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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借:银存 贷:其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注,做的借:其他应收款 贷银行存款 ,昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#
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老师您好,我们2023年12月份付了当月的房租跟水电费,但是2024年1月份才给我们开票,12月份我根据银行存款做账,预付的房租跟水电费我直接记了费用,然后现在2024年我拿到这张发票不知道怎么做账#出纳#
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老板购买一个3000万元的设备,自己付了10000的定金,剩下的20000用公户打款,这个定金要做一个费用报销单吗?还是不需要做直接我做账,借固定资产贷银行存款2000其他应付款10000#工业制造#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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2023年员工还有一些费用票,没有给我,我应该这边怎么做账?我是在电子税务局导出的发票数据,发现的。像有些增值税普通发票,是增值税发票管理系统开的,没有对方发来的电子档原件,能直接做账吗?#出纳#
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老师,我们公司的法人提取库存现金30万,现在老板拿发票过来给我做账,可以做借主营业务成本或费用,贷库存现金吗?我们公司的业务包括发工资都是由老板去银行柜台取现金,再发出去。他拿发票过来就只有一张发票。#其他行业#
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老师你好,公司为每个门店的店员购买了个人商业保险每人600元,一开始转给保险公司5万元,打算将这一笔费用按照门店人数分别做账计入每一家门店,但是由于门店人员的流动性较大,经常会有人员变动,而给保险公司的保险费实际上并非按照人头收钱,而是按照一个人一天多少钱,如果原本购买的人员在中途离职,那这5万元的保险费中就会相应扣除他被投保天数的费用,也就是说他个人享有的600元保险费还可能有剩余,而剩余的这笔钱可能会用到其他门店,而且保险公司不会按照我存入的多少钱开发票,而是看实际使用了多少开发票,那我该如何做账呢?#餐饮酒店#
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我们是给企业提供咨询服务办理ISO证书 就是辅助企业写材料 然后外面机构审核之后下证 企业的款是全部直接打给我们咨询公司 发票是我们咨询公司开 然后我们咨询公司还要把机构的费用转给机构 (机构不开发票给我)这样的话转给机构的钱是算什么费用呢 该怎么做账#服务业#
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老师您好,我们今年4月份员工报销有张餐费的发票,接到专管员通知这张发票对方存在虚开走逃,不能入账,现在让我们调减这笔费用,更正第二季度的所得税,我做账要怎么调整呢?当时是借管理费用招待费,贷银行存款#房地产#
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A公司控股成立了B公司,B公司租用个人房屋作为办公室(已签订租赁合同)。房租及押金是从A公司公户转给房东的,无发票(税点太高,都不愿承担)。A公司注册地在另一处,B公司注册地在租的办公室这里。请问A公司这笔租金及押金该怎么做账?#商业#
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2022 年己给客户开发票,2023 年走过户过账,这种情况应该如何做账?今 后这种情况跨年付款的情况有没有必要过一下账?例如超艺分公司2022 年发票 已开26 万,2023 年公户过账20 万仍有 6万未过账,启荣2022 年发票已开 17 万,2023 年公户过账 15 万仍有2万未过账。#房地产#
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新接账,发现从今年开始所有的银行公户上的业务都没有做账,也完全没有打印过回单和对账单。收到发票直接直接走的其他应付款-法人。但是实际上公户付款给对方之后,对方才给开的发票。求问1.这种情况是否要让前会计调整正确之后再接手。2.如果不需要对方调整我应该怎么办#工业制造#
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我企业要注销,现在预付账款余额100多万元,都是十几年前陆陆续续挂的账。那我现在争取在注销之前慢慢把发票收回来,做账入成本费用,但因为是十多年前的发票,不是当年的,最后汇算清缴时是不是还得调增,不能抵扣企业所得税啊?#房地产#
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老师好,我们是母公司,目前筹备成立一家子公司,子公司还没有注册成立,日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,母公司代付费用。这些钱子公司成立后都需要还给母公司。请问母公司支付费用的时候该怎么做账?子公司成立后,由母公司代支付的钱该怎么还给母公司呢? 请老师指导一下,感谢!#高新企业#
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甲企业以签订合同的方式跟医院合作,合同规定医院以后必须在甲企业这里购买医用器材、试剂等医疗用品,而甲企业在医院里面开超市与食堂,医院不支付任何的费用,所有装修费和设备费均由甲企业承担,甲企业也在外面请人装修食堂,花费200万。这一系列的过程没有开具任何的发票,只有和医院的合同。这种情况应该怎么做账呀?#其他行业#
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我公司是施工单位,因建设单位无钱支付工程款,所以想以房顶工程款,我们施工单位给联系的买方(个人),个人和我们施工方签订协议,个人每月汇到我们施工方公户5万元,一共是120万元,顶建设单位的工程款,我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据,建设单位给个人开销售房产的发票,请问这样操作可以吗?我怎么做账务处理?#建筑工程#
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我公司是施工单位,因建设单位无钱支付工程款,所以想以房顶工程款,我们施工单位给联系的买方(个人),个人和我们施工方签订协议,个人每月汇到我们施工方公户5万元,一共是120万元,顶建设单位的工程款,我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据,建设单位给个人开销售房产的发票,请问这样操作可以吗?我怎么做账务处理?#建筑工程#
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公司新开业,从其他公司借入一笔款项10万元,这笔款直接打到了总经理账户,总经理用这些钱支付一些前期开业的费用,现财务已到位,总经理要把费用发票和剩下的钱给财务,财务该如何做账?用让总经理填一个10万元的借款单么?#出纳#
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如果公司的部分业务,合同是双签电子签章化合同、银行流水是电子回单、出入库凭证是电子签章凭证、发票是全电专票; 而另一部分业务是纸质化签章合同、纸质发票; 费用上也是部分电子票、部分纸票。 这样的情况下对于整个公司来说,会计做账,需要做整理和尤其是打印出全部原始凭证(包括电子化那部分)、最后打印记账凭证和原始凭证装订成册的工作吗? 还是可以全部电子化归档、无需打印纸凭? #中级#
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我刚进一家正在装修的酒店做财务,他们还没开始营业,已经装修了半年了,有买的石子等各种费用还有人工分了好几部分包给好多个小组,每个小组谈好价钱,装修的钱有的是公户出的,有的是法人个人的,有的是其它个人先垫付的。有的有发票有的是收据有的什么都没有。老板让我整理一下正规的记账。我不知道怎么开展工作#餐饮酒店#
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老师,一个村的村委是农村集体组织登记证,有营业执照的。村的日常开支在公户收支。财务制度受政府监管。但村委因村里拆迁又开了一个公司户,这公司是付责拆房工程的。是一般纳税人。现在政府要求,要将这个公司21年的利润全上交到村经联社账户。那我这个公司怎样做账呢?应该怎样做分录,上交又没有发票回来的。#其他行业#
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老师 寒假工需要申报个税么,有些年龄大的员工没有银行卡,可以在每个月发工资的时候让别人代发么? 帐面库存商品比实际库存商品少怎么处理呀 先付款后收到发票如何做账呀 可以公户转到私户进行提现么?#其他行业#
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公司的出纳,这几天发现2022年12月30日的一张发票,是在淘宝上买东西收到的增值税电子普通发票,12月底一直查验不到,问了客服说没上传,然后主管着急做账,就先入账了。后来还是查不到,找了各种途径去联系商家,都联系不上,基本确认这张为假票。但是目前这张发票已经入账,并且主管那边已经结账出了报表。跟主管说了这个事情,主管说没办法,查了一些资料说汇算清缴的时候把费用加回来就行。请问这个一笔业务我该怎么处理?#其他行业#
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老师,我们去年以公司名义购买了一辆车,但是购车款不是公户出去的,有贷款,当时财务公司的人直接根据购车发票做了一笔分录是借:固定资产 贷:应付账款—**汽车公司,后期又做了一笔分录,借:应付账款—**汽车公司 贷:其他应付款—法人,购车发票是46万多,老板现在每个月私户要还汽车贷款费用,没有报销过,现在应该怎么弄呢?#建筑工程#
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想问一下公司做账要不要按类别顺序做,先做银行流水,再做收入费用等,但是我觉得应该按日期做账,因为报销款是先走审批流程,所以应该先根据报销发票挂其他应付款,再做流水付款。公司也是这样先审批再付款。#其他行业#
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老师,我想问下个体工商户办理收款码,绑定的是法人的个人卡,已经签委托协议可以用个人当对公账户用,那我想问下用个体户绑定的卡转账出去给了另外一家法人的私人卡,应该怎么做账是合理的,转出去的款是日常使用的,没有发票,如果开发票的话,可以后面补吗,先做费用,如果做股东分红怎么交经营所得个税呢?#个体工商户#
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我们是B家公司,A家公司是我们托管公司,我们是租赁行业;B家公司把车托管给A,A跟客户签合同,租金A收,做账的时候B做收入缴纳增值税,B给A托管费,A收到的租金一般不打给B直接用于正常运营费用,A开发票给B,做费用时,直接消租金,这样行吗?#其他行业#
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以前年度发生的费用,当年业务人员一直没去拿发票,这个费用一直挂在预付账款科目未进主营业务成本,这个月取得了发票,发票上的开票日期是20年、19年的,这个进项税应该怎么做账?以前年度损益调整这个科目应该怎么用?#房地产#
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公司每个月付电费,但物业公司好几个月才给开一次发票,今年8月才拿回来3-8月的电费发票,而且是3-8月的电费金额都开在了一张发票上,前几个月付款的时候都是挂的账,一直没有做费用,现在票拿回来了想把前几个月没做的费用补上,想问下应该怎么做账呢#房地产#
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