我司2020年6月升为一般纳税人,但是认证了5月的专票,2023年4月按专管员要求去税局做了进项转出,产生了增值税及附加税和罚金,我这边沟通供应商在2023年4月冲红重开了这张发票,可以重新认证,那我的扣税分录和认证的分录应该怎么做?#其他行业#
3801
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗🥲😭。问题二、在今年3月份公司新购入汽车,税本月先不用来抵扣,我做了图2这样的凭证,请问正确吗?请老师指教。#其他行业#
1998
您好,小规模9月税金代开两张发票5000 和6000,当月作废5000发票,税局已取走作废的发票,税点已扣,现在10月增值税申报表不知道如何填写,还有企业所得税收入写11000还是6000呢?#服务业#
1601
老师 我之前有一些进项发票我做了进项税额转出 我想知道转出的这些进项发票需要在增值税发票综合服务平台做什么相关操作不?因为我看里面有一个异常凭证转入统计表不知道是否事禾进项税额转出有关,需要在这张表里录入什么信息吗#房地产#
2746
你好老师,我公司搞活动购买赠品,卖家在税局代开的发票,并且缴纳了印花税 城建税增值税和个税,把发票和缴税的完税凭证交给了我公司,我公司除了凭发票入费用以外还需要做其他的账务处理吗#其他行业#
3063
公司是一般纳税人,去年12月份有一份发票错开成了简易计税税率3%,导致12月需要交增值税,若不错开则无需交(进项远大于销项),咨询12366后,其建议在12月申报时3%税率那栏的未开票填负数,在正确税率的未开票填正数,待1月红冲上月的错票然后重新开票后,1月纳税申报表的正确税率已开票不是会自动有正数、红冲的那里已开票会显示负数嘛,然后就在正确税率未开票那里填负数,红冲税率的未开票那里填正数,相当于最终只在12月时申报了正确税率未开票那栏申报了。目前我的问题就是12月本来我做的是按错误税率入的帐,这样申报之后,我要怎么修改12月的账呢,然后怎么做一月的账呢?图片为12月的那笔错误开票的凭证#其他行业#
3522
老师,子公司租用个人场地需要房东去税局开发票,税费子公司承担,现在公司安排总公司员工去税局代开发票,总公司这个员工写的付款申请单先支付给他,他再去税局代开,请问这样可以吗?还是说走借款好#工业制造#
4115
我们公司在新疆有个项目 之前在新疆的税局预缴了外经证税金 给甲方也开过发票了 收到的成本发票是由新疆税局个人代开的劳务发票 现在税局说外经证的税金和代开发票的税金交重了 要把之前外经证预缴的税金退回给我们公司 请问这是什么情况我搞不懂了#建筑工程#
4159
之前小规模,9月1升一般纳税人,升纳税人以后税局要增值税窗口申报,申报了7-9月,进项发票没有勾选确认,税局说留抵抵欠,下月申报时候,他们给弄,结果只抵了增值税和滞纳金,没有抵扣附加税,请问这种情况附加税不可以抵扣吗?#房地产#
6664
例如:每月去税局代开近十万的分三张,因公司人少各种费用就5到6万,每月就从开票中拿出差不多的金额入到凭证中.开的票不全汇入凭证中 ,现在又加上要季报,怎么做!如果现在打印前两季的季度申报单对比一下可以吗?#其他行业#
3618
请问下老师们,我司今年五月开始发展业务,每月的发票领取数量偏少,开出去的发票少,进项发票多。导致了从五月到现在开出了一共有1000多万,但是一直未交过增值税。现在有点疑问的是我这个月要是再把手上的进项全认证了,这个月又不用交税,会不会引起税局的注意??#房地产#
4451
深圳深圳深圳深圳,我公司是小规模公司,公司是4月份转手接进来的,之前法人是申请代开增值税发票(支付宝扫码代开),现在7月份申报的时候税局自动带入的金额和我开票的金额不一样(5月份我自己申请了税盘开),问之前的法人说不记得开没开过,也找不到了,这种情况我可以去那里查看之前法人开的发票?要怎么申报增值税?#其他行业#
6033