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小妮老师
一家企业多名出纳? 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
985
tammy老师
如果不是公司名下的微信或者支付宝,是个人的账户收款之后,要及时把它转到对公户 查看全部回复
2088
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
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税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5231
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
COCO老师
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
736
李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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同学你好,可以让个人去代开发票哦,你没有发票入账了企业所得税汇算的时候也是要调减成本的 查看全部回复
725
wam
这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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patience
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2301
安叔老师
成本分录无需调整,把原费用 按照市场价格视同销售 借管理费用 dai主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2270
杨老师
没有发票,可以直接做费用,所得税汇算清缴的时候调整,不能所得税税前扣除 查看全部回复
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你们公司买28%股权是做什么处理的? 查看全部回复
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许老师
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
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现在分公司是独立核算了 查看全部回复
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原路红冲 查看全部回复
3743
支付至银行表明出纳已经操作制单,银行还未受理 查看全部回复
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云峰老师
亲,你好 借:业务管理费用 dai应付职工薪酬-职业年金 查看全部回复
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小企业会计准则还是企业会计准则呢 查看全部回复
2777
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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由于出纳操作不当,5-7月份社保单位部分从基本户下账了,后面几个月还没钱交。是什么意思,指5-7月社保交了,后面的没交么?为什么没交,是账户没钱么 查看全部回复
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甘老师
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
高老师
如果是大额的公司业务,建议公对公转款 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
3257
出纳付的看公司怎么给出纳报销 查看全部回复
2772
清岚
直接在再付款申请单盖章,再付款那里写个备注有出纳户付款 查看全部回复
2979
你需要查明这笔资金的来源 查看全部回复
10715
需要支付中介费,需要的话个人可以代开发票 查看全部回复
2442
可以补记账,小企业可以都补在今年的账 查看全部回复
11039
可以 查看全部回复
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如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2508
如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
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叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
收到货物,对方会给运费吧 查看全部回复
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对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2599
孙老师
上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
4128
每次收入的应纳税所得额超过20000元的:应纳税额=每次收入额*(1-20)*适用税率-速算扣除数超过20000-50000的部分,税率30%,速算扣除数2000 应交个税=35000×(1-0.2)×0.3-2000=6400元 查看全部回复
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全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3302
你们从其他人那里借款? 查看全部回复
2364
吴萌老师
您好,这种情况要根据实际合同约定的描述,租车公司代缴的车辆保险可先记入“待摊费用”,然后根据合同约定的时间与返点或挂靠时间同步,进行分期摊销。 查看全部回复
4110
Icy 何
车辆计入公司固定资产 查看全部回复
3138
Leaf
3494
小小
根据业务发生对你所收到的钱和支付的钱进行登记并整理原始凭证 查看全部回复
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项目直接使用的耗材就可以进成本,最好进库存商品过度一下,使用的时候出库进成本 查看全部回复
3255
有风险,你公司有虚开发票,出纳作为付款的关键人物,肯定会有一些牵连 查看全部回复
5869
收到货了吗? 查看全部回复
2809
缴费的时候,借:其他应收款332,管理费用838.8,dai:银行存款 查看全部回复
3211
具体要根据业务的 查看全部回复
2559
给收款方索要发票 查看全部回复
3652
夏老师
领导审批。是公司的正常业务。是可以的,只是不规范而已。 查看全部回复
2945
陈爱琳
采购物品按照采购价格算成本,销售商品算收入,运费算费用。 查看全部回复
3748
andy老师
是不是预提数和实际发放数不一致 查看全部回复
4013
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3237
木言
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3260
易老师
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3929
Annina老师
一般没有风险 查看全部回复
5168
少付了一分钱,调到营业外收入 查看全部回复
3985
大宁老师
第一个问题,其他公司挂靠你们单位,例如装修款是直接打到你们户上嘛?你们只收取中间的管理费之类的吗? 第二个问题,一般是由挂靠人,但具体还待看你们之间是否有协议 查看全部回复
3059
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6800
谭老师
账务处理按发票上确认固定资产与进项税,后期支付给供应商的款视同付dai款 查看全部回复
5675
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4348
而已老师
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3695
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4102
如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4360
交接一般包括以下内容 1.会计资料交接。历年的凭证/帐薄/财务报表/审计报告等。 2.税务资料交接。纳税申报表/发票/报税密码/]C卡等。 3.其他资料,如印章/收据等。 4.末了事项和遗留问题。 查看全部回复
4528
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
4960
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5136
做错了,更正就好了 查看全部回复
4686
其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
5026
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5095
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
5076
哈哈老师
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15084
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
752
杨老师.
申报数据你们改不改? 查看全部回复
363
李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1329
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
843
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
867
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1133
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
864
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
874
借银行存款2 dai其他应付款老板 2 查看全部回复
1010
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
1296
借:银行存款 dai:其他应付款 或借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
684
无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
658
收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1277
王佳丽
那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
791
第一个所有的半成品或者一些辅料一般需要计入原材料,方便后续核算,安装完成达到可以销售的状态再转到库存商品科目比较好 查看全部回复
904
意思就是22年的成本多入了 查看全部回复
1356
个人部分由企业承担,个人部分可以算工资 查看全部回复
952
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1293
最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1043
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1207
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