老师,上月做了新增固定资产卡片3万元,本月发现3万是预付款,实际是一项需要安装的固定资产,合同总金额9万,现在还未安装完成。本月想把这张卡片作废,待安装完成后记入固定资产,但金额EAS系统没找到作废,得怎么处理呢#物业#
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老师您好 我现在录入2019年9月购买的固定资产卡片 总账是2022年8月 金蝶旗舰版的系统里面“已使用期间数”是按34个月(累计到今年7月)还是按35个月(累计到今年8月)算呢 总账是今年8月启用的 之前录入的固定资产全部删除了 也把固定资产模块重新结账到今年8月份了 我现在就是不清楚累计折旧这里是填3978还是4095?#工业制造#
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老师 您好 请问 我现在用的是金蝶旗舰版的系统 固定资产卡片里面发现之前有录入过 时间是录入到2020年7月 这之后的固定资产一直没有录入过系统 我现在要录入系统 改怎么做呢 中间这段时间的折旧该怎么办呢?#工业制造#
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我们公司有两个系统,一个是工厂系统,一个是财务系统,两系统之间数据有做接口进行传输。2022.4月到了一批货架,当时由于没有对接好,一方面直接作为生产成本进了4月的成本,另一方面,当月又把它作为固定资产,按期计提折旧,6月发现了这一情况,为避免重复进成本,应该在6月把4月计入的货架成本扣除,还是反帐,最早反到5月,把那批货架做固定资产减少,并于6月把计入5月的折旧扣除,哪种方法比较好?#工业制造#
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1月购入的固定资产(运输设备),因为车的缘故需要退车,对方已经开出红字发票,车辆购置税也已经退回,对方会全额退款。需要怎么进行账务处理 ,用的SAP系统,已经卡片报废了全部转到固定资产清理了,进项税额也已经转出。因为提过折旧(折旧对应的也是冲减成本),那固清资产清理科目会不平就需要做损益,但是我们实际上是0损失,所以就很疑惑,希望有好人可以告诉我具体分录处理和金额来源,谢谢!#其他行业#
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在建工程部分完工账务处理。分一期和二期建设,假设为供电系统,供电系统二期完工并投入使用,一期继续建造继续产生费用。请问二期完工投入使用需要结转固定资产吗,一期产生的费用继续在在建公司归,等完工在转为新的供电系统?#其他行业#
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老师,我单位在上月购买了一个525w的固定资产,实际付款300 w,已记入到固定资产系统,当时做了300w应付账款,225w应付暂估,这个月又付了剩下的225w尾款,请问要怎么做分录呢?是要把之前的暂估冲掉吗?#高新企业#
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购入人脸识别门禁系统,合同金额2万,预付6000,开的6000的票,发票入账办公费,后来验收后付款12000,开了12000的票,入的固定资产,还有2000质保金,分两年付,一年1000,最近刚付1000,开了1000的票,发票开的也是门禁系统,请问这个票要怎么入账呢#工业制造#
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在编制现金流量表时,构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金这一项,审计做的现金流量表中有数据,但是我自己在系统设置时发现没有数据原因是购入固定资产账上是通过应付账款,再从应付账款支付的,请问这种情况是不是说审计的现金流量表这一项写错了呢#工业制造#
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在保存“固定资产变动单”时显示“上一次计提折旧已制作了第〔3〕号〔转〕凭证,之后系统又发生了影响折旧数据的业务,需重新生成折旧分配表,请先删除此凭证后,才能进行此项操作”,应该怎么做啊#出纳#
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老师:小规模纳税人销售固定资产 1.3%减按2%,开票税率3%,普票 2.3%开票专票 3.现在小规模减按1%,销售固定资产可以开票税率1%? 4.减按为什么有的是税票税率是3%,有的可以直接按照减后税率1%?#工业制造#
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你好老师,想问下加工零部件的企业,基本都是按需生产加工,每个订单里产品也是分批交付,一个月交付一部分,或者隔月在交付一部分,这种用什么方法核算成本呢?具体得怎么做呢?这家之前没系统核算成本,都是需要从新起步弄#工业制造#
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老师好,我们上个月发现有个异常发票,就在抵扣当月做了进项转出,补缴了税金和滞纳金,这个月报税系统又自动带出来让做进项转出,专管员让把已经更改的申报表再改回来,在本月进行进项转出,补缴的那部分税费必须要退税吗?能不能做留抵数?感谢老师解答#出纳#
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房屋的固定资产值。要包括什么电器呀,家具之类的吗? 是有个在建工程,然后验收转固定资产了,说要把里面的家具啊,电器啊,什么都算上,我觉得不符合逻辑啊 房屋的固定资产不是包括人工啊,建材呀那些吗#商业#
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现在要装订凭证,每种记账凭证后面需要附什么,比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款,是一般纳税人,每个月后面都要资产负债表利润表,前面要科目余额表吗,还有什么需要注意的#服务业#
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所得税清算固定资产加速折旧,2022年清算时加速折旧10万设备1,2023年清算再加速折旧设备二5万,设备1需要调增,设备2需要调减,a105080 第11.2行怎么填写。是否要两个资产合并在一起填写#商业#
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老师,之前我们的账上一直没有体现固定资产,但是实际上我们公司的固定资产都是别人转赠过来的,现在公司要求做固定资产卡片然后要与明细账和总账相符,怎么办,要在之前的账上补受赠转入的固定资产吗?会计分录要怎么做呀#出纳#
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明细账显示固定资产借方余额数为136384.96元,累计折旧贷方余额数为129586.5元 资产负债表中固定资产账面价值期末和期初余额都为6798.46元。想问一下老师 为了他这上面财务报表上面还有6797.46元 是折旧完了吗?#工业制造#
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甲公司(承租方)正在发生融资租赁售后回租业务(业务本质是拿设备抵押进行贷款),不确认销售,设备原值2亿,累计折旧3000万,现在甲公司需要在租赁期开始日向融资公司支付300万服务费,并且分摊到每月中,请问这个服务费怎么做会计分录。以及甲公司转让的设备资产需要转到固定资产-融资性售后回租资产嘛#其他行业#
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广告公司营业范围有“广告制作,专业设计服务,政府采购代理服务,建筑装饰材料销售,安全技术防范系统设计施工服务,园林绿化工程施工”给我们做停车场指示牌,另外的减速带和防撞柱也可以开票开具什么内容比较合理?#服务业#
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金融行业,因为业务需要,和地方某部门合作,合作项目类似于收单业务,该部门与我单位合作开发一个平台,前期平台开发费用计入了长期待摊费用,后续运行中,此单位发现设备不足,向我单位提出购置要求,我单位考虑到业务发展情况,同意购买一批设备供合作单位使用,原则上这批设备所有权在我单位,但实质上此批设备是无法收回的,相当于赠与,想问一下老师,这批设备是继续在待摊费用列支还是计入固定资产?#其他行业#
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问题一:发票开错,冲红上月发票,会记分录怎么处理?是不是这样操作系统分录借应收贷收入,正负两笔,正的金额是正常销售的金额,负数是那个开错的金额;借成本贷库存商品,也是两笔,正负 问题二:重新出库怎么取数#工业制造#
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