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杨老师
是的 查看全部回复
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老板转你,不是公司账户转你的话 查看全部回复
4791
王苗苗老师
员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
780
patience
原来重复转账时有入账么 查看全部回复
861
杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,借管理费用 dai其他应付款-员工 查看全部回复
960
安叔老师
这笔款项是什么钱呢 查看全部回复
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转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
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支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
1061
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
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如果有合理证明的话,不会的 查看全部回复
1417
哈哈老师
拿钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 第二个月拿发票报销的时候 借管理费用 dai其他应收款 查看全部回复
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1,对个人没有影响的,2银行监管只会越来越严格的,不建议用个人账户 3个人微信账号的销售也可以入账的 查看全部回复
3798
秦枫老师
通过个体户把账户资金套出来啊 个体户户后期会给你们公司开具发票的 查看全部回复
6601
wam
可能存在利用关联个体户之间的往来套取公司资金 查看全部回复
3353
可以 查看全部回复
2131
甘老师
可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2048
许老师
内部银行存款转银行存款吗? 查看全部回复
2081
孙老师
不用做应收老板那一步 查看全部回复
2513
燕子老师
办公费范围更广,可以包括办公用品,日常工作为了办公发生的一些合理费用都可以计入到里面,但是办公用品可能就局限于实物,比如办公买的一些耗材什么的 查看全部回复
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你们卖东西为什么会计入办公费呢 查看全部回复
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影响不大 查看全部回复
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同学你好,因为是私卡,不是现金,所以就作为其他应收款。 查看全部回复
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转账时,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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买的时候, 借:固定资产 940651(收到的是专票的话,注意把进项税也单独做一下) dai:银行存款 321651 其他应付款-老板 619000 查看全部回复
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同学你好,小规模纳税人在实现销售收入时,做以下会计分录: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-增值税(按简易征收法确认) 同时,结转相应的销售成本,做以下会计分录: 借:主营业务成本 dai:库存商品 当达到免税条件时,做以下会计分录: 借:应交税费-增值税 dai:营业外收入-政府免税补贴 查看全部回复
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在实操中,会用现金支付 查看全部回复
6327
高老师
如果经营部不是独立核算的,可以设法人银行卡为经营部的备用金卡,这个要在公司相关财务规章中体现出来 查看全部回复
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借:库存商品 dai:库存现金(包装袋使用转的成本费用不能税前扣除,所得税汇算清缴调整) 查看全部回复
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两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
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小妮老师
借:管理费用-办公费 200 dai:银行存款200 查看全部回复
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收到现金投资款 借 库存现金 dai 实收资本 通过atm机存入银行卡,是存入公司账户吧,借 银行存款 dai库存现金 查看全部回复
1949
工人工资保函后期会不会退回 查看全部回复
2642
tammy老师
比如现金或银行存款收款收入 借,库存现金或银行存款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项 现金或转账支付报销款 借,相关成本费用等科目 dai,库存现金或银行存款 具体分录要结合业务来处理 查看全部回复
2377
andy老师
你们实质业务是什么? 查看全部回复
3050
冰山老师
老板的钱在他私人卡中,并非公司账户,是吗 查看全部回复
2680
清岚
1、老板私人账户转给出纳做备用金 借:库存现金 dai:其他应付款-老板 2、支付费用 借:管理费用等 dai:库存现金 查看全部回复
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请款时借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
2720
Harry老师
你好,如果确定卡已经注销,卡号就不存在了。转账了却一定不成功,原路退回是肯定的。 查看全部回复
8055
提取备用金一般是用现金支票支取,现金支票填具体经办人的名字 查看全部回复
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借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) dai:银行存款 查看全部回复
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首先要弄明白为什么转账给张鸣 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3967
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4597
这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
2031
原材料购入 借原材料 dai现金 付加工费 借制造费用 dai银行存款,如果加工后可以销售 借库存商品 dai原材料 制造费用 查看全部回复
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做固定资产科目 查看全部回复
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是的,报销的时候要分用途 查看全部回复
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借:其他货币资金/银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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借dai银行存款 查看全部回复
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提现是收入,这些都没开票么,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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需要分开写,填写之后的收据需要交给付款方作为凭证,不能一张凭证同时交给两家公司 查看全部回复
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借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2149
一、法人转账到公户 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 转给其他企业 借:其他应收款—XX企业 dai:银行存款 查看全部回复
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实操中转账错误退回又重新转的有些企业不做账务处理,如果想要账务流水与银行流水一直可以把摘要写清楚,借银行存款 dai银行存款 查看全部回复
1688
借方 查看全部回复
2247
记管理费用办公费 查看全部回复
2818
单位制作劳务费表格,付上支付劳务费银行单据入账。(后期可以联系工人叫他们到税局代开劳务发票,如果汇算清缴前仍未取得发票的属于无票支出需要纳税调增) 查看全部回复
曹老师CPA
红字把原来分录冲销了,然后按正确金额重新做一个分录就行 查看全部回复
3358
借 银行存款 dai 其他业务收入100000 应交税费-应交增值税销项13000 查看全部回复
2238
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人) 提现借现金 dai银行存款 查看全部回复
2995
您好,为了完整反应现金流,一般要求做凭证 查看全部回复
4661
厚积薄发
筹资费用 查看全部回复
3623
借管理费用-办公费(发票章费用)管理费用-快递费(快递费用)如果没有这个科目计入其他 dai银行存款 查看全部回复
2927
小小
你是采购方还是销售方? 查看全部回复
3447
木言
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2519
为啥不绑定对公户呢 查看全部回复
4673
借:银行存款/ 应交税金——应交增值税(进项税额)(一般纳税企业)(红字) dai:库存商品 查看全部回复
3049
支付几年的房租? 查看全部回复
6479
还是要以房东的名义去税务局代开发票 查看全部回复
3153
小智
具体是什么业务呢,根据经济业务的实质做分录 查看全部回复
2884
绾绾
支付宝微信的收入先记其他货币资金 查看全部回复
6211
李伟老师
携带营业执照、财务章、公章等去银行办理,具体可以先打银行电话确认 查看全部回复
4133
Yan
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3788
是合伙企业不是个独企业吧 查看全部回复
3041
一般不可以的 查看全部回复
5758
那可以把发票附在后面 查看全部回复
3833
刘老师
公司费用入公司,还款给经理 查看全部回复
3072
Alice老师
您好,从建筑公司转账给会计是出于什么原因公转私呢 查看全部回复
3331
Annina老师
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
3666
Icy 何
借XX费用 3995 其他应收款5 dai银行存款4000 查看全部回复
3059
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3553
若鱼老师
借税金及附加,dai应交税费,老板个人支付后dai,借应交税费,dai应付账款,等之后打款给老板,借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
3341
张老师
买办公用品置换房屋使用? 查看全部回复
2592
冲销当期的管理费用 查看全部回复
3611
小梦老师
是直接转给母公司还是子公司? 查看全部回复
3901
您是真实的业务吗? 查看全部回复
4323
建议您咨询相关银行客服 查看全部回复
6577
Lina老师
你好,你所说的是公对私转账么,如果是看是否是费用报销,如果不是,前期先做借款处理,年底要做借款归还 查看全部回复
4447
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4071
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6962
支付给员工,借:其他应收款 dai:钱,然后员工回来报销,借:相关成本费用 dai:其他应收款 查看全部回复
4027
陈米老师
办公用品金额大么?如果金额大,符合条件的就要计入固定资产,需要对方补开发票。 查看全部回复
4222
税务师晓雨
参照上面的分录写 查看全部回复
3847
给你们同事的时候借:其他应收款 dai:银行存款 钱流向公司的时候借:其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
4019
你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
3918
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