老板名下三家公司,公账上基本没有钱,所有支出都是老板往其中任一个基本户转钱,所以把所有公户与老板的往来都挂在其他应付款——老板 里了,这期间有收入也都还老板款了,老板与这三家公司都有挂往来款,现在老板让算这一年他总的支出,是只需要把这三家分别挂的其他应付款的贷方发生额想加就行么#商业#
1887
我想请问下,我这边公账就是发工资缴社保和公积金,但是没有营业额,只有支出没有收入。我们公司现在有回款了,但我们第三方账户是绑定的公司私账,营业额也是直接提现到私账。由于公账也要有收入(时间久了被查),我这边可以直接公司私账转点到公司公账嘛?#其他行业#
3945
老师,我们是一个旅游公司,在我们的网站上帮酒店代卖酒店房间,主要卖给携程网赚佣金。然后每个月会给携程网开具住宿发票,开了发票我能确认自己的收入,携程网把钱打给我们公账上,然后我再转给酒店,但是酒店没有给我们开发票,打出去的款,这个我该怎么做账务处理呢?没有酒店开给我们的发票,我们可以直接做成本支出吗#其他行业#
6615
前提我们是修汽车的,跟保险有合作,客户来修车,保险转钱。 问题:现在想要算当月的利润,但是当月工资下月发,还有其他的费用,所以我做得这个表格是(当月收入+暂估未收)-(当月支出+暂估未付支出),由于3月暂估3月还需要支付的费用,那我3月赚的钱付2月费用,还算3月我的利润吗#其他行业#
1052
2023年12月底的科目余额表里面的本年利润 跟2023年12月导出来利润表里面的利润额不一致,但是各项收入 支出 费用的金额是一样的 就是利润不一样 ,想问下导致这种结果的问题出现在哪里#出纳#
583
游戏开发公司外包出去的软件项目和自己公司研发人员的电脑折旧支出还有工资应该怎么入账比较好,研发支出还是主营业务成本,亦或是计入管理费用呢,因为这个月才注册的公司,外包的20万全计入费用会让企业全是亏损有影响吗?公司近期是没有收入的。麻烦老师了#服务业#
1307
公司开了10几个个体户,开了一个公司,个体户有收入而且收入非常高,公司有很多个部门每个月要支出上百万,但是没有收入,主要是给各个个体户服务的也就形成了空壳公司,目前个体户通过私户调集资金给到公司运营使用,现在税务开始询问了,想过用用公司收个体户咨询费的形式把利润抽上来,但是也要6个点的税,老板不同意,现在不知道咋办了,谁有方法吗#服务业#
1413
公司一些收入会打到老板的私卡里面我记 应收账款 老板也会用这张卡付公司的费用我记其他应付款 这种情况风险较大 我想把这张卡转为公账卡的话 我应该怎么操作呀 是用应收帐款➖其他应付款 剩的钱还回公账 那我应该怎么在账上体现呢(怎么记分录?) 或者其他应付款大于应收帐款的情况呢#服务业#
1626
老师我想请问一下,我们公司是总机构,然后我们在同一县区开了一家商店(非独立核算),这家商店属于分支机构,不开票也不接收发票,所有的收入支出都统一总公司做。现在我们需要汇总缴纳增值税和企业所得税,税务局要我们申请,如果我们申请后对报税这些会不会有什么改变呢?#房地产#
2169
因为我们公司是没有库存商品的,类似于中间赚差价的,每天跟上家结算成本,想问一下月底结成本要怎么做分录(做内账) 收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 成本支出: 借:主营业务成本 贷:银行存款 费用支出: 借:销售费用/管理费用 贷:银行存款#其他行业#
2806
分公司这边做了一个商铺租赁项目,但项目的期初投入,建造成本等各种与这个项目相关的支出与成本都是总公司那边进行核算。我想请问后续分公司做账,是否需要考虑建造成本,还有总公司那边因为这个项目所产生的成本与支出,还是只需要做项目建成之后,所产生的收入以及其他费用。#其他行业#
2797
工会指出一笔职工问题活动支出,支付1725,不小心多付了25元,已退回。会计分录做,借:文体活动支出1750 贷:银行存款1750,借银行存款25,贷文体活动支出25元。请问期末结转收入改怎么写#出纳#
3097
1、开出发票(收入) 2、收到进项发票(已勾选认证,成本) 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款(往来款) 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#
2792
请问,我企业的银行存款账和对账单从我2020年接手的时候就对不上,差一个8万多的差额(账上余额少,对账单余额多)前会计说是因为有些笔企业的收入和支出是通过法人个人的银行账户代收代付的,所以“银行存款科目”和“其他应收款—法人科目”记的有点乱。过不了多久企业有注销的打算,所以现在必须把银行存款账的余额和对账单的余额调成一致的。请问我现在可以把这笔差额直接借:银行存款 贷:其他应收款—法人,金额就是那个差额 这样给调整了吗?#商业#
2950
我们是帮商户代收押金的,赚取的佣金从代收的押金中扣除,都是通过支付宝代收的,支付宝明细收入35000,支出金额3550,剩余金额31450,赚取佣金7000,支出的金额3550是支付宝收取的服务费,服务费的支出也算在商户上,不算在我们的佣金里,都是通过支付宝走账的,那么分录要怎么做#其他行业#
4226
子公司给母公司修缮厂房支出490000,前会计入了固定资产账,但厂房所有产权都在母公司,修缮的发票开给了子公司,付款也是从子公司账上支付,现在我应该如何调整账务?子公司是从事服务行业,主要收入是二手车交易的开票收入#服务业#
3055
你好!想咨询一下,股东购新车赠送给公司,股东和公司签了免费赠车合同,股东付款,发票由汽车销售公司直接开给公司。 股东(不是个人)入账: 借:营业外支出—捐赠支出 贷:银行存款 汇算清缴所得税时不能税前抵扣。 公司入账: 借:固定资产—小车 应交税金—增值税-进项税额 贷:营业外收入—捐赠收入 有汽车销售公司开的发票,做增值税进项抵扣,可以正常计提折旧,汇算清缴所得税时折旧可以税前抵扣。 请问以上做法对吗?#服务业#
4145
投资10万开店 第一个月收入2万,支出10万(包括装修、工资、租金、水电) 那么第一个月的净利润2万-10万=-8万 第二个月净利润为5万 问题是2月净利润5万是不是先充第一个月净利润-8万?#服务业#
2412
门店在2022年11月30日产生的支出,一直都是用老板的个人帐户走的,微信支出只能单个看到微信的,绑定的银行支出还要再打一份支出的明细,我把12月份收到的钱,忘记写在日记账里了,现在已经结转到下年了,可不可以直接在今年1月份开头记这两笔收入呢?#个体工商户#
3732
公司成立几年了,一直没有做账,现在开始建账,公司有三个股东,这几年一直有经营收入支出,三个老板代收和代付,老板各自有自己的资金流水账,我想问,现在开始建账,实收资本怎么确定?老板各自的流水账余额计入哪个科目,怎么入账呢?#工业制造#
2639
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在贷方,这种要写余额嘛? 2、内部账中的明细分类账和总分类账有什么区别嘛? 3、如果说总账是通过科目汇总表登记,内部账的科目汇总表账怎么做和明细分类账有什么区别#其他行业#
3179
你好,我想请问一下1、内部账中的明细分类账是收入和支出是分开登记的,支出明细账没有期初余额,也没有收入,要不要写余额,比如说生活开支明细账全部在贷方,这种要写余额嘛? 2、内部账中的明细分类账和总分类账有什么区别嘛? 3、如果说总账是通过科目汇总表登记,内部账的科目汇总表账怎么做和明细分类账有什么区别#出纳#
3368
平安银行是支出,工商银行是收入(支付宝,抖音),平安银行每次付钱都是余额不足,要从工商银行转进平安银行,这样下去公司就经营不起来了,这种情况一般都要怎么处理平安银行的问题呢? 因为每次余额不足都要从支付宝付(支付宝的钱都是收益) 公司主要卖进口食品,零售行业的个体工商户,几个老板合资的,公司刚起步。#个体工商户#
3008
老师您好,我是会计,我发现本年收入数小于支出数,我应该怎么查找原因呢,已知收入数是正确的。 我的计算思路是这样的,年初结余数+本年收入数-本年费用(不含折旧费)=116892.06元,但是银行年末余额只有82988.44元,差额33843.62元。#出纳#
2619
本年累计利润的计算 内账 估算利润 平时用本月收入-本月支出+计提本月应收-计提本月应付=利润 第二个月还是这样的公式 但是这个本月收入已经减去上月计提的应收 本月支出已经减去上月计提的应付 到年底这个累计利润怎么算?是不是平时每个月的利润相加 ?还是直接用收入-支出 (年底所有的计提的收入和支出都结算清了)#个体工商户#
2762
14年12月将民办小学事业结余调入公办小学“其他应付款-小学余款” -1419318.53。将民办小学代管款项计入“其他应付款-学生款”1342193.89。20年将“其他应付款-学生款”1342193.89弥补“其他应付款-小学余款” -1419318.53。弥补后调整到““其他应付款-历年超支” 用历年公用结余和非财政结余这两笔弥补历年超支如何记账?(支出大于收入挂支出)这样要求要怎样做分录?#其他行业#
3218
A公司2020年实现利润总额180万元,当年支付罚款20万元,确认持有的国债利息收入36万元,当年内部研发支出100万元(费用化支出)未形成无形资产计入当期损益的按照规定据实扣除的基础上按研发费用的50%加计扣除。A公司2020年适用税率33%,2021年适用税率15%。计算2020年应税利润及应交所得税#注会CPA#
2305
你好,能请教你个问题吗?就是去年2021年8月注册的公司,每个月报了法人2000元的工资,实际都没有发放,没有收入没有支出然后报税的时候都填写了0申报,现在应该补做帐,应该怎么做调整?#其他行业#
2918
二、天猫 店铺的佣金 1、性质:天猫平台按收入的金额计提5%做为其佣金收入,通过实物交易完成后,自动从店铺的支付宝中扣除其佣金支出。做如下账务分录 借:其他货币资金-在途资金-支付宝 其他应收款-天猫佣金 其他应收款-天猫积分 财务费用-POS手续费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 老师好,这步是只站在店家的角度去做的分录吗? 佣金为啥是借其他货币资金呢,佣金不是要给到天猫的么 我商家发生佣金不是应该减少货币资金么#其他行业#
4954
公司是一般纳税人,给消防队维修车辆,开了普票后钱已经到账了,后面消防队那边核算了维修明细,多算了收入,我们公司就从公账上直接退了钱,也没有开负数发票,现在账上平不了,现在这个单位又要结账了,作为会计应该怎么做啊?可以开一张退款金额的负数发票吗?#服务业#
2599