老师,我们公司是西安的一家建筑劳务公司,老板现在让给开50万的劳务费发票,但是备注的地址是浙江的,应该是为了冲对方成本,这种跨区域的是不是税务很麻烦,必须要在电子税务局办理跨区域事项?#建筑工程#
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我单位为建筑业一般纳税人,现有一老项目需要核算劳务费,对方劳务公司开具了发票,但购买方和销售方只有单位名称和纳税人识别号,无开户行及账号和地址及电话,也没有校验码,请问这张发票是合规发票吗?#建筑工程#
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老师,我司接了一个工程,甲方要求我们开了农民工工资账户,我方找的劳务有劳务公司也有个人,个人的数量多达100人,不可能要每人开票给我司入账做成本,这个要怎么处理,还有做劳务费成本账务处理,凭证附件除了付款凭证和发票,还需要什么附件支撑,才算是一个完整的业务反应。#其他行业#
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老师,我问下,比如我是建筑劳务公司,我给我的甲方开的是工程服务,劳务费发票作为我的收入,但是我的成本全部是农民工工资,一般付款是我们对公账户直接转到工地 项目管理的一个人卡上,因为流动性比较大,而且不准时,所以他们直接拿工资表回来我们作为成本入账的,请问下老师这样是否合理,老师有没有更好的办法#建筑工程#
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请问 公司收到零工代开的劳务费,据说在开发票时已缴纳税金,但是我在他们提供的完税证明上只看到了增值税跟附加税,而且在发票的备注栏中有写 由购买方代扣代缴个人所得税,这个是什么意思?是还需要我们给他缴税吗?#建筑工程#
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老师您好,去年成本的暂估,我做的是费用类暂估 ,后面人工费用票回来的时候,专管员向我拿了暂估的凭证和合同以及发票,这样税务有底的话,目前成本票还有缺一些没回来,现在成本票要补的话是不是只能是人工费用票了#农业#
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老师,你好。我们公司租赁了房屋,财务使用使用权资产和租赁负债科目,我想问一下,公司收到房租发票如何计成本,但是使用权资产折旧已经计入房租成本。还需要适应递延所得税资产和负债调整睡税务吗?#出纳#
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老师您好 有个老板新成立了5个公司 没有真实地址 现在税务每个公司每季度开29万发票 为了享受季度不超30万免增值税政策 可又没有进项 由于金税4期上线 这样下去风险有多大 会不会系统检测为虚开发票 如果风险大 这活我就不接了#建筑工程#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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21年收到的成本发票,已经入账,现在23年被税务通知这张发票是异常发票,然后让我们做了进项税额转出,还更正申报了21年的汇算清缴表,把相关成本转出,并补交了所得税和滞纳金,之前请教了群里的老师,说对于转出的成本只需要调表不调账,对所得税和滞纳金入账即可,但之前年度也发生过类似的情况,我账上已经做了成本转出,当时的分录是:借:应付账款 贷:以前年度损益调整,导致我账上到现在应付账款借方还挂着这个,要如何清理?#建筑工程#
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21年收到的成本发票,已经入账,现在23年被税务通知这张发票是异常发票,然后让我们做了进项税额转出,还更正申报了21年的汇算清缴表,把相关成本转出,并补交了所得税和滞纳金,现在我账上需要对这个成本做处理吗?#建筑工程#
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老师,请问劳务公司A给我们公司B开了一张如下劳务费普票,我们要将钱直接转给拿这张发票给我们项目上施工的工人a,该怎么做会计分录呢? 还有一个问题,之前没发票的时候给这个工人a付了5000,做的分录是借预付账款贷银行存款,现在该怎么处理#建筑工程#
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老师您好,我们采用的是民办非会计准则,我们举办了好多培训班,需要给好多专家付讲课费劳务报酬,我们只给他们代扣代缴了个税,请问必须要给发劳务费的专家们去税务局代开发票吗?如果没有开发票就不能计入到成本中吗?#其他行业#
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你好,老师,子公司之前装修并购置一批物品,租给防疫隔离用,由于子公司一些税务问题开不了发票,最终在母公司开票并收款了。导致现在成本在子公司,利润在母公司,有什么办法可以把成本跟利润放回同一家公司吗?母公司开的发票已经送去政府单位走划款流程了,更换不了#其他行业#
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老师,我司建筑公司和对方劳务公司签订包工包料的工程合同,对方提供他单位的劳务费发票,但是材料票是手撕票,盖的发票章是材料商的发票章,我司付款给劳务公司是包工包料的总价款,这样可以入账合规吗?#建筑工程#
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老师,我们是一家建筑劳务公司,缺成本票,今年成立了一个个体户,但是是查账征收的,5月份给建筑劳务公司开了98万的发票,现在这个个体户没有成本票,我可以列一些人员工资作成本吗?现在不想用这个个体户了,想尽快注销。#建筑工程#
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我公司是做技术服务劳务费的。但本身不具备技术加工的能力,需要和第三方厂商签订委托协议进行加工。客户直接将购买的材料比如管子发给厂商,但支付资金是需要从我公司这边支付给厂商。由我给客户开具劳务*技术服务费发票。那这种这种情形下,我给厂商支付的款项改如何做账?怎样确定成本费用?#其他行业#
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老师,您好,请问一下我外经证的跨区域经营地址行政区划选错了,现在已经提交反馈了,但是电子税务局一直没审核,因为着急开票,我可不可以先重新开具一份新的外经证报告??两者会冲突吗?还有预交和开票是不是没有先后顺序?#建筑工程#
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老师,想请教一个问题 , 我手里有一帮农民工给甲公司打工 每个月个人代开开劳务费发票 这种个税是不是应发扣除20%以后交税 这样税额比较大 如果我成立一个劳务公司 把这些人放在公司里这样交的税能少一些么#其他行业#
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我公司是个养殖专业合作社,也开票,但没有成本票,根据老板的意思是说批发卖蔬菜之类的,给一些农民,农民也没用发票,能不能用收据把农民的身份证号码,姓名,手机号,具体金额写上,然后盖手印,这样作为我公司的成本进来呢,这个在税务上能使用吗#出纳#
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老师,我想咨询一下。公司一季度没有成本费用发票进账,一季度收入152万,成本票39万,管理费用发票57万,利润50万。老板说我成本做的太低了,税务查会有风险的。发票一季度没有开过来,那一季度利润高有风险吗?#服务业#
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我们是一家工程监理公司,需要资质,找中介介绍了5个人把证书挂在我们公司,我们公司给这5个人交了社保,然后按社保金额申报了个税,对方公司2021年11月给我们开了1%的咨询服务的发票,对方税务局发函到我们主管税务机关这边让协查,现在情况是税务局认为:1.若是咨询费发票,我们已经把钱给对方了,但申报了个税和社保,应该是我们公司的人,应该给他发工资,不属于对方提供咨询服务;2.若是劳务派遣,5个人的社保应该在对方公司,但实际是在我们公司,不符合劳务派遣;3.我们要是做进项税转出,对方涉及到虚开;4.我们公司申报了个税,做工资了,发票也做了成本,重复抵税 所以该怎么处理?怎么自圆其说#房地产#
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我们是建筑行业,你好,老师,我们公司存在很多没有发票的人工费,年末我们领导强制我把这些人工费记到劳务费里面去,我怕引起税务局注意就记到在建工程里面去了,已经结转到成本里面去了,也已经汇算清缴了,我们是小型企业,我们老板老是说税务局不会查我们,但是昨天我们应该是惹火了税务局专管员,我怕清算,我要怎样才能补救啊?#其他行业#
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1.季节性临时工工资的发放处理: 发放季节性临时工工资时,可以由劳资部门出具发放通知,后附工资表、花名册和考勤记录等即可,月终由主管负责人签字后并入公司总工资表。 这个情况是否可以由其中一个人代开劳务费 给劳务公司做成本结算 2.员工在公司买有社保的是否可以代开发票或办理个体户#其他行业#
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小规模纳税人,主要经营劳务派遣和人力资源服务,21年没有开发票,但是申报了派遣员工的工资。22年开始开票。(税务局开票 要求劳务和服务分开 都是开5%)请问一下账务处理是不是如下 21年计提工资 借 预付账款-工资 贷 应付职工薪酬 付工资 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 22年开发票 借 应收账款-某公司 贷 主营业务收入-劳务费 主营业务收入-服务费 应交税费-应交增值税-简易计税 结转21年工资 借主营业务成本-服务成本 —工资 应交税费-应交增值税-简易计税 贷 预付账款-工资#初级#
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3月份先付了租金物业费和质保金,然后今天拿到发票发现房租费发票备注栏没备注不动产地址,这个是必须的吧,如果当月支付房租当月取得发票,一般摊销是从那个月摊销,从取得发票当月还是次月#高新企业#
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老师,您好,是这样我们是一家商贸公司专门卖管材的有(一般纳税人),每年的营业收入大概五六百万的样子,增值税税负率也很高。就是企业缺成本发票,我们一般控制在运输费发票是销售收入的10%,机械租赁费8%,还有劳务费,安装费,就是合理点的话怎么做税务筹划啊#出纳#
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小规模纳税人,用税务ukey汇总上传清卡的时候,显示了非征期不允许上报汇总,上报汇总失败:没有能够汇总上传的发票。好几个月没有开票了,是不是不需要清卡呢?电子税务局显示的是查账征收,这月也没有需要报税的表格,退出开票软件时,显示已上报汇总,已反写。这该怎么办呢#服务业#
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你好,我是建筑公司,我们公司有一般计税的项目,我们进项有部分材料发票和少量劳务费发票,还有很多劳务费是没有发票的,是我们自己的工人,但是是没有社保的,我们可以用这些工人的工资表直接做成本吗#建筑工程#
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老师你好,21年12月分我们发生了一笔劳务费,当时款已经支付了,开具的是收据不是发票,后来因为金额较大收据就没入账,一直等发票,今天发票开回来了,但是开票日期已经是22年了,这样有影响吗?还可以入再21年的成本里吗?#出纳#
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您好,我们有一家分公司,要进行注销,然后找了个个人帮办,后期个人在税务代开了服务费发票给我们公司,我们要怎么做账?发票的备注栏上让我们帮扣个人所得税,这个是按个人所得税的哪一张计算?#商业#
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