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tammy老师
不需要 查看全部回复
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杨老师.
税金联系一下主管税务机关,现场缴纳(个人卡、支付宝、微信) 社保联系一下社保局,看能不能现场缴纳,不能的话只能等账户开通后补缴 查看全部回复
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patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2497
杨老师
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1936
安叔老师
这个不一致没有关系的 查看全部回复
2958
andy老师
只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2263
李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2836
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4168
秦枫老师
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
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去更正收到退税款的所属期 查看全部回复
3388
许老师
如果是正常的业务不一致没有关系的 查看全部回复
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收到的个税手续费返还吗? 查看全部回复
2173
个税跟申报增值税关系不大啊 查看全部回复
3560
云峰老师
同学你好,不需要了 查看全部回复
9275
同学你好 查看全部回复
13044
2135
Annina老师
是的 查看全部回复
3530
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2819
小妮老师
需要申报 查看全部回复
2689
代扣代缴个人所得税的手续费返还应按照“商务辅助服务——经纪代理服务” 查看全部回复
2854
高老师
你好,收到的收入是已经扣完税的什么意思 查看全部回复
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看电子税务局里税种核定的有没有核定个税这个税种,如果核定的有,需要每月申报个税 查看全部回复
5967
抖音个人直播收入已经是扣完个税后的收入 查看全部回复
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一般纳税人按月申报增值税 附加税 水利基金 工会经费 个人所得税 按季度申报所得税流程是先对税控社备抄税 在申报 在清卡 查看全部回复
2690
甘老师
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4360
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可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2899
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
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待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
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你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
3277
一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
3428
曹老师CPA
先扣税款,以后月份有了收入相抵就行 查看全部回复
3513
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5624
厚积薄发
增值税可以,不过个税可以是零申报,但是最好有一个人员有工资申报 查看全部回复
8123
易老师
需要呀 查看全部回复
4451
谭老师
3686
木言
在附表一未开票收入里填报 查看全部回复
3887
个税去个税扣缴系统,增值税去电子税务局系统 查看全部回复
6958
小智
开的内容是劳务费还是什么呢 查看全部回复
3639
Yan
申报个税按不含税收入 查看全部回复
4160
这笔款项由企业自行决定是计入收入还是给予员工发放奖励,如果计入收入,算营业外收入 查看全部回复
4926
对于申报表建议看看单位的电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报明细和申报时间为准 查看全部回复
3118
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4574
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3734
是的,现在不存在营业税,都是增值税了, 查看全部回复
3108
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3151
如果是个人对外出租是财产租赁,应纳个税=22430*(1-20%)*20%,结果你算下 查看全部回复
4607
Icy 何
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4626
哈哈老师
这几张发票分开做账 查看全部回复
5218
报税没有影响,可以报税 查看全部回复
3671
你好,按不含税1188.12申报 查看全部回复
4624
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
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是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6345
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
归老师
6426
您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
11727
6月发了500,报个税的话是在7月申报6月的个税时申报的吗。是的 查看全部回复
1327
是的,5月的工资扣的是6月份申报期申报的个税 查看全部回复
1128
农民工工资,申报个税,可以不交社保吗。您好,如果农民工跟公司间是劳动合同关系的话,是有义务交社保的 查看全部回复
953
哪一个是对的? 查看全部回复
1314
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
420
王佳丽
可以 相当于名义上其实就是你们员工,你们公司发工资 扣个税交社保,(不过肯定不会完全没风险,只是通过这种形式达到目的,尽量降低风险,形式上看起来没问题) 查看全部回复
807
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
665
李可可
需要,按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费、餐费发票作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。但对于单位以差旅费名义发放的工资性质的津补贴,应纳入工资薪金所得缴纳个人所得税。 查看全部回复
705
外账?账上有计提工资和发放工资,个税是根据实际发放收入申报的 查看全部回复
725
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1207
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1226
申报个税工资可以不交社保嘛,按照规定,公司是有给员工缴纳社保的义务的。在实际工作中,很多公司没有给员工缴纳社保,目前这方面没有严查。后期可能有补交社保的风险。 查看全部回复
908
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1132
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1250
前面未发放工资已经补齐发放(补齐的要申报个税) 查看全部回复
678
自然人电子税务局扣缴端 查看全部回复
1332
按照税法上的规定,就是在实际取得收入时申报个税,确实当期取得了收入,就应该在所属期申报个税 查看全部回复
1175
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1215
想问一下劳务公司申报个税端口是怎么申报,在自然人电子税务局扣缴端申报 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1096
单位为职工个人购买商业性补充养老保险等,在办理投保手续时应作为个人所得税的工资、薪金所得项目,按税法规定缴纳个人所得税 查看全部回复
932
汇算清缴需要调整吗?如果是属于汇算当期的收入成本,是需要纳税调整 查看全部回复
有开通社保账户么 查看全部回复
原则上是发放的次月申报期申报 查看全部回复
1505
不含增值税金额 查看全部回复
1230
颜老师
现在就是报的2023年度,汇算清缴的 查看全部回复
5月纳税申报截止日期是5月22日 查看全部回复
1019
处置使用过的固定资产取得的收入需要申报增值税 查看全部回复
1168
那么下月申报个税时怎么申报这部分,并入工资薪金收入一起申报 查看全部回复
839
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1146
意思是去年没有发放工资时就已经先申报了个税,是么 查看全部回复
737
老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
1087
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1328
1.实收资本可以分多少次交齐,可以的 查看全部回复
1407
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
1379
为什么比账上多一个月 查看全部回复
1322
按实际的工资申报 查看全部回复
1165
对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
1643
燕子老师
这个应该是你实际勾选抵扣的进项数据和你进项附表填报的数据不一致 查看全部回复
1070
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1895
哪里有问题 查看全部回复
1700
是从每年1月份税款所属期重新计算,也就是从二月份申报一月份个税的时候 查看全部回复
1335
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