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杨老师
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
patience
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2820
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3320
云峰老师
老师 如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么? 答:小规模纳税人3%税率的今年不用交税。明年退回时也不退税。明天什么政策还要看明年的规定。 还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ,这个税额只能作为留抵了? 答:小规模不存在进项税留抵的事。 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领 答:可以继续用。 查看全部回复
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看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5967
许老师
个体工商户吗 查看全部回复
1574
绾绾
增值税跟企业所得税个体户、小规模一般是季报,一般纳税人月报 查看全部回复
4248
大宁老师
优惠税率1%是针对小规模纳税人的哦 查看全部回复
5188
安叔老师
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3151
陈米老师
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
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Annina老师
根据财务报表数据填 查看全部回复
4996
andy老师
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7128
wam
将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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杨老师.
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
953
王苗苗老师
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
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李可可
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
783
tammy老师
不需要 查看全部回复
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税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
1949
西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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一般都是小规模企业的 查看全部回复
741
哪里有问题 查看全部回复
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可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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税务登记什么时候做的 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
701
杨英芝老师
理论上是需要交的 查看全部回复
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借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
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年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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李伟老师
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
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除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
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同学你好,消费税需要通过税金及附加科目核算 查看全部回复
1746
可以的 查看全部回复
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开的是专票还是普票 查看全部回复
2496
逾期一般会有处罚什么的 查看全部回复
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办完之后让办一个税收违法行为的东西,一般逾期申报了,到柜台申报完成并缴纳税费完成之后,可以让柜台出具完税证明。之前的应该没有了,这个可以问一下柜台人员是什么意思 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
993
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
你们真实的业务是几个点 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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具体哪里的数不一致 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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需要 查看全部回复
1993
是的 查看全部回复
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退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
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自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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房东 查看全部回复
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你好,你们是租户还是房东? 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
2273
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2010
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1721
是收到普通发票么 查看全部回复
1197
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1889
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1865
小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
2252
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1935
不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
1094
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2005
这是在填报什么么 查看全部回复
1839
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2488
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2039
同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
1422
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2322
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3680
不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
2352
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
3597
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2330
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2312
那是哪一个表呢? 查看全部回复
2583
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2209
按1%预缴 查看全部回复
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全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
3289
刚进了一家纺织厂我想问下这家厂是生产型企业但是她们的员工从来没有交过个人所得税,都是每月发3000元年底现金发剩下的工资,这是偷税漏税吗,如果每月工资3000的话,在个税预扣预缴时没有达到起征点不需要交个税。年底现金发放的工资是需要申报个税的 查看全部回复
2319
这个不一致没有关系的 查看全部回复
2958
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2602
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2263
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2836
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3079
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3041
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2224
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2473
你好,增值税在分公司所在地申报,企业所得税总公司汇总申报 查看全部回复
2920
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3815
计提个税:借:应付职工薪酬 dai:应交税费——应交个人所得税 查看全部回复
2936
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