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我这个行业,公司性质是环卫行业,就是我们有车辆维修,在维修厂家修,修理那个车辆,但是对方给我的税点他开错了,开了一个点,他应该是给我开三个点的税率,反正就是这张发票呢,我已经认证抵扣了,已经跨月的话有两个月了,现在我这里要开红字发票,是我们这边在系统在开票系统上申请一个红字信息联系表吗?这个红字信息表的话,是要我们申报期以后操作,还是申报期前操作?#其他行业#
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北京发票认证抵扣时候,平台弹出来收到红字发票,然后还有一张被冲红。我看了蓝字发票开票日期是3.15,红字是4.15,红字发票我这里还没有收到,蓝字发票也没有收到。我现在应该怎么处理?谢谢您#其他行业#
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公司执行小企业会计准则。21年12月一张招聘费的进项发票当月已认证抵扣。今年2月申请了红字发票,要求退款。2月退款不能到账。12月份的发票当时是开给我们a公司的。现在要重新开给我们b公司。同一笔业务。a公司怎么调账,求相关分录。12月a公司分录借管理费用,进项税额。贷银行存款。#高新企业#
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2021年12月份,招聘公司给我们a公司抬头开了2万发票,已认证抵扣进项。今年2月份,我们申请红字发票,申请退款。当时做的管理费用。 现在招聘公司要给我们另一个抬头开发票,我们依据这个抬头发票打款。金额一样,同一笔费用。就是换了个抬头。请问怎么操作?已经跨年,红冲12月份分录,要影响利润和所得税吧。#高新企业#
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生产企业出口退税,选择抵税不退税,本期还要再交些增值税,那在增值税纳税申报表上做免税申报,该免税申报仅需要在增值税纳税申报的附表一第18行填写免税销售额即可,就不用再操作退税申报系统,那认证进项是要认证多少?#房地产#
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想问一下,有个代建项目,比如资金下达时候是:借银行存款233万元,贷其他应付款233,支付停车场工程款借:在建工程2137614.68,应交税费-待认证192385.32 贷银行存款233万元,现在已经竣工验收已经移交了不形成我们公司的资产,要冲资金下达的其他应付款233万元,借其他应付款233万元,贷在建工程2137614.68,税额已经记待认证税金了,要怎么做这个分录啊?#出纳#
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一张专票分开进账,一部分进了办公费,一部分进了职工福利,进办公费的已提进项税,进福利费的全额进了福利费,也没有做进项税转出处理。那在申报增值税的时候这张发票认证后,金额大于账上金额,没做转出的这笔税额该怎么填?#房地产#
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