您好,我们单位7月购买1个切割机,对方开具发票,我们按发票汇款,因为对方账户问题款项被退回,现在联系对方,对方说账户问题没办法解决,要用另一个新的单位给我们重新开一张发票,按新发票的账户信息汇款,之前已经发生的经济业务已经上账,财务这边把旧发票退回再按新发票重新汇款符合会计规定吗?用不用出具什么证明之类的文件?#出纳#
2274
老师 请教一个问题 我们2021年发生了贷款利息费用的业务 当时的会计没有开具发票,但是已经全部入账了 借:财务费用 利息费 贷:银行存款 现在我来了以后银行给开具了2021年整年的财务发票 我现在需要怎么处理 银行开具的是普票 #其他行业#
3902
有一个批发黄金珠宝的公司A(一般纳税人),与一个知名品牌公司B签订了一个商标使用权协议,允许A购买经过B(一般纳税人)认可的无品牌的黄金销售公司C的黄金饰品,按照他购买此公司的克重或首饰件数挂B的品牌进行销售;A的朋友D单位(小规模纳税人)从C公司购买了一批黄金饰品,委托A挂了B的品牌进行销售。D单位的品牌使用费,B必须开具发票而且必须把发票开到A单位。A是作为D的委托中间人 1、在业务进行中,B按照每月A(实际是D)使用B的商标首饰件数或黄金克重收取的商标使用权收取费用并开具增值税专用发票,开具的发票是6%的咨询费,那么做为A每月收到这类发票怎么做账?#其他行业#
1075
七月份才开的企业,属于小规模纳税人,从事猪肉分割,主要业务是购进白条分割成五花肉、中排等各部位,也会在市场上单独采买各部位,7月份采购时没有收到发票,7月份销售的时候也没有开具发票,但是商品已经出库了,也收到了私人账户转来的货款;8月份收到了采购发票,也开了部分销售发票,请问7月份和8月份的账务,具体什么时候确认收入,明细也很多不知道怎么结转成本?#农业#
3339
各位前辈,我们收到供应商开来的专票,比合同金额少了几千块钱,发票上开票的货品挺多的,但是数量没开错,金额开错了,导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开,但是老板说让对方补这几千的差额,再开一张发票过来就行了,只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗?我要求重新开,但是老板不同意,那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来,那我货品的单位成本也对不上啊,请问下这种情况要怎么处理呢?#其他行业#
2517
我们公司是出口的,我们收到供应商开的发票,会计已做认证,但是我们在退税的时候退不了税,显示发票上的单位与报关单上单位不一致,这张发票已经跨月了,现在我们让供应商重新开具发票,这个红字信息表是我们购买方开具吗?#房地产#
2974
某事业单位,以账面价值100000元,已计提折旧100000元的汽车置换甲单位的专用材料。汽车的评估价值为80000元,通过零余额账户支付补价40000元。财务会计和预算会计分录应分别如何写?#其他行业#
4519
电商行业,客户在线上买了东西付款开具了电子普票(收款单位是A公司),给客户开具的发票是B公司,现在客户那边报销不了,对方才财务要求开具发票的单位和他们支付款项的单位一致(也就是必须是A公司开具的发票),但是A公司没办法开,因为票种核定没有普票 这种情况怎么办呢#其他行业#
2818
9月份别的公司给我们开了一张票,但是对方财务忘记给第二、三联盖发票章了,我让采购退回去让对方盖两个章再帮忙寄回来,但是今天收到的发票是新的发票,对方把之前那张冲红重新开票了。问题是9月这张票按原来的发票号以录系统,东西是一致的,已进行存货核算,现在这张票是10月份的,那现在是不是将原来没盖章的发票的照片打印下来和新的这张发票放在一起,写一个情况说明备查一下就好了?#工业制造#
3160
老师您好,就我不是财务,我是报账的。前几天报账的时候,我脑子突然灵光一闪,然后就突然感觉到,我做错事情了。 我是属于大型国企二级单位,新成立的部门,新部门突然很多账都需要我报,在财务的帮助下我都依法依规报账了。但我领导商务吃饭,他付钱了没跟我说,我又多付给了那个餐饮店。现在领导跟餐饮店沟通的结果是,原路退回到我们公司的账户上,公司财务在领导的沟通下,也没跟我说,是回复领导说钱到了可以有办法给回到领导手上。 总之那个餐饮店是不肯私人转钱的,因为人家也有人家的规定,我也知道每个国企都有自己的办法处理这件事情,但是我就想知道我会担责嘛?其次会不会出现社死现场,就是写个说明,我如何造成这样子的失误#其他行业#
6048
您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
3908
您好,去年在淘宝用个人账户为单位工会活动采购的东西开的发票因为商家疏忽开多,(具体情况是按优惠退了一部分款,但最后开发票的时候商家开成了没优惠的原价,发票是真实的普票,可以查到),当时采购人和财务没有发现,发票现已报销入账,今年工会外部审计会查个人银行付款记录出来吗(分开的两笔,一笔原价付款一笔差价退款)?可以将多的那部分金额给商家打回去吗?#其他行业#
2900
付款单位一月份税票税率开错,被税务局监控,现在需要将一月份开具的发票退回红字冲销,再重新开发票给我;对方给出的方案是一月份拆账,将六月新开发票和原发票复印件、请款说明加盖税务局情况属实证明,附在一月凭证后面;这样做是否可行#其他行业#
2546
面试会计岗位,对方是工程材料公司,问我,别人介绍业务给公司,给好处费10万元,怎么处理比较好? 后面财务主管他的回答是,他们通过劳务或者是运输把票开出来,通过在真实业务上加上好处费,我想请问,这样操作是虚开发票吗? 可以找拿好处费的人谈,要他去税务局办理临时税务登记证开发票吗?#建筑工程#
4343
小林属于A集团下的二级公司C的员工,A集团与另一集团合资成立了一家人力资源公司B,A集团为B公司的第二大股东。现A集团将小林派去B公司任财务经理,但小林的人事关系还是在C公司,根据A集团的文件规定,小林每个月在B、C公司各上一半时间的班,B公司承担小林在C公司人力成本的一半,比如小林在C公司工资和单位社保公积金合计共8000元一个月,B公司每月承担4000元,B公司每月将4000元转至C公司账户,收到4000元后C公司不会发放给小林,小林在C公司待遇还是跟以前一样,没有变化。请问B、C公司该如何做账,需要开具发票入账吗?因开具什么发票合适?#服务业#
3796
老师,会计小白一个,请问这样的业务怎么处理: 公司销售一批货给客户A,直接发往A的客户B,应收货款15000并且垫付了运费500,但是B直接把货款打到我们公司账户上有195000,多的4500是客户A赚的差价要退还,其中扣减了垫付运费500和开发票费用300(不清楚是不是涉及了虚开发票),最后网银退还给客户A3700。#商业#
7227
我公司是汽车修配公司,客户的车辆发生交通事故,送过来维修,我公司与保险公司合作,我公司给保险公司开具发票后由保险公司定损,然后保险公司直接将保险费支付给客户,客户再将修车费付给我公司法人个人账户,请问,这个业务如何进行账务处理?谢谢#其他行业#
861
老师,当我收到充电桩的无票收入时,是做的借银行存款,贷其他业务收入,应交税费-销项税,然后后面涉及开出发票,但是购买方又是很多个公司分开开的,收到的这笔收入不能具体到某个公司上,但是开具发票时,是具体的某个公司,这种情况该怎么做账呢?#服务业#
1309
1.借贷记账法练习。 某企业2019年5月初“银行存款”余额180 000元,本月发生以下经济业务: (1)从银行提取现金10 000元。 (2)收到A单位前欠货款40 000元,存人银行。 (3)购人原材料一批60 000元,以存款支付。 (4)向银行借人80 000元,存人银行。 要求: 登记银行存款T形账户。#出纳#
1158
2024年4月,徐州佳和美商贸有限公司发生采购商品业务。财务部收到增值税专用发票、增 值税普通发票各1张,共2张单据。根据相关业务票据信息,针对2024年4月份发生的采购 商品业务。 请根据发票写出会计分录。#商业#
1278
我们发货开具发票后客户不支付尾款,后经法院判决已发货产品全部退回,已开发票进行了冲红,前期支付货款作为违约金不再退回,我们把法院判决的违约金计入了营业外收入,还需要给对方开具违约金发票,缴纳增值税吗?#工业制造#
1953
四月接手一家新工厂开办的工厂!只有银行现金记录!没有财务处理账目!也没有老会计带!自己叫来顶替!如果开展业务!四月只有支付一些装修费、收到股本、买了台机器 记账凭证月末还要计提结转什么吗#工业制造#
2190
老师,我有个问题想请教提下您! 我公司没有外币账户,但8月1日收到了一笔美元5000,美元是到了我们银行的总行,8月10日我拿着合同及invoice去银行办理完结汇后,8月11日才入账人民币36026.54,银行回单是记账的是汇款金额USD5000,中间行扣费USD30,卖出币种USD4970,现汇7.2488(合同性质是我们给海外公司提供服务,收到的服务费) 按照银行回单上的记载,这笔业务的会计分录怎么写?考虑产生的汇兑差额吗?汇率如何确认呢?#服务业#
2497
我方公司与合作方母公司合作了一个项目,去年签了合同,开了一部分的票,也收款了,现在合作方想把这个项目交给他们子公司来做,然后签一个补充协议,再把去年我方开给合作方母公司的发票退回来,重新开给子公司,这样可以吗#服务业#
1969
你好,我在一家食品批发公司担任开票员,然后我只负责开票,开票金额、客户由应税会计和业务员给到我,后续的回款也是由应收会计负责,我只负责开对应金额的发票交给应收会计,但是我们公司一个月开票总额在1000万以上,请问我有风险吗?#其他行业#
2967
21年我们公司买了一台电梯,对方开具了6个点的专票给我们,由于我们是小规模纳税人,所以并未进行勾选抵扣,全额入账了。现在今年税务核查,查到对方公司是简易纳税,只能开3%的票,现在对方公司要求我们退回错误发票,重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗?还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查,报表什么的都不用调整?#建筑工程#
2856
新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
3328
公司是6月份刚成立的公司 注册资本50万 实缴资本0元 是小规模纳税人 主营业务是火锅底料、火锅食材、调味料批发 公司没有账套 货款的收支都是在股东的私户完成 买入货物没有发票 我是第一个财务 目前账套建了 老板的意思是分内外账 因为私户用的比较多 我提议用公户 老板好像不是很愿意 用私户应该不规范吧 现在我应该怎么开展工作呢 用私户付款没有发票会有风险的吧 如果公户一直没有流水的话#商业#
3659
我是销售方,已为购贺方开具了纸质普方,已送达对方单位,现购货方要求冲红另外开票,但购货方开票单位名称已变更了(不是原单位)怎么办呢?已开了的发票要求对方退回吗,如原发票退回后我对该份发票怎么处理?#个体工商户#
2312
想问一下.公司员工就是法人跟2位股东. 4/5/6月的房租都是法人个人账户缴纳的,有公司发票提供. 5月底提取了备用金,用备用金还给法人. 4 5 6月的都各做了 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-法人。 请问我现在该怎么做这个还给法人的会计目录啊..做在原来的记账凭证上 还是另起新的? #其他行业#
2263
老师,我们公司现在是这么个情况,公司已几年没有业务了,但因为存在应收款所以公司没有注销。原来的股东之间存在经济纠纷公司账目报税这一块一直由股东A安排的财务人员操作。但从今年已经没有申报税了,现在股东B也是法定代表收到短信才知道没有报税的情况,安排我来接手。我现在手上什么都没有,连税控盘都没有,(仅在电子税务局添加了我为办税人员)后面的工作能开展吗?主要负责报税以及以后款收完后注销公司等事项 几年前公司还有业务的时候我在此公司担任出纳,从未实操过会计工作,去年考过中级会计也想通过此次机会来学习学习#其他行业#
2159
公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
3248
我们公司是湖北堰伟重工科技有限公司,是一家制造业型企业.加工制作钢构件的,我们公司是一般纳税人.业务一:销售加工制作钢构件的税率是13%. 业务二:承揽一些建筑桥梁的施工工程,承揽这些业务我们公司是包工包料的.发票开具是全按建筑服务9%开具发票?还是按混合销售 提供的材料按13%开具发票 相关的组装安装施工按建筑服务9%开具发票?#建筑工程#
4536
老师你好,我们是一个中间商赚差价的公司,客户转的款一部分是转到了我们的账上,一部分转到了我们的上级单位账户(也就是返利给我们的公司),我们把客户转给我们的款又转给了上级单位,但是他们不给我们开发票,反倒是他们返利给我们的时候我们又开给了他们发票,相当于现在我们没有成本票,但是全是收入票,这个情况要怎么处理?#服务业#
3005
我是外贸出口退税企业管理,3月份收到的专票退税时,因为发票计量单位与报关单不符,不予退税。现在4月份要让销售方重新开具发票,请问我在选择开具红字信息表时选择已抵扣还是未抵扣?可以解释下原因?#房地产#
3062
员工京东购买办公用品等,公司对公付款给京东世纪,其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72,钱退回员工余额了,退货运费7元有发票,那一个印章没有发票,公户打出去的钱必须要有发票啊,而且现在不管怎么样都不平,作为财务现在该怎么做!!!急#出纳#
2801
员工京东购买办公用品等,公司对公付款给京东世纪,其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72,钱退回员工余额了,退货运费7元有发票,那一个印章没有发票,公户打出去的钱必须要有发票啊,而且现在不管怎么样都不平,作为财务现在该怎么做!!!急#商业#
2448
公司新开业,从其他公司借入一笔款项10万元,这笔款直接打到了总经理账户,总经理用这些钱支付一些前期开业的费用,现财务已到位,总经理要把费用发票和剩下的钱给财务,财务该如何做账?用让总经理填一个10万元的借款单么?#出纳#
2252
如果公司的部分业务,合同是双签电子签章化合同、银行流水是电子回单、出入库凭证是电子签章凭证、发票是全电专票; 而另一部分业务是纸质化签章合同、纸质发票; 费用上也是部分电子票、部分纸票。 这样的情况下对于整个公司来说,会计做账,需要做整理和尤其是打印出全部原始凭证(包括电子化那部分)、最后打印记账凭证和原始凭证装订成册的工作吗? 还是可以全部电子化归档、无需打印纸凭? #中级#
2343
你好,请问一下: 我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?#中级#
3147
体制内财务:2021年12月发生一笔7000元的支出,未附发票,当月因为没有举办相应的活动,活动在2022年3月才举办,发票也开在了2022年3月,因为业务不熟悉,不知道跨年发票如何入账,附了一个情况说明,说2021年因为疫情活动延期,所以发票开在了2022年3月。今年巡查的时候被指出问题,说是白条入账,要整改,请问该笔要怎么整改才能合法合规?#其他行业#
2485
1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费,单位支付其现金970元摘要:报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元,单位以现金付讫摘要:报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元,单位以现金支票付讫摘要:报销医药费 4.职工出差借差旅费,单位交付其现金900元摘要:报销差旅费 5.职工出差回来,用经审核的900元发票报销差旅费(原预借1000元),并退回现金100摘要:报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元,以银行存款支付摘要:支付安装费。 7,用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8.用银行存款支付本期工资68000摘要:支付工资#其他行业#
3051
李老师您好,我单位(行政事业单位)2022年4月收到一笔财政拨款9万专项用于某项目,在用了4万用于该项目前期准备工作之后,该项目报建失败。经与上级单位沟通,在2022年11月把9元退回。现在的问题是:上级说要把已经用了的4万拨回来,但是要求我们把用了的4万退回给商家,待财政把4万拨来后,再重新付款。请问这样做的话,可行吗,会计要怎么做账呢#其他行业#
2053
新手小白,我们是搞景区的公司,如果老板让我去税务局发票,是临时工搬运树木和种树的业务,有几十个人,我会计经理休假了,我什么都不懂,明天要怎么办,我要带哪些东西,还有要交多少个税啊?这个应该要交不少钱吧?救救孩子吧#服务业#
2618
老师,一个村的村委是农村集体组织登记证,有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户,这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求,要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢?应该怎样做分录,上交又没有发票回来的。#其他行业#
2081
老师,对会计和财务的工作,我可以这样理解吗? 会计:对已发生的业务进行整理归纳,出财务报告。 财务:根据公司实际业务及会计提供的财务报告对未来经济活动进行相应的预算,未来资金的规划及使用。 #其他行业#
2414
第一次遇见这种情况,小白会计,我单位的业主餐厅为外包第三方,目前搞活动充值赠送积分,所充值款项进入我单位账户,季末与外部单位餐厅结算往来款,付款所需附件,合同,结算金额签字依据,盖章收据,还需要什么文件吗#餐饮酒店#
2104
我们单位有点特殊就是二个单位英佳和易信,英佳没有任何业务,一直是零申报,易信有业务,上一个会计分别在易信和英佳的个税都申报和老板老板娘的工资,我这二个单位的残保金应该怎么填写? 分别在二个单位的残保金工资总额都把老板老板娘加进去,还是就在易信的残保金把老板老板娘加进去?英佳直接零申报了?#房地产#
1832
公司是一般纳税人,给消防队维修车辆,开了普票后钱已经到账了,后面消防队那边核算了维修明细,多算了收入,我们公司就从公账上直接退了钱,也没有开负数发票,现在账上平不了,现在这个单位又要结账了,作为会计应该怎么做啊?可以开一张退款金额的负数发票吗?#服务业#
2599
业务场景:b公司欠a公司800万,c公司是a公司的母公司;b公司称a公司在香港,其不方便汇款去香港,而将钱还到了c公司的账户。这笔款最终是要回到国内的c公司的,目前钱已经在c账上,老板不想再把钱汇给a公司,请问要如何处理?难道长期挂其他应付款吗?#其他行业#
2080
你好,我今年刚毕业,我是公司的财务,我在为自己的购买社保的时候不小心多填了:基本医疗保障(用人单位)、医疗保险个人账户(用人单位),我尝试在网上申报系统上修改,但是改不了,导致公司多交了很多钱,请问这种情况一般怎么解决呢,能退掉吗?#房地产#
3327
老师,您好,麻烦咨询个问题:我们是劳务派遣公司,比如给A单位做劳务派遣,A单位各个工程项目负责人带领工人做完工程,走结算流程。完了后,我们开劳务费发票,A单位给我们付款。我们扣除劳务费,支付工人工资。以前是付给工人个人,这种业务,可以把总钱数付给负责人,由负责人付给工人,个税按工人名单报,这样可以吗?#服务业#
3176
老师,咨询一个问题。我现在公司要申请发票,我是财务负责人,现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票,我之前在财务公司工作过,之前有用过我的身份证办理过公司开户业务,公司后面不做了,没有正常注销,现在影响我现在公司的业务,要换个财务负责人,但是公司只有我一个财务,没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢?我是没有做过法人的,这种我要怎么操作呢#服务业#
6064
A公司因账户冻结,无法支付拖欠B公司工程款15万元,故A公司委托B公司向C单位申请工程款65万(专款专用),65万款项已划拨至B公司账户。现A公司要求B公司将剩余的50万转至A公司员工的私人账户,B公司应如何处理该项业务才能规避风险?#出纳#
1603
A公司因账户冻结,无法支付拖欠B公司工程款15万元,故A公司委托B公司向C单位申请工程款65万(专款专用),65万款项已划拨至B公司账户。现A公司要求B公司将剩余的50万转至私人账户,B公司应如何处理该项业务才能规避风险?#建筑工程#
2091
A公司因账户冻结,无法支付拖欠B公司工程款15万元,故A公司委托B公司向C单位申请工程款65万(专款专用),65万款项已划拨至B公司账户。现A公司要求B公司将剩余的50万转至私人账户,B公司应如何处理该项业务才能规避风险?#其他行业#
1874
单位会计外购礼品送外来行政人员,做会计分录:借:管理费用 借:应交税费 贷:银行存款 单位收到加工费含税148500,税额17084.08,做会计分录: 借:应收账款 17084.08 贷:应交税费 17084.08 以上两笔业务的会计分录是否合理?感觉有问题但说不上了,请老师指出,谢谢 #工业制造#
2305
每个月都有汇给专家的评审费,有的一年累加到一起,才1000多元,代开发票太麻烦,要是做临时用工合同,害怕税务局查到比较麻烦,怎么进入公司成本比较好呢?还有公司员工,在工资之外还给他们汇款了,想把这部分钱作为单位成本,所以可以开什么类别的发票?#服务业#
3552
甘老师你好 6月份的蓝字发票用于出口退税做了勾选,8月份发现发票单位错误, 进货凭证信息回退申请,已经做了申请。 9月份,我做了红字发票申请, 工厂重新开了蓝字发票给我, 10月份现在申报的时候,在报税系统里面,红字发票的税金能正常显示在报表里面, 但是6月份蓝字发票的数据不能提现在报表里面,导致我这边需要交9月份的红字发票税金。 在报表里面,我应该怎么显示6月份蓝字发票的税金,从而一正一负相互抵消呢。 谢谢#商业#
5838
我们公司开了9月份天然气专票报销,然后10月3号然气公司打电话来说发票单价开错了就把发票作废了,叫我把发票拿过去重开,但是重新开的发票是10月份的,财务说她没有办法做账,叫我们自已想办法,我想问哈可以怎么处理#其他行业#
1699
我们单位有二个公司 一个小规模 一个一般纳税人,其中单位的一般纳税人这个公司没有业务了,一直零申报,就是国税时其他应付款和库存现金都填写100,其他都是0,因为没有业务老板想把公司卖了,已经联系到客户来买, 这个买卖过程需要会计做什么么?#房地产#
2582
你好老师,昨天遇到一个人确定好金额用公户转给他的款,收到后过了很久后说不用那么些退了30,我和他说发票要和公户支出对起来,你退回公户,我还特意又发了一遍账户但他还是转错了,我用一般账户转的款他转到基本账户上了,因为我们是培训学校,所以基本账户的3万元钱不能动,不然会提醒,这被他弄的,真无语了#服务业#
2807
老师您好!我想咨询:甲公司与乙公司是多年业务关系。其中甲公司欠乙公司货款约1000万元。但这时甲公司向银行申请办理了流动资金贷款900万元。甲公司将此款项以货款名义打入乙公司账户。但要求乙公司将款项退回甲公司另一账户。按理说,账务处理挂往来即可。但总觉得其中有什么不对劲。请问这样做是否违规或在税务上有无涉及。谢谢。#工业制造#
3119