A公司因账户冻结,无法支付拖欠B公司工程款15万元,故A公司委托B公司向C单位申请工程款65万(专款专用),65万款项已划拨至B公司账户。现A公司要求B公司将剩余的50万转至A公司员工的私人账户,B公司应如何处理该项业务才能规避风险?#出纳#
1594
A公司因账户冻结,无法支付拖欠B公司工程款15万元,故A公司委托B公司向C单位申请工程款65万(专款专用),65万款项已划拨至B公司账户。现A公司要求B公司将剩余的50万转至私人账户,B公司应如何处理该项业务才能规避风险?#建筑工程#
2091
A公司因账户冻结,无法支付拖欠B公司工程款15万元,故A公司委托B公司向C单位申请工程款65万(专款专用),65万款项已划拨至B公司账户。现A公司要求B公司将剩余的50万转至私人账户,B公司应如何处理该项业务才能规避风险?#其他行业#
1874
1.借贷记账法练习。 某企业2019年5月初“银行存款”余额180 000元,本月发生以下经济业务: (1)从银行提取现金10 000元。 (2)收到A单位前欠货款40 000元,存人银行。 (3)购人原材料一批60 000元,以存款支付。 (4)向银行借人80 000元,存人银行。 要求: 登记银行存款T形账户。#出纳#
1086
我公司是施工单位,因建设单位无钱支付工程款,所以想以房顶工程款,我们施工单位给联系的买方(个人),个人和我们施工方签订协议,个人每月汇到我们施工方公户5万元,一共是120万元,顶建设单位的工程款,我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据,建设单位给个人开销售房产的发票,请问这样操作可以吗?我怎么做账务处理?#建筑工程#
2537
我公司是施工单位,因建设单位无钱支付工程款,所以想以房顶工程款,我们施工单位给联系的买方(个人),个人和我们施工方签订协议,个人每月汇到我们施工方公户5万元,一共是120万元,顶建设单位的工程款,我们收到钱后给建设单位开收到工程款收据,建设单位给个人开销售房产的发票,请问这样操作可以吗?我怎么做账务处理?#建筑工程#
3353
老师,您好,麻烦咨询个问题:我们是劳务派遣公司,比如给A单位做劳务派遣,A单位各个工程项目负责人带领工人做完工程,走结算流程。完了后,我们开劳务费发票,A单位给我们付款。我们扣除劳务费,支付工人工资。以前是付给工人个人,这种业务,可以把总钱数付给负责人,由负责人付给工人,个税按工人名单报,这样可以吗?#服务业#
3176
老师你好,我们做工程检测的,我们和另外三家公司一起竞标,其实已经内定是我们的(另外三家是陪标),现在要支付给他们一笔排标费(类似好处费),我们公司只有公账可以走,他们那边必须要求打入私人账户,可以转吗?用途写什么,有什么风险没有或者有没有更好的方法。#出纳#
2435
某事一单位与A公司签订协议,由A公司为该 事业单位修缮办公大楼,工程为期3个月。该 办公大楼账面原价8 000 000元,己计提折1日5 000 000元,此工程没有拆除事项。3个月后完 工,通过财政零余额账户支付了工程款700 000元,该工程已通过验收并已交付使用。 请为该事业单位编制相关会计分录。#其他行业#
3438
我单位通过零余额账户向对方支付一笔款(假设1000元),由于收款信息错误,该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后,银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费,导致该笔款无法退回财政专项里去,现通过单位基本户向零余额转入200之后,才将退款退回专项资金里,请问这样处理是否合适?会计分录怎么做呢#其他行业#
45034
单位有一块儿业务是在网络平台为顾客开具处方,有一些兼职医生负责这方面的业务,单位先将需要支付兼职医生的劳务报酬外加一些服务费转到民生银行的云账户平台,云账户平台给我们开具全额增值税专票,然后我们单位将云账户里面除了手续费部分的剩余资金打款给兼职医生,并且由云账户平台为兼职医生代扣代缴核定税率的个人经营所得个人所得税,请问单位往云账户平台充值,以及从云账户平台给兼职医生发放劳务费这两步应该如何做分录呢?#商业#
7371
老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
7649
我公司是汽车修配公司,客户的车辆发生交通事故,送过来维修,我公司与保险公司合作,我公司给保险公司开具发票后由保险公司定损,然后保险公司直接将保险费支付给客户,客户再将修车费付给我公司法人个人账户,请问,这个业务如何进行账务处理?谢谢#其他行业#
861
老师你好,建筑施工单位,以前有一笔工程款对方单位倒闭了,欠了十几年的工程款,通过打官司现在付款了,没有给对方开发票,当时也没有进账,也没按坏账处理,现在这笔收款应该怎么处理?金额20万#出纳#
962
收到国内公司香港离岸账户过来的外币,这笔当时到款时收款银行有要求写说明,这笔业务若客户自己已报关,问题如下:1、我司是否可以按内销处理?内销可以收美元吗?2、需要让对方提供哪些资料备查?3、银行那边是否需要去说明?#出纳#
1529
2023年1月10日,甲公司向乙公司定向发行普通股1000万股(占总股本0.23%)作为 对价,取得乙公司持有A公司20%的股权,能够对A公司施加重大影响甲公司发行的 普通股每股面值1元,每股发行价格11元。甲公司需支付券商佣金为发行总股款的1%。 甲公司另支付相关评估费用50万元。上述佣金及评估费用均通过银行转账方式支付。 甲公司在此次交易前未持有A公司任何股权。不考虑相关税费等其他因素影响。 要求:编制上述业务相关会计分录(答案金额单位用万元表示)#出纳#
3068
老师,A单位房屋建造后,转固定资产,在质保期内发生维修,建造公司委托第三方进行维修,费用从质保金中扣除。第三方完工后,开具发票给A单位,A单位将费用支付给第三方公司。请问A单位如何处理账务:与A单位的质保金支付;与第三方的维修费用#建筑工程#
858
我方为设计单位,完成了设计服务,开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后,与我方,保理方签订了三方协议。在这之后,我方收到了保理方支付的98万现金,还有2万的保理费融资发票,现在要做会计分录,请问该如何处理会计分录,能够平账呢?同时有没有相关规定,或者会计准则呢? 1.100万发票是我方开给甲方的,我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的,2万保理融资费发票,是保理方给我方的,我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定:本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣除资产转让折扣费用后之金额。 4以上情况,如何进行会计分录? 原有的100万应收账款,实际#房地产#
2035
你好,我们公司开设了一年多,一直没有业务,遇到开销老板就会自己出钱到公账上,但是他的卡被限额了,转账要到银行去,他嫌麻烦,每次都要求用微信转给我,我再用我自己的卡转给公司账户,用途一般就是缴纳社保、工资、房租、报销这些,请问这样做有风险吗?#出纳#
1562
就是之前换法人相当于我们收购了这个牧场,事是去年发生的,但是钱是今年给的,而且还是企业名下的员工代支付的收购款,现在企业银行再把这个钱打到代付员工的账户里,之前收购没付款的时候没有体现这比业务的分录,现在银行支付了这个款项应该怎么入账呢#农业#
1289
四月接手一家新工厂开办的工厂!只有银行现金记录!没有财务处理账目!也没有老会计带!自己叫来顶替!如果开展业务!四月只有支付一些装修费、收到股本、买了台机器 记账凭证月末还要计提结转什么吗#工业制造#
2190
老师,我目前的公司是个校企合作的企业,主营业务是给没考上本科的学生一个非统招的自考学历,然后在校期间可以享受民办大学的资源。我刚过来接手这家公司,还没有做账,我整理银行流水发现给学生邮寄录取通知书的快递费已经通过对公账户支付了,并且后附详细的明细,我大致算了一下,学费收入这块应该有六七百万,但是收入都没有打到对公账户,我想问下这种情况,收入这块我如何做账呢?我暂时还没和领导沟通过,如果一切都按照税务合规处理,应该怎么做增值税和企业所得税的税务筹划呀?#出纳#
2304
我方为设计单位,完成了设计服务,开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后,与我方,保理方签订了三方协议。在这之后,我方收到了保理方支付的98万现金,还有2万的保理费融资发票,现在要做会计分录,请问该如何处理会计分录,能够平账呢?同时有没有相关规定,或者会计准则呢? 1.100万发票是我方开给甲方的,我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的,2万保理融资费发票,是保理方开给我方的,我方为购买金融服务 3.以上情况,如何会计分录,如何平账呢?#房地产#
2194
请问如何才能平账? 我方为设计单位,完成了设计服务,开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后,与我方,保理方签订了三方协议。在这之后,我方收到了保理方支付的98万现金,还有2万的保理费融资发票,现在要做会计分录,请问该如何处理会计分录,能够平账呢?同时有没有相关规定,或者会计准则呢?#建筑工程#
2707
老师好:我单位是代理电信业务:给用户垫付100初装费,用户不用交钱,这部分费用电信下月会以代理服务费的形式(我们给电信开专票)给到我公司,这垫付给用户的100元怎么做账,可以税前扣除吗?初装费有用户签字明细表。我们垫付的100元现金是直接给到电信的安装师傅,每天的支付量很大,这部分怎么做账?谢谢#服务业#
2875
工程公司,基本上每个月都有同一家公司打款进来,但是一直没开发票出去,导致账上挂账很大,收到的款项也都以往来的形式转出去给个人,这样子存在哪些风险呢,应该怎么合法的去处理个问题,求解答,谢谢#建筑工程#
2287
本公司从其它子公司里买的端午礼盒,要求挂到5月,经理让挂到原材料里 借:原材料--宣传资料 应交税费--进项税额(9%) 贷:其他应付款---集团内部单位往来 请问在6月支付时要做视同销售处理,如何做账#工业制造#
2566
我公司新做了一个业务,叫软件开发公司开发了一个软件,目前是测试阶段,老板私人给我了30元,叫我每天在那个软件中用微信支付1元,目前每天会有0.99元的到账金额。这个分录怎么写?我们这里除了银行流水,没有别的凭证,会有风险?#商业#
2443
签订合同时约定:工程竣工决算审减额超出送审额8%部分审计费,由施工方承担审减额的5%,从工程款扣除。请问,在该工程竣工转固时候,是以最终审定额入库?还是扣除审计费后的价值入库?我单位后续是要支付给第三方事务所审计费的,其中一部分应由施工方支付。#建筑工程#
5647
工程交付使用期间存在质量问题,已找第三方公司处理开支10万元,该费用应从施工方工程款扣除。目前该工程竣工验收,结算审计报告审定100万元,我单位办理资产入库按照100万元还是90万元?如果按照审定额入库,施工方只开具90万元,由第三方公司开具10万元,不知是否合规?#建筑工程#
2005
A公司转移劳动合同至B公司时约定,员工工龄连续计算,后续员工劳动纠纷,转移前时间段由A公司负责,转移后时间段由B公司负责。后B公司与员工协商解除劳动关系,A公司承担5万元,B公司承担1万元。员工签解除劳动合同协议前发现怀孕,不同意解除劳动关系,B公司决定暂保留劳动关系,A公司与B公司双方协议约定A公司支付5万元给B公司,后续劳动关系由B公司负责解决。这种情况下,A公司将5万赔偿金支付给B公司,应该怎么做账务处理?还能入应付职工薪酬-解除劳动关系支付的赔偿吗(B公司暂不会把款项支付给职工的情况下)?能否税前扣除,有无纳税风险?#其他行业#
2649
老师,能给个工资和社保的做账分录吗?(事业单位)。保险个人部分和单位部分都是国库集中支付到单位基本户里面,然后从基本户交的(借:银行存款,贷:4001财政拨款收入)。工资是财政拨款直接打到员工卡上的。怎么计提,实发,扣个人部分到基本账户。#其他行业#
4371
某事业单位,以账面价值100000元,已计提折旧100000元的汽车置换甲单位的专用材料。汽车的评估价值为80000元,通过零余额账户支付补价40000元。财务会计和预算会计分录应分别如何写?#其他行业#
4510
质押股东房产向银行贷款,贷款不通过公司账户,通过由本公司开具商业承兑汇票的方式直接付款第三方建筑施工单位,第三方收到后直接贴现,公司负担银行递延式买断商业贴现息,请问会计分录如何处理呢?#其他行业#
1992
业务场景:b公司欠a公司800万,c公司是a公司的母公司;b公司称a公司在香港,其不方便汇款去香港,而将钱还到了c公司的账户。这笔款最终是要回到国内的c公司的,目前钱已经在c账上,老板不想再把钱汇给a公司,请问要如何处理?难道长期挂其他应付款吗?#其他行业#
2080
请问下,比如主营业务收入是950元,收款1000元,其实多了50元是要给客户支付佣金的,公司账户支付客户私人账户,请问账务怎么处理,怎么销平应收账款,又能做费用(麻烦列一下支付佣金有票跟无票两种处理方法)#工业制造#
2944
您好,我们单位7月购买1个切割机,对方开具发票,我们按发票汇款,因为对方账户问题款项被退回,现在联系对方,对方说账户问题没办法解决,要用另一个新的单位给我们重新开一张发票,按新发票的账户信息汇款,之前已经发生的经济业务已经上账,财务这边把旧发票退回再按新发票重新汇款符合会计规定吗?用不用出具什么证明之类的文件?#出纳#
2274
施工单位申请支付施工工程费95%(630万),实际暂时银行转账支付300万,收回施工工程社会保障费30万,房地产企业,麻烦老师帮忙看看怎么做会计分录,跪谢。这个项目已经结算审计完。感谢感谢。#建筑工程#
2939
我们是广告行业的,小规模纳税人。公司跟个人发生业务支付给个人款项,没有发票。这怎么办呢?有什么好的办法处理没有发票的问题。项目中支付给个人款项,比如礼仪小姐费用,项目中人员的伙食费都是没有发票的。她们都是兼职人员,流动性强。#服务业#
2235
5.企业本月委托外单位加工一批半成品,收回后直接用于销售。共发出原材料 150000 元, 并按要求支付加工费 5000 元,增值税率 13%,款项已用银行存款支付 怎么进行财务处理#其他行业#
2286
老师您好,就我不是财务,我是报账的。前几天报账的时候,我脑子突然灵光一闪,然后就突然感觉到,我做错事情了。 我是属于大型国企二级单位,新成立的部门,新部门突然很多账都需要我报,在财务的帮助下我都依法依规报账了。但我领导商务吃饭,他付钱了没跟我说,我又多付给了那个餐饮店。现在领导跟餐饮店沟通的结果是,原路退回到我们公司的账户上,公司财务在领导的沟通下,也没跟我说,是回复领导说钱到了可以有办法给回到领导手上。 总之那个餐饮店是不肯私人转钱的,因为人家也有人家的规定,我也知道每个国企都有自己的办法处理这件事情,但是我就想知道我会担责嘛?其次会不会出现社死现场,就是写个说明,我如何造成这样子的失误#其他行业#
6048
您好,我在13年找了一家建筑公司帮我盖了一栋房子。我支付给他们40万左右的工程款,但是对方公司一直没给我开发票。后来我公司就改成小规模了。然后今年这个公司又来找我说是给我们补开发票。我想问是要开普通发票么?对我们公司的财务方面会有风险么#商业#
2064
公司用第三方代垫验资办完劳务派遣许可证后把钱又转走了,账务上要处理吗?有什么涉税或者法律风险吗,刚才银行打电话过来问这笔大额转账是怎么回事,大概意思是问有没有出借给别人使用公司银行账户…#服务业#
7759
老师请问,纳税人跨县(市)提供建筑服务, 纳税人应以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额预缴税款, 是指总承包商/施工单位在收到建设单位/发包商的工程款后预缴的增值税吗?那么建设单位/发包商需要什么时候预交增值税呢, 是卖房子收到客户的预付房款后预缴税款吗?#建筑工程#
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上个月总公司贷款5000万,转账入分公司账户,由分公司代付。又因为总公司租了分公司厂房(分公司主营业务为出租厂房),这个月需要支付160万。总公司决定由贷款的5000万其中160万作为支付的租金。请问账上怎么由贷款转换为主营业务收入?#出纳#
2402
上个月总公司贷款5000万,转账入分公司账户,由分公司代付。又因为总公司租了分公司厂房(分公司主营业务为出租厂房),这个月需要支付160万。总公司决定由贷款的5000万其中160万作为支付的租金。请问账上怎么由贷款转换为主营业务收入?#出纳#
2854
老师,游乐场这边正在建设中,然后是游乐场这边支付各种工钱、水泥费、土工布以及需要的材料费,也没有什么领入、领出,只有一个支付什么业务的记录,在编制会计分录的时候很纠结,直接计入在建工程的各种明细款还是怎么办,还有些也不清楚是办公的支出,还是工程的支出[裂开]#其他行业#
3247
请问误把社保的单位部分交到子公司,但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600,但未计提,子公司账上单位部分实际支付600,相当于多计提了600,两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#
4196
老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我一般是处理多家公司开票,大部分都是同事把需要开票的表格发给我,或者口头让我开票,不清楚业务真实性,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#其他行业#
8518
购买金蝶软件的时候,不小心把对方公司账户名字输成了法人名字,然后银行退回来,我做了两笔冲回 1.购买财务软件 借:应付账款—对方公司名字 贷:银行存款 2.支付平台退票 借:银行存款 贷:应付账款—对方公司名字 这两笔记账凭证只附银行回单 后面转账成功的 1.购买财务软件 借:固定资产—金蝶KIS标准版 贷:应付账款—对方公司名字 记账凭证附银行回单、付款申请单、发票 这样处理是可以的吗#其他行业#
3456
xx股份有限公司的股本为2000万元,每股面值1元。2021年初未分配利润贷方余额为500万元,2021年实现净利润700万元。假定公司按照2021年实现净利润的10%提取法定盈余公积,20%提取任意盈余公积。同时向股东按每股0.3元派发现金股利,按每十股送2股的比例派发股票股利。2022年6月5日,公司以银行存款支付了全部现金股利,新增股本也已经办理完股权登记和相关增资手续。编织有关会计分录。请问这道业务处理对企业资产负债表,利润表,现金流量表的影响是什么?#中级#
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3..某公司2019.5.20售出5000件商品,单位价格600元,单位成本400元,适用的增值税税率为13%,增值税发票已开出,产品已经发出,款项尚未收到。6月3日购货方收到商品,发现100件产品有质量问题,经双方协商,甲公司同意给予该100件产品40%的折让。购货方按折让后的金额支付货款。要求:根据上述资料,编制该公司相关业务#商业#
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一个单位的名义取得一块土地用于教育用地给租给一所民办学校经营用,单位现在建设的宿舍楼没有资金可以支付给建筑方,可以用把经营权先给学校使用的方法让学校收的学生宿舍费用给施工建设单位用来抵扣工程款吗#建筑工程#
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甲企业为-般纳税人委托乙企业加工应交消费税材料-批。发出原材料成本为30000元,支付的加工费150 000元、增值税19500 元,支付消费税5000元,材料加工完成验收入库。甲企业采用实际成本法核算原材料。 要求:分别作出下述业务处理: ( 3 )支付消费税(分收回加工材料后继续生产应税消费品和收回后直接出售两种情形); ( 4 )收回委托加工物资(分收回加工材料后继续生产应税消费品和收回后直接出售两种情形)。 3和4的会计分录怎么做#初级#
2837
甲公司自行建造仓库一幢发生如下经济业务:购入工程物资400 000元(含增值税,税率为13%),工程领用工程物资190000元,月末分配工程应负担的职工薪酬计5000元,工程完工,盘点工程用物资,剩余材料成本10000元,转入原材料。工程完工经验收交付使用。该工程以前月份累计发生工程成本为:领用工程物资200000元,工程用水费8000元,支付工资60000元,共计268000元。做出相关的账务处理。 财务会计实务#初级#
2974
21年出口一批货物,合同金额47300,当时未做账务处理,22年4月18日收到预付款14730(货物未到),4月21结汇14700元,人民币账户收到94563.63,22年5月17日收到剩余款32530,扣除40元为手续费,当日结汇为人民币22万多,当日汇率6.6769请问以上业务的账务处理怎么做?4月做账做的借:银行存款,贷:预收账款,汇兑差异计入的财务费用里面,美金与人民币账户结汇之间的差额计入什么里面?#工业制造#
4438
我想问下老师,我们公司平常做2个人工资都是上月工资下月初发放然后发放当月就申报个税了,可是最近接了一个工程,请了人做事3月请的4月20号发放工资,但是我4月没给他们申报,因为4月1号我就把公司2个人的个税报了,5月份申报他们的工资如何处理?采集人员信息我填3月入职还是4月入职好系统会不会异常,税务有没风险,说我4月没有给农民工0申报。产生滞纳金?后期5月我是两个月工资一起报还是一个月一个月报了?#建筑工程#
3982
2020年5月HS公司发生下列各项经济业务:收到购货单位前欠货款8000元,存入银行。其他单位投入资本160000元,存入银行。购进材料一批,计价款30000元,材料验收入库,货款以银行存款支付。从银行存款提取现金500元。以银行存款购入新汽车一辆,价款120000元。用银行存款偿还应付供货单位材料库30000元。购进材料一批,价款40000元,材料已经验收入库,货款尚未支付。以银行存款50000元,归还短期借款30000元,归还应付供货单位货款20000元。收到购货单位前欠货款6000元,其中支票5400元,存入银行,另外600为现金。要求:1 根据资料2所列各项经济业务用借贷记账法编制会录#初级#
11920
资料:某企业某月发生下述经济业务:1 销售产品8000元,货款存入银行。2 销售产品11000元,货款尚未收到。3 本月应付水电费1200元,下月支付。4 收到上月份应收的销货款9000元。5 收到购货单位预付货款6000元,下月交货。 要求:根据上述经济业务的内容,按照权责发生制和收付实现制的会计基础计算企业本月的收入、费用和利润。#初级#
3747
想咨询一下,本人刚毕业,在一家小公司工作,应聘的岗位是会计文员,公司老板收下有一名会计,我干了一段时间才明白,我的工作是操作另一家公司(空壳公司,法人股东都不是这个老板)根据支款单付款买货,每个月把银行流水和付款单和进项票整理好后发给代账会计,然后根据每个月的进项票里面的明细统计好后做一份采购合同,再把这份采购合同加价5%做一份销售合同给应聘的这家公司,等于我在这家公司干的是空壳公司的出纳工作,而且前段时间老板让我用这个空壳公司付款,没有实际业务,对方公司给开了专票,但对方公司把款转给老板私人账户了不是直接转回来,我想问这份工作还需要坚持吗,对我有风险吗#出纳#
5707
(1)购入原材料46800元,材料验收入库,货款以银行存款支付。(2)其他单位投入资本200000元,款存入银行。 (3)从银行存款账户提取现金1000元。(4)生产车间从仓库领用材料20000元。 (5)以银行存款购入新汽车一辆,150000元。#初级#
3526
我司与一个施工单位3月底签了一个三方协议,由母公司将权利和义务转移给我司,施工单位3月暂时没有发票,1-2月有监理方和管理方确认的工程结算金额,那支付1-2月进度款挂预付吗?需要根据结算金额暂估进在建工程吗?下个月供应商补开发票给我们#建筑工程#
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公司为了给员工购买异地社保公积金,把员工的劳动关系转到人力资源公司,日常由公司把相对应的社保、公积金、工资都支付到人力资源公司的账户,又人力资源公司代为扣缴个税、社保、公积金及申报个人。请问公司在支付全额社保公积金(单位承担+个人承担)、员工的工资给人力资源的情况下,如何做账。需要把以上费用分别记在应付职工薪酬-工资、社保、公积金名下吗?还是就直接默认管理费用-劳务费,不需要分那么细。#其他行业#
3341
某企业因业务量增加,雇用了大量非本单位员工完成部分劳务,且支付的劳务费金额较大。1.这些劳务费的记账依据是什么?2.支付该向务费可能涉及什么税种?是否需要申请代开发票?3.上述业务应如何进行账务处理?#初级#
3318
老师,你好,我司员工在别的单位购买社保,工资在本单位发,他说以前同样情况可以申报个税的,我这里可以怎么处理?谢谢。 如果不申报工资我会处理,可是申报工资的话企业会存在什么风险问题,谢谢#房地产#
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