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杨老师
可以开红字发票 查看全部回复
2463
andy老师
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1490
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
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安叔老师
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2679
清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5158
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3942
Icy 何
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3342
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4189
归老师
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
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之前 收到的发票是怎么记账的? 查看全部回复
761
王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
李可可
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
928
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1322
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
994
wam
重开 查看全部回复
1082
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
998
杨老师.
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1306
西贝老师
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1432
谭老师
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1219
可以补入账的 查看全部回复
1317
patience
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1401
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
12月的账录完了么,新发票是什么时候开具的 查看全部回复
2202
价保是什么意思 查看全部回复
1894
tammy老师
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1463
有会议邀请吗? 查看全部回复
1127
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3053
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
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个人可以代开发票的 查看全部回复
1972
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1533
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
2964
收据要盖章的 查看全部回复
2213
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3247
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2148
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
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原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2807
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3387
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1712
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
可以的 查看全部回复
2978
建议入账到今年 查看全部回复
3439
秦枫老师
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2736
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
2468
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2049
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3679
列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3378
许老师
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3090
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3608
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4245
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3100
正常要作废重开 查看全部回复
1767
云峰老师
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2234
可以的这样。 查看全部回复
3572
小妮老师
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7387
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
是的 查看全部回复
2502
他们这是打印错票面了,你们可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
4437
是销售退回了么,可以部分开红字发票,你这边申请红字信息表,然后上传发给对方,对方开负数发票 查看全部回复
2645
甘老师
需要对方开红字发票给你们,你们收到红字发票入账红冲一半金额,同时退款给他们 查看全部回复
7763
高老师
依据开具的发票正常入帐就好 查看全部回复
2022
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
4689
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3724
不影响报税,如果当月没按时入帐可以补记入次月初入帐,摘要注明原因 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
1825
是双方都不开票了么 查看全部回复
3464
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2083
冰山老师
1.法律依据:《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:(一)工资、奖金收入。 (二)稿费、演出费等劳务收入。 (三)债券、期货、信托等投资的本金和收益。(四)个人债权或产权转让收益。 (五)个人dai款转存。 (六)证券交易结算资金和期货交易保证金。(七)继承、赠与款项。 (八)保险理赔、保费退还等款项。(九)纳税退还。 (十)农、副、矿产品销售收入。 (十一)其他合法款项。 二、个体户公转私需要注意哪些个体户公转私注意事项如下: 1、个体户在对私人的账户转账时,需要与个体户的实际经营情况一致;2、转账金额需要控制,与企业销售一致; 3、需要注明转账的用途,确保资金用途与个体 户经营一致。 查看全部回复
11449
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5754
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2694
计入固定资产清理,原固定资产原值,折旧需要转入固定资产清理。该科目借dai方余额转入资产处置损益 查看全部回复
1967
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
5904
根据发票信息入帐就好;如果销售时是存货,采购时计入存货就好 查看全部回复
3853
就是正常应当做借:银行存款 dai:应付账款的凭证 因为当时不知道把通过现金处理了银行的差异 借:银行存款 dai:库存现金 查看全部回复
5145
不影响对方,可以验证下这个发票是否已经作废 查看全部回复
2723
这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
3884
销售方还是购买方? 查看全部回复
2741
孙老师
你公司可根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)第28条“一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作,你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。 查看全部回复
2520
货款只付了一部分?没有完全付完? 查看全部回复
4207
如果你们与劳务公司有合同,一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发,你们需要承担这些员工的社保等 查看全部回复
3476
对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证 查看全部回复
3874
是明细账上有显示供应商信息吗、 查看全部回复
3231
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3576
写个情况说明,去解释下就行了 ,本身购进货物没有取得进项发票也是很常见的 ,你没有进项以为着公司税负中,要多交税款,谁还愿意多交税款,税务局以这个借口停你的发票领购是不合适的!你可以跟对方说,供应商的发票延迟才能开出来或者部分取得是没有发票的,你们也没办法! 查看全部回复
3886
可以先暂估入库,后面发票回来后红冲暂估重新按发票入账 查看全部回复
2430
1.收到清单,先按清单价格暂估入库(可先不估增值税) 2.月底收到发票并付款 红冲暂估凭证,按发票重新入账(抹去零头) 查看全部回复
2677
红冲的时候不是按照开错发票的数量红冲的么? 查看全部回复
2744
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3054
当月的还是跨月了? 查看全部回复
5490
可以 查看全部回复
2571
放到去年的无票收入凭证里面就行 查看全部回复
申报的时候已经申报了无票收入? 查看全部回复
4173
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2414
把发票退回去,做进项税转出处理 查看全部回复
2249
不可以,退回重新开票 查看全部回复
2383
把做的凭证删除或者冲销 查看全部回复
2875
入库入帐 查看全部回复
3322
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