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甘老师
你好,可以购买平台的基础实操课程哦,实际中有不懂的可以在平台上找老师一对一指导 查看全部回复
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李伟老师
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1799
杨老师
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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王苗苗老师
公司是制造业么 查看全部回复
2079
patience
你是一般纳税人么 查看全部回复
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已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2829
小妮老师
新交给代理记账公司需要做一个交接?还是每月给代理记账公司票据的交接? 查看全部回复
2933
许老师
可以从现在开始做 查看全部回复
2563
内账的话可以从当月开始建账。以前月份的可以补记或者直接作为期初数局录入 查看全部回复
3521
Harry老师
你看下这张图,看看是否符合小微企业和制造业等六大行业的留抵退税政策。 查看全部回复
3584
Yan
现在只可以开免税了,对方开3点普票也不能抵扣啊 查看全部回复
2339
易老师
估算哪部分 查看全部回复
3234
tammy老师
都没建过账,那肯定要重新建,根据公司什么时候成立开始建 查看全部回复
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按正常做账报税 查看全部回复
3333
微尘
如果存在真实业务是可以的 查看全部回复
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刘老师
采购暂估入账 查看全部回复
2917
venus老师
这个费用是什么费用 查看全部回复
4297
梦梦老师
你就跟他们说要对账,让他们提供下对账单,告诉他们准备对哪一个期间的 查看全部回复
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你好 这个不一定的,不能从科目的角度来对账,有可能对方没设预付科目用的应付借方呢 查看全部回复
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潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
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结转到费用 查看全部回复
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哪一笔的业务 查看全部回复
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将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
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杨老师.
使用法人或财务负责人身份信息登录企业账号,然后点击【我的信息】—【账户中心】—【人员权限管理】—【现有办税人员】,在需要解除授权的人员后方点击【删除】,删除成功后即可解除授权。 查看全部回复
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李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
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小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
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安叔老师
固定资产折旧是按月计提的 查看全部回复
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借:管理费用/原材料 (根据发票内容进相关的费用成本类科目) dai:应付账款 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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登录要导出信息的企业账号,再导出就行 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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换电脑,个税的人员信息会没有 查看全部回复
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哈哈老师
您好,这家企业是2024年成立的,所以不需要做汇算清缴。 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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是有发生真实的业务 查看全部回复
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你要查询已经缴纳的税款是什么税款吗? 查看全部回复
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有的银行回单上有注明缴纳的什么税费 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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税务师晓雨
买来就是销售的话属于存货 查看全部回复
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每个月报完税,会计在【报税总览】和【报税档案】中更新申报状态,企业老板就能查到相应的纳税账单,增值税、附加税、社保、个税数据一目了然。 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
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同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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借银行存款/应收账款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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物业公司收了业主水电费开了发票给业主,会计分录是入主营业务收入还是其他业务收入?一般物业公司的经营范围是有收取水电费,所以一般是记到主营业务收入 查看全部回复
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颜老师
这个款项的,性质是什么? 查看全部回复
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不用退还,计入营业外收入。 查看全部回复
和对方财务,做好交接 查看全部回复
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我们是一般纳税人,取得专票比较好,如果公司销项税额比较多,缺进项税额的话,小规模给公司开具3个点的专票比较好 查看全部回复
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维修费进主营业务收入 查看全部回复
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王佳丽
是用的财务软件吗 查看全部回复
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收到时 借银行存款 dai其他应收款-代收**水电费 每月计提 借其他应收款-代收**水电费 dai其他应付款-水 其他应付款-电 实际支付给供水公司或者供电局的时候 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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是的 月底注意结转损益、计提折旧 税费 查看全部回复
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建议哈借应付账款某安保公司dai银行存款 查看全部回复
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借银行存款 5682.4 应交税费-应交增值税165.50 主要业务收入5516.9(收入按照物业费期间分摊)长期待摊费用 查看全部回复
是代收代付还是水电局把发票开给你们然后你们再开发票给业主 查看全部回复
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按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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内账还需要分摊到每个月吗?规范入账的话,是需要分摊的 查看全部回复
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租金是怎么收取的,按月收取还是什么 查看全部回复
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假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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劳务人工只要是指哪方面 查看全部回复
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代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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小规模纳税人销售自己使用过的固定资产以及销售旧货,按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。不过,根据财政部和国家税务总局2023年第19号文,增值税纳税人适用于3%征收率的应税项目,减按1%征收。 查看全部回复
1380
你的意思是取得发票时入账价税分离么 查看全部回复
1426
去年账上预提了成本 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1281
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1323
年前暂估了成本,确定票回不来了,是真实的支出 查看全部回复
871
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4531
那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
783
去年的已经年结了,可以不用再补计提了 查看全部回复
1332
代理记账的账务处理了解么 查看全部回复
1325
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
769
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
1400
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1467
同学你好,是的哈 查看全部回复
1639
业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1054
最好按照审计报告的报表进行汇算清缴 查看全部回复
1211
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
重开 查看全部回复
1082
一般都是小规模企业的 查看全部回复
但是按照权责发生制,上月的工资不应该是上月就计提了吗?是的 查看全部回复
1425
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
哪里有问题 查看全部回复
1700
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
1931
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
997
李凤
同学你好,与公司经营相关的成本且有发票的成本都是可以税前扣除的 查看全部回复
1362
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1583
是的,严格的要求是必须备注投资款,按投资款打入时间算实缴时间 查看全部回复
1197
代理记账中如何避免代理企业虚开发票的问题,这个不好避免的,毕竟外账公司也是根据客户提供的资料做账报税的,真实的情况业务也不了解 查看全部回复
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