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孙老师
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
543
李可可
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
安叔老师
进项发票会引起风险 查看全部回复
1929
张
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
1047
王苗苗老师
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1481
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
patience
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1818
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1064
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2299
杨老师
不用 查看全部回复
1607
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2314
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3202
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2219
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
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这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2637
甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2511
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3273
许老师
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2621
wam
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3434
是的 查看全部回复
2132
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1892
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3713
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3720
云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
6921
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2043
可以 查看全部回复
4766
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4810
高老师
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7219
购买车辆,车辆购置税计入车辆的购置成本 查看全部回复
2560
金额可以计入成本或者费用抵扣所得税的 查看全部回复
6086
4780
小小
更正报表 查看全部回复
3013
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5379
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2037
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2575
不可以 查看全部回复
2416
在期末余额还有上月留抵的这个税额是指增值税报表还是账上 查看全部回复
2974
Harry老师
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2912
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2643
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4037
纳税人提供建筑服务取得预收款,应在收到预收款的当月或次月申报期内预缴增值税。纳税人跨设区市提供建筑服务,应在次月申报期内先预缴增值税,再办理纳税申报 查看全部回复
17972
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3122
秦枫老师
7月15号分录 借:未交增值税 100 应交税费-应交所得税 50 dai:银行存款 150 7月18日 将进项税额转入成本费用 借:原材料或者管理费用等 10 dai:应交税费-进项税额转出 10 借:应交税费-进项税额转出 10 dai:应交税费-未交增值税 10 补交这个10 借:应交税费-未交增值税10 dai:银行存款 10 因为税金转到成本费用了 所以你的成本增加了 多交了所得税 你要退回所得税 申请办理免抵退 查看全部回复
2732
第一个说法有2种可能,一种是增值税进项税不够需要交增值税的情况下,一种是所得税成本费用比较低,需要交所得税的情况,正常是让采购部门赶紧让供应商该开票的赶紧开票,违规的就是去外面买发票(涉嫌虚开,违法,这种情况针对谁说的,就是看你们公司谁干这个) 查看全部回复
2834
税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3605
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6108
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2717
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3783
公司转让二手车发票由二手车交易市场代开机动车销售发票。 查看全部回复
3876
如果委托二手车市场代销,由二手车市场向购买方开具 二手车销售统一发票的,企业不需要再开 查看全部回复
3062
如果对方没有认证抵扣,发票退回,你申请红字发票信息表,开具红字发票 查看全部回复
2459
对方没认证抵扣,你方申请红字发票信息表,依审核后红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
2891
你好,发票未抵扣一般指增值税一般纳税人取得的增值税专用发票尚未申报抵扣的情形。增值税一般纳税人开具的发票,经过认证后,可以做为进项税额,在申报时抵扣购进货物时已缴纳的增值税。认证是税务机关通过防伪税控系统对专用发票所列数据的识别、确认。 查看全部回复
2346
并不是,需要看你手里的进项税发票中的税额是多少 查看全部回复
5354
购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3121
勾选时日期范围尽量往前选 查看全部回复
3125
是税控盘发票么 查看全部回复
2724
可以抵 查看全部回复
9815
进项附表里面进项税额转出 查看全部回复
2815
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3776
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6016
tammy老师
是的,如果你已经对之前的专票认证了,申报表做进项税额转出,账务处理就是冲之前的分录 查看全部回复
3580
厚积薄发
借:应交税费—进项税 dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3560
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3164
对 查看全部回复
2656
你好 查看全部回复
5248
那你二月份已经抵扣了进项,直接在申报表上做进项税额转出 查看全部回复
4157
正常是不能低二手车当前的市场价格销售 查看全部回复
4012
通行费电子普票可以抵扣 查看全部回复
2814
对方可以去税务局申请 查看全部回复
4331
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3210
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4848
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2854
3% 查看全部回复
3066
显示一个点 查看全部回复
3964
可以撤销不 查看全部回复
3523
Yan
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3610
谭老师
你是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
4296
需要 查看全部回复
3185
哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4202
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4063
刘老师
红字发票申请单 查看全部回复
3225
绾绾
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4174
没有发票或者复印件勾选抵扣有风险 查看全部回复
3086
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
9860
借库存商品或原材料,应交税费一应交增值税一进项税,dai应付帐款 查看全部回复
3579
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3620
餐饮专票不能抵扣 查看全部回复
3067
微尘
从农户那里买后直接销售,按照9个点抵扣进项税 查看全部回复
30980
张瑞峰
进项不必按60%去抵扣,只是跟这份合同即与免税收入相关的进项不能抵扣。预交房租取得的专票可以一次性抵扣,费用的归属只是会计上的要求,并不影响税务这块 查看全部回复
5173
张老师
只能对应扣除 查看全部回复
4662
合理的,这个进项税额你想什么时候抵扣就什么时候抵扣,而且现在没有时间的限制了。 查看全部回复
5279
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