出口方式是CIF,那开发票换算成人民币,应该是97818.4-运费2650-保费107=95061.4X汇率吗 发票备注是FOB,销售总额:95061.4$还是应该是CIF,销售总额:97818.4$ 最后就是税务局退税的金额应该填fob价还是cif价啊#房地产#
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我们是出口企业A, 找了一个货代B进行运输和报关, 货代又找了个报关行C进行报关(我们A与C签订了无纸化委托报关协议),现在已发出货品,我们进行退税的时候需要报关费发票,但是货代B说报关行C不给开报关发票, TB给我们开报关发票,税务局又说必须是签订协议的报关行开发票,或者是要B和C的合作证明, 现在B说签三方协议可不可以, 想问一下怎么处理 #出纳#
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我们公司出口车辆,车辆是先报关了发货出去,报关的时候报关单按6万报的,开票也是按报关单金额开具0税率的6万元发票,但报关出去后市场价格变化,我们实际只卖了5万元,收款也收了5万,合同也是5万,那1万的差额怎么处理?#工业制造#
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我是自己做外贸的,算是中间商,国外客人下单给我,我找工厂做货,通过进出口公司代理出口,我想问一下我的利润(客人的美金减掉工厂的货款)如何拿?工厂是开正规的增值税发票的。进出口公司说我的利润要交个人所得税和企业所得税,差不多20个点,这么高吗?#商业#
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我们单位出口退税 ,分二次款把钱打进来,3月10号是第一次美元进账 3月20号第二笔美元进账 ,商业发票是3月13号 ,报关单的出口日期是4.1,报关单的申报日期是3.28。我们应该几月份申报退税?#房地产#
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我们公司是出口的,我们收到供应商开的发票,会计已做认证,但是我们在退税的时候退不了税,显示发票上的单位与报关单上单位不一致,这张发票已经跨月了,现在我们让供应商重新开具发票,这个红字信息表是我们购买方开具吗?#房地产#
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老师,您好!我想问下出口货物委托货代公司代理拖车报关的,其中这个国内段的运费,即是工厂拉到港口这段是免税的吗?货运公司开回的运费发票内容是货代代理运费或者国际货物运输费是合理的吗?#房地产#
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出口日期11/30,出口发票开立日期12/21,进货发票开立12/21,12/22对进货发票进行退税勾选确认,但在电子税务局里做出口退税申报时自检疑点是进货发票无电子信息?这是怎么回事?我是江苏的外贸公司#商业#
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老师,您好,咨询一个问题,就是起初进口一批货物是打算卖给国内客户,这次是临时决定出口,所以当时的进口海关增值税上的数量会多余出口的数量,在申报的时候,会填写“增值税专用发票”,这个是将发票上的全部填上去吗?#其他行业#
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老师你好,我有几个问题,麻烦帮忙解答一下,谢谢! 1. 出口加工区内的企业,也需要做出口退税申报吗? 2. 出口加工区内的企业,适用的水电费,应该是收取增值税专用发票吧。 3. 出口加工区内的两个企业,如何交易?开具什么样的发票? 4. 出口加工区内的企业,如果出口货物到国外,开具什么样的发票?#工业制造#
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因为我们的出口收入是按照报关金额来申报,6月底的时候我们开出了出口发票,但是还没报关,按照出口发票暂估了出口的收入,等7月报关的时候冲回原暂估金额,按照实际报关金额入账,但是6月底的暂估金额比实际报关金额大,导致7月的出口收入为负数~但是税务申报的时候负数收入金额可以申报吗?有风险吗?#房地产#
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老师,我公司是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,专管员叫我们赶紧结转收入报税,但是工厂那边只开出一部分发票,导致我们的进项税不够抵销项税,专管员说我们可以先申报,然后不交,等下个月申报时再申请补抵,再交一些税收滞纳金。 我今天报税,由于我们的进项不够抵,销项税就还有38万,但是我就这么申报的话,附加税费这块就太多了,一共4万多。 我想咨询一下,我今天报税,下个月申请补抵之后,附加税费会没有了吗,还是说下个月即使申请补抵了,这4万多的附加税费还是要交吗#房地产#
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老师,我公司是进出口贸易企业,我想咨询一下就是我申报7月份的税,8月份的进项税额可以勾选抵扣吗,因为我7月的进项税不够抵,我的货物已经出口了,工厂发票是8月开的,那我7月的和8月的进项税都勾选,去抵扣7月份的销项税,这样可以吗#房地产#
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老师,我们属制造业,本月正常出口一笔货物,本来要支付几百的海运费,但现在货物到港后由客户自己支付,这样抵扣完要支付的几百的海运费,货代公司还需要退我们一千多元。货代公司现在要求我们给他们开发票,才能把钱退给我们,请问老师我们是否可以给他开这一部分发票呢?是开海运费发票吗?#工业制造#
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老师,我们属制造业,本月正常出口一笔货物,本来要支付几百的海运费,但现在货物到港后由客户自己支付,这样抵扣完要支付的几百的海运费,货代公司还需要退我们一千多元。货代公司现在要求我们给他们开发票,才能把钱退给我们,请问老师我们是否可以给他开这一部分发票呢?是开海运费发票吗?#其他行业#
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A(个人)委托B(进出口贸易公司)代理进口一批货物,海关预缴增值税专用发票开的发票是B公司单抬头,A是个人不需要发票 1、B公司能否能认证抵扣该发票? 2、B公司可以以海关预缴增值税发票金额+服务费做无票收入吗?或开票给A吗? 3、还是只能做贸易合同后再开票给A? 4、这样开票会导致税负率很低,会被税局查吗?#其他行业#
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老师,我们是进出口贸易公司,出口一批货物,已经出口了,报关单上的品名是“取向电工钢”,但是供货方给我们开的发票上的品名是“硅钢卷”,我们这批出口货物是不征不退的,不涉及退税问题。 我给专管员打电话他第一次说不行,发票与报关单品名必须一致,第二次问,我说不涉及退税,他没说死不行,就说以后要是有什么影响你们公司自己承担,也没告诉我会有啥影响。 我想问一下,不征不退的出口货物,发票与报关单品名不一样可以吗?因为开了8张发票,还是跨月,供货方就不愿意给我们重新开,所以我想咨询一下品名不一样会有影响吗?会有什么影响?#房地产#
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这个企业是一个代理货运企业,不需要自己去货运,负责在中间对接,一般都是进出口贸易的,有国外的业务,然后就会产生人民币和美金之间的汇兑差额,我们在处理的时候是选定一个平均汇率在处理,还有的话就是国外的发票不是国内增值税发票的形式,想问一下,像这种企业做账要怎么样处理流程比较好呢#其他行业#
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出口五联发票怎么使用#其他行业#
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公司有进出口业务,阿里平台上有几百万的账挂在(应收账款-阿里平台)贷方,每次没钱了就从这上面转账到基本户,借:银行存款,贷:应收账款-阿里平台,现在查账就是之前有报关开出口发票,账上都没有做过收款,所以导致应收账款-阿里平台贷方越积越多,现在要怎么调?#工业制造#
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问一下进项票不全 怎么办呢 报关行 给开报关汇总的时候 名品 只能写 衣服类 和一些坐垫啊 什么的 , 但是一个月下来 出口的产品 类目 超级多, 给会计提供的的发票里面 ,会计说 挑不出来那么多 服饰类的发票 ,说是进项票不够,弄的我们都不敢申报了 , 但是只有申报的多 ,我们才能多收美金#其他行业#
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老师您好,我是税务局的。我辖区内小规模的苗木农民专业合作社比较多,过去它开票,自产的开具免税税率,金税盘开票软件里带出税率那栏是“出口免税和其他免税优惠”,对方抵扣9的进项税,它开销售苗木发票,选1的税率,对方不抵扣。可4.1后,小规模纳税人全部3降0,开票软件开票时,也是选成“出口免税和其他免税优惠”了,才能出现免税税率,其他行业还好说,小规模纳税人销售非自产农产品,也选这个免税税率了,对方也一样能抵扣了,可按照增值税规定,只有自产开出的免税发票对方才能够抵扣的啊,得怎么才能区分对方能不能抵扣的啊?#初级#
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现在疫情期间月结无法开金税发票怎么办?系统已经自动跑了 借 应收 贷 收入和销项税的凭证,收入要确认在本月,预计下月才能开票。申报的时候是先写在未开票收入栏进行申报么?下月开票之后再正常申报,把未开票收入填写的金额用负数冲回来? 还有出口免税的部分,平时开零税率普票的,也是先填写未开具发票下月重新填写冲回么? 还有啥其他方法么?#房地产#
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老师你好,我们公司做代理出口,一般国内委托方会开增值税专用发票给我们,我们代理出口收汇、操作退税这两类款到账后,提取代理费,剩余部分打给工厂,请问:收到国内发票我是做存货吗,怎么结转成本,收汇+退税金额冲掉发票应付款后,剩余部分怎么冲账?能不能详细说下账务处理#其他行业#
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国内工厂委托我们出口货物,开具增值税发票,我们出口货物后,收到的外汇跟出口退税款,扣掉代理服务费后,全部打回给工厂,这种我们主营是以代理费为准,还是以报关单销售对外的收入为准?是否有风险?#服务业#
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本企业是贸易型企业,报关出口了一批车灯,是从5个不同的供应商进货。报关只申报了一个品名,(业务说相同的品名报很多条海关那边过不去,会增加查验的风险)这种情况下出口退税可以从其中一个供应商那边开进项发票吗?#房地产#
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老师,我司经营范围:电子产品、电子元器件的生产、加工与销售,注塑、喷涂,铜线产品加工,国内贸易,货物与技术进出口;一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;显示器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 请问可以开销项发票 品名为:电子元件 的销项发票吗?#其他行业#
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