电子税务局,专票,操作

你好老师，我们公司销售的A产品开9%税率的专票，进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税，现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了，进项税不想抵扣了怎么入账？现在账上A产品库存不够，手里发票数量是够账上缺的，但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀#出纳#

1858

山西电子税务局，误领了电子专票，但不想要，可以退票嘛，请问该如何操作#服务业#

7015

通知：《税务账务 避坑问题 分享群》已上线。群席位有限 点击加入

分公司由总公司合并申报企业所得税 分公司需要进行备案吗 还是由总公司电子税务局操作#房地产#

989

老师 请问 招待费发票开成专票了 无法抵扣 在电子税务局里怎么处理？#出纳#

1274

老师，湖南省电子税务局的税款缴纳，我可以预约自动扣款吗，已经签订了三方协议？请问在哪里操作，因为我怕忘记缴款日期#建筑工程#

1267

请教下老师系统的社保申报缴纳流程和各个时间是什么，都在电子税务局操作吗，这个月申报这个月的工资和社保费然后下个月扣款是嘛？比如员工1月份入职，我1月就可以给他登记申报社保然后2月发一月工资就代扣了，也是2月缴1月所属期社保吗#服务业#

810

社保公积金怎么先去申报工资，在电子税务局吗，有新员工进来要怎么操作登记#服务业#

2444

我们购进了一批办公用品，他们给我们公司开的专票比我们付给他们的钱多了2毛，领导让我只能做进项转出，之前没弄过，这个进项转出要怎么操作？#商业#

663

老师，收到增值税发票需要哪些操作，在电子税务局认证吗？#出纳#

1215

进出口贸易公司，对外提供的进项发票的开票信息电话 和我们开具销项发票的电话（在电子税务局维护）不一致 都是真实的 有影响吗？开具和收取的都是专票#其他行业#

2242

在电子税务局上边显示有3张专票未勾选抵扣，但实际上并没有收到过这三张发票，需要做账务处理吗？ #其他行业#

1831

在电子税务局查到一张20年的专票我们没有认证，当时员工把发票丢了就没有报销，现在这张票怎么办？ #其他行业#

1216

在系统里边挂的有 没有收到的进项专票，好长时间了，要是不想一直在系统里边滞留可以勾选抵扣了，然后再税额转出操作吗？ #其他行业#

1594

老师，请问收到全电发票取钱，我们收到方需要在电子税务局入账么，怎么操作啊，还是说直接打印出来就可以了#农业#

2120

电子税务局建筑业异地预缴怎么操作#出纳#

6435

老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#

2708

汇算清缴留底退税如何在电子税务局操作？#工业制造#

2626

老师，您好，我想咨询一下在电子税务局上申请了一般纳税人登记，并且显示通过，还需要操作些什么吗#服务业#

1695

一般纳税人平时开货物13％的税率，6月开了6％的无法申报在电子税务局请问下该怎么操作？#其他行业#

2969

老师，我们公司现在是这么个情况，公司已几年没有业务了，但因为存在应收款所以公司没有注销。原来的股东之间存在经济纠纷公司账目报税这一块一直由股东A安排的财务人员操作。但从今年已经没有申报税了，现在股东B也是法定代表收到短信才知道没有报税的情况，安排我来接手。我现在手上什么都没有，连税控盘都没有，（仅在电子税务局添加了我为办税人员）后面的工作能开展吗？主要负责报税以及以后款收完后注销公司等事项 几年前公司还有业务的时候我在此公司担任出纳，从未实操过会计工作，去年考过中级会计也想通过此次机会来学习学习#其他行业#

2087

公司有一些进项一直未抵扣，带颜色部分今年的找不到了，前几年的对方公司也联系不上。疑问有4 1.国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票，怎么处理 2.在不抵扣勾选里勾选吗，原因选择什么 3.如果就是丢了联系不上了，最优解决方案，一次操作多少，还是一块操作，会不会引来查账等风险 4.没有抵扣过，还需要做账吗#商业#

1761

请问购买方已抵扣进项税金，销售方要重开，购买方需在电子税务局进行什么操作#其他行业#

2784

增值税留抵退税，在电子税务局怎么操作#工业制造#

2521

纸质专票电子税务局验旧后，就可以去税局领了吧#商业#

2252

有在电子税务局申请过增值税专票的吗，步骤#商业#

1860

3月增值税已经申报还没扣款，现在发现有张3月专票需要重开，可以重新抵扣吗？怎么操作？#房地产#

2435

各位前辈，我们收到供应商开来的专票，比合同金额少了几千块钱，发票上开票的货品挺多的，但是数量没开错，金额开错了，导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开，但是老板说让对方补这几千的差额，再开一张发票过来就行了，只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗？我要求重新开，但是老板不同意，那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来，那我货品的单位成本也对不上啊，请问下这种情况要怎么处理呢？#其他行业#

2472

开具纸质专票时，原本这张票要作废，不小心操作成冲红了，后面这张票被删除了，请问如何找回这张票#其他行业#

2240

老师，请问如果在开具增值税电子发票时，开具错误，本来是要作废的，但操作成冲红，后面这张专票又被删除了，怎么样才能作废呢？#其他行业#

2181

作废一张21年的专票，我们是销售方，怎么在税控盘操作，是航信的税控盘#商业#

1914

请抓紧在电子税务局提交个税手续费兑付申请 请问这个是什么意思，怎么操作呢，谢谢#建筑工程#

1969

老师，跨月专票红冲是怎么一个操作呢，原票需要退回吗#其他行业#

3803

请问小规模的专票单张开票限额要增额要10万，是怎么操作#其他行业#

3098

老师你好，我们企业之前是小规模，因单位需要购进一批车辆，会取得进项增值税发票，因为金额比较大，所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来，11月份变更成为一般纳税人，现在专票开好了，今天已进行了发票认证，下一步要怎么操作呢？#房地产#

2101

想问一下去年申报的第四季度的企业所得税现在还能在电子税务局上操作作废重新申报吗#商业#

2655

老师打扰啦，想问一下去年申报的第四季度的企业所得税现在还能在电子税务局上操作作废重新申报吗#其他行业#

1945

电子专票的金额不显示到发票汇总表里面吗？我电子税务局开了一张电子专票，但是金额税额在发票汇总表里都不显示嗯#其他行业#

5660

老师，咨询一个问题。我现在公司要申请发票，我是财务负责人，现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票，我之前在财务公司工作过，之前有用过我的身份证办理过公司开户业务，公司后面不做了，没有正常注销，现在影响我现在公司的业务，要换个财务负责人，但是公司只有我一个财务，没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢？我是没有做过法人的，这种我要怎么操作呢#服务业#

5956

购买方已抵扣的专票，然后开具的红字增值税专用发票信息表上的税率错了，开成了1%，后面开红冲票的时候就开成了1%，现在报税不通过，跳出的税额也少了，要怎么操作啊#其他行业#

2195

老师 电子税务局，2021年财务报表中的利润表填错了， 现在要怎么操作？#出纳#

1931

你好我想问下，现在可以开电子专用发票嘛，如果可以的话我要怎么操作变成电子专票呢#其他行业#

2469

老师，我公司又成立了另一家公司，就在我公司内，税务局让我公司出让一部分厂房面积，给新成立的公司，这样的业务在电子税务局上怎么操作？#工业制造#

1957

老师，我现在开专票开错了，需要作废，我需要在电脑上怎么操作呢？#其他行业#

3129

老师，有人找我们开增值税专用发票，我们开了就必须交税了，不能0申报了是吗，而且还要在电子税务局申请专票的票据了是吗#其他行业#

3264

我司9月在自然人电子税务局报7月个税 现在想调整一下 9月报8月个税 应该怎么操作 #出纳#

2871

新手小白第一次报税 公司换了新电脑 自然人电子税务局没有信息 老板要我报4000块 只有一个人 我现在登记了人员信息 下一步怎么操作呀 老师能教我操作嘛#建筑工程#

3957

老师，购买方退回上月我们开出的专票（2联都已退回），是因为发票章印油太多导致看不清发票章上的税号，我们公司已经认证发票了，这种情况我们需要怎么操作处理呢#其他行业#

2681

老师，员工出差的住宿费专票358.25元，税额10.75，单位规定报销只能在350元以内，抵扣勾选时，如何操作#其他行业#

2361

购买方把专票后两联弄丢了怎么操作#初级#

1637

在电子税务局领用发票的时候提示法人负责人没有实名认证，该怎么操作。#物业#

47994

我想咨询一个问题，我是销售方会计 ，上个月开了一张专票，里面是分别两项物品的金额，现在购买方退回了一项物品，让我们红冲退回那个商品的部分金额，购买方已经认证抵扣，怎么操作呀#出纳#

3818

我方找对方租赁吊车，对方并配有操作员，用于建筑工程施工，对方是小规模，让他给我方开具专票3个点的，且项目开建筑服务-机械租赁对吗#建筑工程#

2896

我方找对方租赁吊车，对方并配有操作员，对方是小规模，让他给我方开具专票3个点的，且项目开建筑服务-机械租赁对吗#建筑工程#

3151

有一笔留抵退税，因为是风险纳税人不能申请退回，税务老师让做无票收入，电子税务局要怎么操作，分录怎么做#初级#

7728

小规模税局代开专票跨月想要作废，要怎么操作#出纳#

2311

我今天上来电子税务局，发现我是办税人，但是这不是我操作的。状态通过了，我没有本人确认。这个我需要解除吗？没确认的话还需要承担责任吗#其他行业#

13838

我想在江苏电子税务局上把自己加为办税人员，现在系统里办税人员已经有我了。但是在用我的办税员身份登录时，又显示我未实名。可是我扫描跳出来的二维码（江苏税务小程序），扫描出来的结果是我已经实名了。请问我该怎么操作才能把自己加为办税人员#服务业#

16732

老师你好，7月份专票开错了，8月份作废，那8月申报增值税电子税务局税怎么没有减少呢，谢谢#工业制造#

2769

老师我们小规模升级一般纳税人在电子税务局里如何操作？后续需要注意什么？要更改税种？#房地产#

3267

A公司承接了项目，转包给B公司的物业公司（一般纳税人），B公司又将一部分项目转包给C物业公司，B老板有两家公司，还有一家小微企业，他想用小微企业跟C公司结算开票，利用小微企业免税或者开专票才3%税率来操作这个事，这样行得通吗？如果行的通，那么B公司自己两家公司怎么走账？#商业#

3180

2018年代开专票作废有多交增值税需要退税，但是电子税务局找不到代开记录也记不到代开作废发票的编码了怎么办呢#其他行业#

2407

小规模专票显示税额为38.83；电子税务局申报时自动计算税额为38.84，那做账（计提和缴纳）按哪一个？#房地产#

2711

是这样，3月份是开的专票是一个点，4月份对应的红字负数发票也是一个点，但4月1号以后已经执行3个点增值税，导致现在报报增值税报不过去，请问应如何申报操作#商业#

3607

出口退税申报，进项发票已经提交，电子税务局仍然是无相关电子信息，还需要什么操作步骤吗#房地产#

8429

请问老师，要更改21年的增值税报表，在电子税务局可以操作吗，还是要去办税大厅办理。需要准备什么资料。同一所属期的增值税报表可以更改几次#建筑工程#

9406

在自然人电子税务局已经申报上月工资，但是一个员工临时增加了一笔收入，已经无法再更改申报了，要如何操作#房地产#

3815

我已经在电子税务局上申领了专票，而且取得纸质专票了，为什么显示这个？怎么处理？#建筑工程#

4664

新公司已经在电子税务局上确认信息了之后，可以去税务局购买税盘了嘛，还需要其他操作嘛#服务业#

2878

已经认证的专票抵扣联丢失，要怎么操作呢，会不会罚款#其他行业#

2657

税务局打电话来让退税，请问在电子税务局哪里查看多缴的税，如何进行退税操作#高新企业#

4347

老师，公司刚注册税务局核定了15张专票，7张纸质，7张电子，现在需要开票33张纸质票，是不是把我第一次领的7张纸质的开出后，在电子税务局上验旧后才能继续申请领票？怎么申请增加份数呢？#建筑工程#

3139

您好，老师，我想问一下电子税务局出口退税申报报关单状态是已使用状态，但是这份报关单没有跟增值税专用发票匹配，退税金额显示0，还没有申报数据，这个要怎么改，怎么操作才能正常申报。对应的增值税专用发票状态是已认证未稽核#商业#

10098

老师，对方开给我的红字发票100，出现在发票认证平台提醒这里，我要怎么操作吗？还是在电子税务局申报表上手动填上进项转出100就可以了#建筑工程#

3995

公司开的专票不小心被客户弄丢了，客户要求重新在帮他补开一张可以操作吗#其他行业#

2266

当月发票已经领购完50张，自己在电子税务局操作怎么增量呢？#出纳#

3965

酒店开给客人的专票，客人公司不报销，要求酒店把发票作废，但是客人手里的发票联遗失了无法退回给我们。这种发票联不全的情况可以作废吗？需要怎么操作呢？#餐饮酒店#

5877

我们是招标代理公司，现在备案需要提供完税证明；但是我在电子税务局打印的只有一个罚款项目的完税证明。我们公司是0申报，没有交过税。老板想要一份有缴税记录的完税证明，请问该怎么操作？#建筑工程#

3970

一张已经抵扣的专票，现在销售方要求开红字冲回，我公司作为购买方，需要怎么操作啊？需要去税务局递交资料吗？#出纳#

3436

专票普票购买收到后需要怎么操作，怎么录入系统之类的，详细步骤谢谢#出纳#

7064

专票开错，需要红冲，应该怎么操作#其他行业#

2860

老师您好，我公司是小规模，3月份给客户开了首付款专票，收到了款，也交了专票的税，现在客户说要取消合作，拿这张发票需要客户寄回吗？然后要怎么操作呢？直接在税控盘里面开一张红冲发票吗？我们交的税又要怎么处理呢？能够申请退税吗？#服务业#

3517

老师您好，我在电子税务局什么印花税，不小心误点银联缴款后没有再进行操作，这个可以取消吗，我现在在银联缴款哪里查不到缴费信息了，缴款查询里也没有已缴费的信息，这个银联缴款是缴费成功了吗，可以取消这步操作吗#房地产#

4201

跨月作废专票如何操作#其他行业#

5058

电子税务局怎么代开专票，代开专票有什么要求吗#商业#

2770

想咨询一下，本人刚毕业，在一家小公司工作，应聘的岗位是会计文员，公司老板收下有一名会计，我干了一段时间才明白，我的工作是操作另一家公司(空壳公司，法人股东都不是这个老板)根据支款单付款买货，每个月把银行流水和付款单和进项票整理好后发给代账会计，然后根据每个月的进项票里面的明细统计好后做一份采购合同，再把这份采购合同加价5%做一份销售合同给应聘的这家公司，等于我在这家公司干的是空壳公司的出纳工作，而且前段时间老板让我用这个空壳公司付款，没有实际业务，对方公司给开了专票，但对方公司把款转给老板私人账户了不是直接转回来，我想问这份工作还需要坚持吗，对我有风险吗#出纳#

5500

电子税务局办税人员操作员实名认证信息怎么删除#初级#

11376

我的银行手续费是去年年底的 ，我今天才拿到专票想做进去财务系统里面，应该怎么操作呢？#其他行业#

3805

如何在电子税务局操作留抵退税步骤#房地产#

5082

老师，公司老板用自己的房子用做办公需要交房产税吗？，请问在电子税务局怎么操作啊#出纳#

3630

我公司要开通社保 从没有办理过 想咨询下流程 还有电子税务局这一块要如何操作#房地产#

3904

交了印花税，想要在电子税务局打印出发票应该怎么去操作？#其他行业#

7052

您好老师，3月份我们开了一张普票给客户，4月份客户要求改成专票，我把普票开了红字发票后，又开的正数专票给客户。这个流程操作对吧#工业制造#

3455

想请问一个问题2021年12月开了普票，然后到一月份说不要普票，要专票。然后我就开了销项服数普票，再开了专票。到这个月报季报，为什么销项数为零，是我的操作有误吗？#房地产#

3497

老师好，小规模升一般纳税人，在电子税务局申请通过后还需要什么操作？谢谢#工业制造#

3297

企业为六税两费退税失败企业，均为银行账号错误导致退税失败，请管理科通知企业到电子税务局以下路径维护正确的退税账户。浙江省电子税务局—我要办税—综合信息报告—存款账户账号报告 请问一下老师，这个是什么意思，因为按照这个步骤进去显示的是我们企业的基本户，信息是正确的，这个应该怎么操作呢#其他行业#

5575

小规模代开的专票 税款已交 后面作废了 税款退到电子税务局里面的 公帐上没有退款 怎么做账谢谢#房地产#

3365

电子税务局代开的专票怎么报税#其他行业#

3414

个体户申请定期定额在电子税务局怎么操作#房地产#

2934

一般纳税人对于简易征收的项目，开出去票税率是3%，然后进项票有专票，简易征收项目不能抵扣增值税嘛，那已经开进来的专票，是不管，等他就在抵扣勾选里面，还是要做进项税转出这个操作呢？#建筑工程#

3569

对方开专票，我己认证，现在要冲红，如何操作#其他行业#

2237