关会计记账凭证。 1)2日,向光明股份有限公司购入A材料100千克,货款为5000元,增值税进项税额为 650元,材料已验收入库,款项尚未支付。 2)2日,向银行存款解缴应交所得税4000元。 3)3日,采购员预借差旅费2000,以现金支付。 4)5日,向工商银行借入短期借款50000元,存入银行。 5)9日,售给嘉丰股份有限公司100件,每件售价350元,考虑增值税,款项尚未收到。 6)15日,以现金发放工资40000元。 7)20日,向益明股份有限公司购入A材料1500#初级#
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之前的会计做账工资是当月计提当月发放,就好比3月做账就按3月的银行流水做了3月份工资的计提和发放了,其实发放的是2月的工资,个税也是按照当月流水这个申报的当月的,现在想把这个调整过来,但是银行流水又不能断,该怎么调整啊#房地产#
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做为公办养老院的会计做手工账,养老院的的平日花销都是由乡政府发来现金。当我收到政府的钱时借:库存现金,贷:递延收益。各种日常的开销比如买食物,给老人交医疗保险,买生活日用品等等吧我都进入到管理费用,再管理费用一级科目下设点二级科目(如工资,福利费,生活物资)用多栏账记。借:管理费用,贷:库存现金,借:递延收益,贷:管理费用。以上我的阐述合规吗?#服务业#
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公司为了给员工购买异地社保公积金,把员工的劳动关系转到人力资源公司,日常由公司把相对应的社保、公积金、工资都支付到人力资源公司的账户,又人力资源公司代为扣缴个税、社保、公积金及申报个人。请问公司在支付全额社保公积金(单位承担+个人承担)、员工的工资给人力资源的情况下,如何做账。需要把以上费用分别记在应付职工薪酬-工资、社保、公积金名下吗?还是就直接默认管理费用-劳务费,不需要分那么细。#其他行业#
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刚毕业的会计学生,在一家公司实习半年了,没学到实际的,每天就是打杂,工资也低,想真正上手学会计实操,也想帮公司做账报税啊,可我不知道怎么学起,公司老前辈又不教,很烦啊,请问有好的建议吗? #初级#
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刚毕业的会计学生,在一家公司实习半年了,没学到实际的,每天就是打杂,工资也低,想真正上手学会计实操,也想帮公司做账报税啊,可我不知道怎么学起,公司老前辈又不教,很烦啊,请问有好的建议吗?#出纳#
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想问一下 一些离职的员工医社保漏交了两个月 (就是提早减员了两个月 导致医社保交不进去)然后用现金补给了员工 请问做账时候 用现金补给员工的医社保可不可以做成正常交了医社保的分录 记录到 管理费用医社保和代扣代缴医社保(我们公司的工资和医社保是走现金的) 就比如: 借:职工工资 代扣代缴医社保 贷:库存现金 或者借:管理费用医社保 贷:库存现金#房地产#
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老师您好,请教您。一个集团原本设置了一个分公司接监理业务,相当于承包制,现在因为一些问题把这个部门单独分出来刚成立了一个独立核算的子公司。目前把原来收回到集团的工程款转到子公司账户,这按什么做账呢?现在有一部分人社保迁到子公司了,还有一部分人社保和资质都留在集团,但是工资都要子公司承担。可以都走子公司账户发工资吗,集团只承担一部分社保,会不会影响集团的工资成本,有没有违背税务要求,迷茫求教,谢谢!#建筑工程#
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年前放假的时候公司发了年终奖 也不能说年终奖 年终福利吧算 因为也没有多少钱 平均一个人500左右 一共1万块钱 但是这一万块钱是从公司账户 打到以法人名义开的私人卡里面了 然后取现金发的 请问这一万块钱该怎么做账啊#工业制造#
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1月到4月帐是在代账公司做的 都是这种问题 个税报的是扣除个税前的工资 然后做账又各种乱做 明明工资是银行发的 做的是现金 但是收回来帐银行金额也对得上 我是5月开始申报的 现在到年底了 发现账面工资和税务申报工资总额差在1万带点#房地产#
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老师,您好,我们单位支付了一笔专家费给专家,之前采用的转账的形式,也不知道他本来就有单位,做申报时走的临时工资 现在他只接受私人转账或者现金,可能不想被查到有两个劳动事实,我该怎么做账呢,只有找其他发票做账吗,还是继续当做工资申报个税#其他行业#
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假如别人给我的公司付了100万的承兑,因为还没有到期不能取现钱,我急着用钱,然后我就把这个发票另外给了一家专门提取现金的那家,给人家手续费1.5%。但是要别人把这100万的提现钱转到了我个人账户了,这样的话在会计上会有什么风险不?或者是我怎么记账呢#其他行业#
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一般纳税人公司兼职代账会计一枚 该公司属于综合性家装公司,有家电销售,家具等(进货有进项专票)。还有装修业务,水泥沙,材料,装修师傅工资等都没有发票入账。 问题来了:除了家电和家具有正规进项票外,无其他发票和费用发票,对公流水绑定收银台收款码,付出的钱都没有发票。 如何做账? 现有资料:对公银行流水,家电家具进项票,开出去的发票,工资表。#商业#
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小林属于A集团下的二级公司C的员工,A集团与另一集团合资成立了一家人力资源公司B,A集团为B公司的第二大股东。现A集团将小林派去B公司任财务经理,但小林的人事关系还是在C公司,根据A集团的文件规定,小林每个月在B、C公司各上一半时间的班,B公司承担小林在C公司人力成本的一半,比如小林在C公司工资和单位社保公积金合计共8000元一个月,B公司每月承担4000元,B公司每月将4000元转至C公司账户,收到4000元后C公司不会发放给小林,小林在C公司待遇还是跟以前一样,没有变化。请问B、C公司该如何做账,需要开具发票入账吗?因开具什么发票合适?#服务业#
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就是一个员工 会计帮忙申报的个税要扣180,但是出纳里面的工资表个税扣了他135,然后现在才发现 差了45,说这个月发工资 再扣这员工的,如果要按扣的个税流水做账, 那工资的流水就对不上,那如果按实际发放的工资的流水做账, 那个税的对不上,这要怎么调账#服务业#
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