免费:《带你 成为总账 学习群》已上线。群席位有限 点击加入
老师,请教您一个问题:我们是餐饮公司,主营业务成本主要就采购菜肉调料之类的,但付款不是直接公对公转给对方公司,是每天转钱给几个员工在平台上下单购买第二天的菜(刚好一天的量)。 因为发票是下个月统一开的总金额的票,所以我当月做账的时候,是 借其他应收款-某员工,贷银行存款。 后面收到发票的时候,应该怎么做会计分录呢?#出纳#
742
老师,小规模纳税人小微企业,去年刚成立公司的时候有10、11、12月的社保没有做账。当时23.12直接让员工去现场缴纳了,是管理人员直接给员工微信转的钱,员工再从自己的卡里付款。 23.12申报了,最近又申报了季报,现在四月怎么能把去年漏的这三个月社保做回来/或者说不管了会不会有责任风险#个体工商户#
773
我想问一下,我们给物业306的租赁保证金还没退回,后面不租了,重新租了1007,付款的时候他是把这两个保证金抵消了,只付了差额,他还给了1007保证金的收据,这样的话应该怎么做账呢#高新企业#
1085
请问固定资产的应该如何做账务处理,我们先是月初付款,然后月末来发票,是月初的时候借预付账款,贷银行存款,然后月末的时候借固定资产,贷银行存款么,还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产,贷银行存款就可以了?#其他行业#
1209
维修工程合同金额4万,其中质保金1万。工程完工后2年质保期,质保期内工程没问题才支付质保金。 问现在收到全额普通发票4万元,但是先支付3万元如何做账? 借:管理费用 4万 贷:银行存款 3万 其它应付款1万 这么做对吗?#服务业#
1940
2022 年己给客户开发票,2023 年走过户过账,这种情况应该如何做账?今 后这种情况跨年付款的情况有没有必要过一下账?例如超艺分公司2022 年发票 已开26 万,2023 年公户过账20 万仍有 6万未过账,启荣2022 年发票已开 17 万,2023 年公户过账 15 万仍有2万未过账。#房地产#
1967
新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
3238
老师您好!问题如下:我单位进行维修,改造,总价在270万,没有招投标。有办公室主任负责工程开展。请问,每次工程付款时,要有哪些附件作为依据。另外,合同签订中,对付款的比例,约定不明确,如何进行修订?#出纳#
2010
企业是做建筑检测服务类,不算建筑业。在今年三月份的时候根据审计报告要求将一笔合同完工进度请款单入账,借,应收账款 贷主营 贷销项。由于当时纳税期已经过了,并且暂时没有支付能力,就一直没有支付这笔钱,对方企业也没有按请款单或者完工进度付款,原因也是没钱,现在六月份收到一笔钱,开了发票,搞不清楚,这个钱的税怎么交,开的发票怎么做账,因为之前已经做了销项,当时未开票,六月才开,而且六月收到的只是一先部分。#建筑工程#
2921
老师,我们是物业公司,小规模企业。以前的会计做账因为收入很少,然后没有做结转物业费成本的分录,全部做的管理费用,这样可以吗?我今年的账是否要做结转成本,不跟着他的做(我们只收取物业费和电梯费做为收入)#物业#
3036
老师您好,我们公司是做电梯维护的,每年都是先预收50%的维护费,合同期间维修的低于500的配件费用都是我们公司出,高于500元的配件是物业公司出,维修免费,师傅是我们工程部师傅工资有公司开,当我们签订合同收到预收款时,我们应该如何做会计分录?#建筑工程#
1571
公司分内外账,只做外账有风险吗,根据票和收入做账,内账完全接触不到是另一个人做。刚入职一家公司,而且这个是免征增值税的企业,这样的企业为什么还要分内外账呢,不太明白,害怕有风险。这个公司的外账只是做账报税,别的不管,来了票就做账,付款什么也不参与,会有风险吗?#其他行业#
4334
我们是开修理厂的,公司的一个股东买了一辆车给了公司,公司里一直没有给这个股东车钱,车钱是三万。他家里的车一直在公司里维修,以前的维修费都结算了,今年他要用这辆车钱抵今年的维修费,请问我该怎么做账#其他行业#
2162
李老师您好,我单位(行政事业单位)2022年4月收到一笔财政拨款9万专项用于某项目,在用了4万用于该项目前期准备工作之后,该项目报建失败。经与上级单位沟通,在2022年11月把9元退回。现在的问题是:上级说要把已经用了的4万拨回来,但是要求我们把用了的4万退回给商家,待财政把4万拨来后,再重新付款。请问这样做的话,可行吗,会计要怎么做账呢#其他行业#
2008
请问我们公司在A公司的购物网站上买货,之前付款都是付到A公司的账号上,但是近期A公司在付款渠道上采用了第三方平台,我们付款时是付到那个平台的,但是发票也还是A公司开给我们,那针对形式的付款要怎么做账呢?#商业#
2009
老师 寒假工需要申报个税么,有些年龄大的员工没有银行卡,可以在每个月发工资的时候让别人代发么? 帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀 先付款后收到发票如何做账呀 可以公户转到私户进行提现么?#其他行业#
2955
老师,我们租仓库记入使用权资产,按租金折现(未含水电费)。实际开票的时候,租金也是开租金发票,水电单开水电费项目发票 我实际付款的时候做账是 借:租赁负债 应交税费-应交增值税-进项税额 贷方:银行存款 我的问题是:水电费我直接入成本。还是一起入到租赁负债。#服务业#
3499
这张发票,实际上是供应商多开了,正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元,那我们不是多付款了105元嘛,剩下的105元呢,供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔,8598.72(不含税价)。现在付款了,银收银付咋做账。#餐饮酒店#
2023