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patience
重复报销的,重复入账的费用冲掉,多报销的款收回来 查看全部回复
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杨老师.
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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李可可
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
836
王苗苗老师
老师,员工报销电子发票是不是不可以直接发图片,是的。需要把电子文档发给公司 查看全部回复
971
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1130
李伟老师
以前年度的是哪一年度的? 查看全部回复
1769
杨老师
报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2008
价保是什么意思 查看全部回复
1894
andy老师
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
813
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1819
还没有拿过来报销的专用发票,一般不用处理,不用入账 查看全部回复
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使用电子税务局中的“发票缴销”功能进行操作。登录电子税务局,点击【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】-【发票缴销】 查看全部回复
2310
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1178
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1505
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1024
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
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你们的税控盘注销了吗? 查看全部回复
2172
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2901
是开出发票么,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2843
可以写 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
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税务师晓雨
【发票 入账标识】的功能,帮助纳税人解决重复报销的问题。 查看全部回复
2313
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
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没有收到发票,不用处理 查看全部回复
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如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
2588
安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4571
甘老师
发票后面贴单写上,发票金额4700元,实报3700元 查看全部回复
3351
wam
正在看 查看全部回复
2528
云峰老师
是专票还是普票同学? 查看全部回复
3519
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
16430
清岚
可以 查看全部回复
3842
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
2976
这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方可以是公司名称。可以入福利费,如果是个人福利的话会涉及到个税。在实操中报销替票可以入账,但是有一定的风险。 查看全部回复
4223
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
许老师
预支时 借其他应收款 dai现金等 查看全部回复
2369
高老师
建议打印出业用纸质的 查看全部回复
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先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2580
不需要处理 查看全部回复
2059
可以,只要票面清洗就行,同时企业也要留存电子版 查看全部回复
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可以复印原发票,并在复印件上注明:由于发票单价开错,于X年X月X日退回重开,于XX收到重新开具的发票 查看全部回复
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报销的外部老师差旅费计入管理费用-招待费 查看全部回复
5949
不可以 查看全部回复
2494
根据实际金额报账 查看全部回复
7740
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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谭老师
那就相当于报销款与支付的款项有差额是吗? 查看全部回复
2545
可以报销,税前扣除 查看全部回复
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这种员工旅游属于福利费,像这种高铁票原则上来讲是不能算进项抵减增值税的,计入管理费用-福利费 查看全部回复
2756
借管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai现金等 查看全部回复
2824
涉及到重复报销一般是电子发票 查看全部回复
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报销的时候,借:其他应收款 dai:银行存款;归还时,借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
2950
孙老师
公司是怎么规定的 查看全部回复
86027
你好,是不可以的 查看全部回复
5474
电子发票报销入账,可以通过系统软件,将电子发票打印出来,按照传统的方式进行粘贴报销,并作为附件进行相应的入账。因为电子发票同普通发票一样,纳税人识别号、印章以及名头等信息一应俱全,所以真正的电子发票打印出来后,可以直接报销入账。 查看全部回复
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今年的发票么,你可以把原分录红冲掉再按正确的入账 查看全部回复
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可以开公司抬头的发票或一些定额发票。 查看全部回复
3066
3811
报销的话可以的,但是你没有行程单的话,一般纳税人就不能抵扣进项。 查看全部回复
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tammy老师
你的意思是说由万元版变成百万版吗? 查看全部回复
4998
如果能证明和企业生产经营相关可以税前扣除,不需要缴纳个税 查看全部回复
3358
没有发票可以凭公司内部审批文件入账,但相关费用不能进行税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2473
都可以用,只要有发票回来都可以报销 查看全部回复
3274
Harry老师
学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
6362
小小
以私车公用,补贴油费为前提签订协议 查看全部回复
2652
等有存款了再支付 查看全部回复
4449
Yan
可以有钱的时候再支付 查看全部回复
3564
如果与岗位技能有关计入职工教育经费 查看全部回复
3411
夏老师
收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。 查看全部回复
3602
普票价税合计入帐 查看全部回复
3950
绾绾
附上有领导签字的报销单 查看全部回复
3621
税务局没有规定,开票人和复合人不同同一个人,但是实际中最好不要同一个人,以免被退票,如果你们收到普票,不影响使用,可以不退 查看全部回复
3093
归老师
先据实入帐,所得税汇算再调增 查看全部回复
3685
木言
让员工退回来或自己以员工退款名义补上 查看全部回复
3475
不一致是肯定不行的 查看全部回复
3260
电子发票可以打印出来后按纸质发票一样走报销流程报销 查看全部回复
3049
多报了就冲回来 查看全部回复
6088
易老师
就是没发票,只收款对吧 查看全部回复
3536
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
3929
新版的电子发票是没有发票章的 查看全部回复
3028
是的 查看全部回复
2646
工商年报是按财务报表来的 查看全部回复
3035
员工报销的时候,作为费用就入账,如果报销的时候有提供发票汇算的时候正常扣除就好 查看全部回复
2722
冲账并收回报销款 借 银行存款 借 管理费用等负数 查看全部回复
4495
微尘
可以公转款 查看全部回复
3866
Amy老师
计入福利费 查看全部回复
3041
借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4037
xinyue
实际报销金额与计提金额不一致的,将差额红冲就可以了。 查看全部回复
4043
3874
在系统里面作废 查看全部回复
5493
可以,按票面税额 查看全部回复
4206
张老师
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3220
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3333
需要 查看全部回复
3901
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3480
让领导尽快报销 查看全部回复
3484
一般是上传相关票据到发票管理窗口,如果系统有自动编制凭证功能,会根据相关票据自动生成记账凭证 查看全部回复
5657
橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
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