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甘老师
可以做 查看全部回复
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曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
998
李可可
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1520
按实际使用日期 查看全部回复
1103
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1069
王苗苗老师
那有送货单么 查看全部回复
948
云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1722
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1317
patience
供应商赠送的商品在进货发票上没有体现出来,借 库存商品 dai 营业外收入 再赠送给客户的时候建议开在同一张发票上并体现出来,然后再加一行折扣额,这样的话赠送的商品不会再另外核算增值税。 查看全部回复
2183
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
2082
按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
1777
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2411
哈哈老师
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2003
6月的发票补做到5月?不可以 查看全部回复
2180
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2200
Annina老师
是的,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
3555
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3387
杨老师
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3708
孙老师
你好同学,摘要为购进**商品 借:库存商品-**商品 255 dai:银行存款 250 营业外收入-其他 查看全部回复
2807
清岚
意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2444
甲需要向乙支付服务费么 查看全部回复
2510
wam
所得税查账征收是的 查看全部回复
2098
在实务上,可以根据入库明细单入账,销售时可以结转成本 查看全部回复
2001
小妮老师
对方有虚开发票的风险 查看全部回复
2370
燕子老师
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
3665
只要是真实的业务往来可以开发票的 查看全部回复
2504
高老师
现代服务是什么服务? 查看全部回复
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同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
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原则上需要确认收入进行申报。成本尚未收到可暂估扣除,但是所得税汇算清缴前需要取得相关合规票据,否则需要进行纳税调整 查看全部回复
2960
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3684
赠品也需要入账的,企业收到赠送的商品没有任何发票,则按公允价值借库存商品dai营业外收入 查看全部回复
2969
许老师
没有这个规定的哈,个体户小规模纳税人连续12个月达到500万会被强制升级为一般纳税人 查看全部回复
3036
记账一般按发票日期,如果货先到,可以先暂估入账,然后收到发票后再根据发票调 查看全部回复
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未取得发票,按照税务规定不可以作为成本. 可以使用白条(写份说明),先计入成本. 所得税年终汇算清缴时,你需要将此成本转出,调增你的利润. 查看全部回复
2293
颜老师
所以,您要问什么问题呢? 查看全部回复
3368
电动车和蓄电池可以一起开在一份发票上 查看全部回复
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(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6000
毛利就是收入-成本 查看全部回复
4149
选择能开具发票的供应商 查看全部回复
3958
11月份开建账账套启用日期为11月1号。10月的时候应该结账了,期末损益类科目余额为0,都结转到本年利润了 查看全部回复
2886
正常记账 查看全部回复
2683
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
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对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
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是的,开实际产品的发票品名 查看全部回复
3695
你可以做到这个月 查看全部回复
2765
安叔老师
进项可以先入账,等实际使用的时候再去认证抵扣, 查看全部回复
2471
看你们是不是一般纳税人 查看全部回复
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你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
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一般是的,如果小额零星支出,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,需要视同销售。相应的取得货物的进项需要确认成本,进项税可以抵扣销项税 查看全部回复
1916
可以用通用机打发票,不过机打发票的销项不能进项税抵扣 查看全部回复
2795
一般收到发票就要及时入账,没有认证的话,进项税额记到应交税费-应交增值税-待认证进项税额 查看全部回复
2610
你们支付给供应商C是含税价10000还是不含税价9200、 查看全部回复
2692
还没有进货先销售吗? 查看全部回复
2430
有点难了。。 查看全部回复
2270
当时怎么做的账 查看全部回复
2527
有可能会 查看全部回复
3195
长期这样的话,首先购销不符,存在虚开发票的可能,税局会监管到。利润虚高,多交企业所得税 查看全部回复
2241
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2800
是的 查看全部回复
10599
一样贸易类型公司是需要的,否则可能会引起税务风险 查看全部回复
3389
可以 查看全部回复
2967
大宁老师
需要 查看全部回复
2321
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3037
tammy老师
如果你们确实是在销售货物,就是应该如实开13% 查看全部回复
6106
借:原材料/库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额(取得增值税专用发票情况下才用这个科目) dai:银行存款 查看全部回复
2901
厚积薄发
稍等 查看全部回复
3685
那这批货实际入账没? 查看全部回复
3801
夏老师
成本费用包括你的租金,水电,社保是都包括的。 查看全部回复
5548
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3601
石老师
没有进货发票 只要收到货了 就可以借成本 dai应付账款 卖出时 借主营业务成本 dai存货 查看全部回复
4004
易老师
先充暂估 查看全部回复
3049
李伟老师
不可以 查看全部回复
3591
小小
一般纳税人向小规模纳税销售货物,开13%的普票 查看全部回复
3667
法人私卡总是用于经营用吗 查看全部回复
4008
你小规模不可以抵扣进项税 查看全部回复
4277
以公司名义买的汽车进入固定资产 查看全部回复
3139
定期定额的个体户,老板是按经营所得缴税 查看全部回复
5952
谭老师
帐上有库存,实际上没有库存了? 查看全部回复
3836
Amy老师
可以根据采购合同暂估入库。 查看全部回复
2984
都说需要要求对方提供发票的 查看全部回复
显示一个点 查看全部回复
3964
Yan
设备先暂估入账 查看全部回复
3347
只能去协调一下 查看全部回复
2906
中途发生的如果能直接归属家具身上的话,也可以计入成本中 查看全部回复
3852
冯冯
你想求的是卖价吧?商品可以0.3台的卖吗? 查看全部回复
你是支付方的话,是对方给你发票 查看全部回复
3453
两个公司是两个独立的法人主体,各做各的账 查看全部回复
3303
你从新建账0开始就是平的 查看全部回复
3800
不能 查看全部回复
4024
那随便新增的哪个科目dai方余额是不是很多? 查看全部回复
3456
不需要开票的可以不申请发票 查看全部回复
3867
您好,没有进货发票,要是有支出也要入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
若鱼老师
这属于预付款开发票,数量那里可以写小数,根据发票金额纳税,没有抵扣款的话意味着要先缴纳增值税,下个月有进账再抵扣。只要按开票金额申报纳税,税务上没什么风险 查看全部回复
5257
您好,根据您提供的数据,进货的成本是一个5快,如果您要期末结转销售成本分录味,借主营业务成本5dai库存商品5这个是一条的分录,一般成本结转是月末做一笔总分录哈比如您这个月共销售了100条,那么就是用100*5 查看全部回复
4039
入账可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3690
筱粒老师
自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3354
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