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王苗苗老师
需要把明细科目列出来吗?需要 查看全部回复
1256
燕子老师
你好 查看全部回复
929
应付职工薪酬——工资这个科目的金额 查看全部回复
956
杨老师
把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
西贝老师
同学你好,进销项是要通过应交税费-转出未交增值税科目过度,然后结转至应交税费-未交增值税的哦 查看全部回复
1938
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1255
如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1028
tammy老师
挂管理费用,二级明细可以说是抵押费 查看全部回复
1514
patience
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1942
根据公司情况定 查看全部回复
1478
稍等 查看全部回复
2417
你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
3337
可以参考下这个 查看全部回复
2106
可以调整在一个科目里面吗?可以 查看全部回复
2074
你如果想要做的细致点的话,建议分明细 查看全部回复
1628
办公费属于二级明细科目,是还有三级科目么 查看全部回复
4326
没有严格的要求,按照实际情况设置就可以 查看全部回复
1453
安叔老师
合同成本 查看全部回复
2093
1829
可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
2346
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2473
需要6月的科目明细表 查看全部回复
1770
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1873
孙老师
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
6869
需要 查看全部回复
2431
(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2886
外账一般不设置具体明细, 查看全部回复
2455
管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2129
个税是个人承担的 查看全部回复
1893
小妮老师
业务招待费 查看全部回复
4397
andy老师
过账审核了没有 查看全部回复
2685
余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
2059
你好,不涉及损益,不需要更正报表,直接在22年做调整分录就可以,两个累计折旧的明细科目对冲一下 查看全部回复
2294
看报表是否选择重分类,如果选择重分类,应收账款科目的明细科目dai方余额登记在预收款项项目 查看全部回复
2482
公司新成立拍摄公司宣传片租赁了场地?是公司为了拍摄宣传片租赁了场地么 查看全部回复
2909
为了宣传的吗 查看全部回复
1967
你需要把该明细科目下的牵涉到的凭证全部修改,也就是该明细科目下没有以前发生额才能删除 查看全部回复
4280
清岚
直接更改 查看全部回复
2345
甘老师
总账就是一行,按一级科目本月的本科目的本月合计数据、本月累计数据进行填写 查看全部回复
3869
许老师
可以计入管理费用 查看全部回复
2389
要是往来明细错了直接调整就行 查看全部回复
4499
等一下发给你 查看全部回复
2964
如果用于工程施工的借记工程施工-管道费 查看全部回复
2287
需要明细到三级科目 查看全部回复
2358
计入管理费用-业务招待费 查看全部回复
1599
不知道付款方式没办法确定入账科目的 查看全部回复
3287
明细分类科目也称明细科目,它是对总分类科目作进一步分类、提供更详细更具体会计信息的科目,是对总分类科目的具体化和详细说明。 如,管理费用-差旅费 管理费用-办公费/ 运输费/ 招待费/ 工会经费/ 修理费 财务费用-利息 原材料——甲材料、乙材料等 二级科目和三级科目等均称为明细分类科目。 查看全部回复
2121
可以计入差旅费 查看全部回复
4092
2513
库存商品 查看全部回复
2822
1.建议设置,这样成本归集统计比较方便 查看全部回复
2612
可以这么写 查看全部回复
3988
夏老师
听你说的应该是让你在一级明细科目下要设二级丶三级等明细科目,比如一级设为收入,二级设蔬菜类丶干货类丶水产类等,三级设具体的产品名称 查看全部回复
2734
wam
仅只有发票,是不够的,建议补充销售单位的送货单、付款回单。如果是用于职工宿舍,达到公司固定资产认定标准的,可以计入固定资产。没有达到公司固定资产认定标准的,计入低值易耗品, 查看全部回复
11144
自己建造的先计入在建工程,等到房屋达到预定可使用状态了再转入固定资产 查看全部回复
管理费用-运杂费 查看全部回复
2710
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2261
需要设置 查看全部回复
2635
超市一般都是使用带有条形数码的软件进行管理,进销存都实行电脑化,在超市买东西付款时都要扫描、结账的就是这种软件的客户终端。进货输入或扫描进入系统,出货扫描和消磁,随时可以结出各种商品的进销存信息 查看全部回复
3541
明细账本吗? 查看全部回复
3422
一般按类来核算 查看全部回复
2866
入制造费用-低值易耗品 查看全部回复
5277
venus老师
同学一般从科目余额表打开明细账,都是对应上的 查看全部回复
2454
实质上就是一个归集科目, 查看全部回复
2797
这一块钱是现金还是银行账户里的款 查看全部回复
2393
你们收到客户的钱做收入 借:银行账款等 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 支付给总公司的钱当做成本或者费用 借:管理费用或主营业务成本 dai:银行存款等 支付押金 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4085
放在其他工程那里吧 查看全部回复
2272
应付账款科目下设二级科目,应付账款明细科目需要对应到公司或个人,应按照供应单位分别设置。 查看全部回复
4021
应该是定义损益结转的时候只结转到了一级科目 查看全部回复
5741
直接设置明细科目-社保费 查看全部回复
2824
你上个月销项税额计入哪一个科目了/ 查看全部回复
2339
你可以设置如下:主营业务成本-固定资产-板房 查看全部回复
2061
查找明细账,选择最末级明细,然后导出 查看全部回复
8045
你好,是自己生产的吗,还是仅销售? 查看全部回复
3149
可以调也可以不调 查看全部回复
2971
什么明细? 查看全部回复
2205
哈哈老师
设置在建工程-基础建设就行 查看全部回复
2712
买回来时可以先计入周转材料 查看全部回复
2997
秦枫老师
电商企业跟一般商贸企业所使用的的会计科目没有什么不同,一个是你们囤商品,买进卖出,核算购进,通过库存商品,如果仅仅是直播销售自己不囤商品直接按佣金确认销售收入,其他的会计科目及期间费用科目没有任何不同的! 查看全部回复
3854
李伟老师
你们使用的财务软件有生产成本或者制造费用的科目吗? 查看全部回复
2790
可以计入存货-低值易耗品 查看全部回复
2517
有点难了。。 查看全部回复
2270
是的 查看全部回复
2604
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9253
不可以 查看全部回复
3867
这个银行账户是哪家公司的名称就记在哪家的账上 查看全部回复
3552
曹老师CPA
是的亲 查看全部回复
3159
不同银行最好分开写明细科目 查看全部回复
2250
高老师
计提的折旧费依据固定资产用途计入管理费用、在建工程等 查看全部回复
3235
如果办公用可以计入管理费用 查看全部回复
7138
可以按实际缴纳的税金做汇算清缴 查看全部回复
3252
劳动保护费 查看全部回复
3438
看是什么活动的保险费,如果是公司团建之类的活动计入管理费用-职工福利费 查看全部回复
3845
管理费用服务费 查看全部回复
4215
大宁老师
应付职工薪酬期末余额=期初余额-借方发生额+dai方发生额 查看全部回复
2496
木言
生产成本包括“基本生产成本”和“辅助生产成本”两个明细科目。“辅助生产成本”明细科目应按辅助生产提供的劳务和产品(例如:动力、修理、运输、自制工具、自制材料等)为成本计算对象。“基本生产成本”明细科目应按照基本生产车间和成本核算对象(例如:产品的品种、类别、定单、批别、生产阶段等)设立为三级明细。 查看全部回复
4468
Leaf
属于职工福利费吗 查看全部回复
4773
LD
具体问题需要具体分析,首先对两者都单位是不是一致,如果记录的单位一致,逐项查找差异,建议首先了解单位的财务规定,内部核算方法,不同公司有自己的具体办法,这种具体问题要分析公司财务核算的方法,如果两者是核算范围,核算对象一致的,再找差异 查看全部回复
4100
销售费用。业务宣传费。 查看全部回复
5758
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
4931
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