如果非房地产开发企业。能不能开销售房地产或者租赁房地产有关的那个发票增值。就是普票跟专票, 如果是如果可以开的话,普票开几个几个点,专票开几个点, 他们那个交税的话是怎么交,按什么为计税依据?#房地产#
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季度超过30万小规模,1月初政策没下来,先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票。专票开了707200合计:710920,税控盘上面专票不含税发票700198.02(专票)+4642.33-950(普票)=703890.35,按1%交税要交7038.9 按我应收帐款710920与710929.25相差9.25,这样对吗,老师#其他行业#
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老师你好,我们是小规模建筑公司,我们要给承包人开发票共计39万,合同上工程材料供应方式是 主材甲供 工程量主要是钢结构现场安装,结构刷涂料,可以开劳务普票吗?劳务的比例最高能开多少?劳务票开什么内容开多少钱? 经营范围有建筑工程施工,建筑劳务分包,建筑工程机械与设备租赁,建筑材料销售,#建筑工程#
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我公司是一般纳税人,每个月房屋租赁费合同约定是4万元,在一月份向该公司转支了48万,尚未取得发票。每个月按照普票已经计提了4万,在12月27日,该公司向我公司开具了税点百分之13的专票,价税合计48万。该笔业务怎么处理?#商业#
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我家是畜牧养殖业,有种牛,幼牛,育肥牛,后期还有销售和屠宰业务,日后还涉及到政府补贴,请问增值税都是免税吗?还是只有其中哪项可以免增值税?现在费用发票是要专票还是普票?进账之后会用到吗?#其他行业#
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个人独资小规模,第一季度在税务局代开3个点专票63万,已现场预缴增值税及其附加税金,自开普票9000元,请问我这这个季度超过45万还需要交税吗?经营所得税需要交多少,怎么计算?4月作废了一张第一季代开的发票怎么处理?#服务业#
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老师,您好!请问二手车经销企业在开具发票时,“纳税人应当开具二手车销售统一发票。购买方索取增值税专用发票的,应当再开具征收率为0.5%的增值税专用发票”,这个专票含税金额需要开的是车价款还是收取的服务费#商业#
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你好老师,我们公司销售的A产品开9%税率的专票,进项专票还没来用的费用专票抵扣的增值税,现在进项专票来了但是已经不开A产品发票了也就没有销项税了,进项税不想抵扣了怎么入账?现在账上A产品库存不够,手里发票数量是够账上缺的,但是专票不抵扣电子税务局就是未入账这个要怎么操作入账呀#出纳#
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老师,我司是小规模纳税人,在线上平台购买了一批办公用品,和对方索要发票的时候,他拒绝了,并说好多年没开过普票了,只能公对公转账开专票,我给税务机关打电话,税务机关说没有这样的规定。我现在特别好奇他是为啥不开普票,是进项太多了,开普票抵不了销项么,我没做过一般纳税人企业,想破头也想不出原因,特别好奇,麻烦老师帮我分析一下#房地产#
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老师您好我们公司是汽车维修服务的,经营范围有汽车零部件及配件制造,机动车修理和维护,汽车装饰用品销售,汽车装饰用品制造,汽车零配件批发,汽车零配件零售,汽车销售,电子产品销售,日用化学产品销售。我上个月开了一张塑料制品*汽车贴膜13个点的专票,和两张汽车养护、一张汽车美容6个点的普票,这个月要报税,13个点的电子税局自己带出金额,6个点的填不了,这是什么原因呢#出纳#
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老师 我们是小规模纳税人 总共开了不含税1820692.37的发票 其中专票三个点开了73533.01 普票开了一个点1642235.09 三个点104924.27 现在要申报增值税 我申报的税额和电子税务局开票的税额一致 但是税务老师打电话过来说不对 这到底该怎么申报啊#出纳#
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由某市区家具公司为小规模纳税人,第三季度购进家具取得增 值税普通发票不含税金额10万元,税额1.3万元,含税金额 11.3万元,款项未付。同季销售家具含税金额25 万元(征收率1%),其中开具专票含税金额 10万元,开具普票含税金额15万元,货款己存银行。 请计箅应纳增值稅税额和附加税税额并完成账务处理。#其他行业#
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老师您好我们公司是建筑公司,别的人挂靠我家做业务,要转到我家30000块钱购买材料,,那个人和商家沟通好我们要开普票9%的增值发票给他,(工程服务票是不是普票专票都是9%啊),然后领导现在要我做个表就是除了增值税的票还需要开什么票费用具体是多少#出纳#
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老师您好,打扰了,就是我想请问一下,我们公司老板和一家公司签了合同,上面写着价格是不含税的,老板没有和财务说,我们财务室叫对方财务开发票才知道,对方是连开普票都要我们再单独出税点,问:对方开普票的话,他们有本来就有那么多的营业额,普票他们开不开都要交那么多税吧,他们是销售方,开普票对他们影响不是很大吧,假如双方合作金额是10000万,税点为6%,对方要我们出普票税点的话,我们是要出600元吗?我们可不可以要求他们那边一定给我们开普票过来呢?因为也不是专票可以抵扣,只是说要做成本而已#餐饮酒店#
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公司不销售食品,收到一张20万的专票,开的是食品午餐肉,700件,只能用于福利或者送客户,公司员工40个人,怎么处理这张发票?直接入福利费吗?进项转出,考虑到金额太大,数量太多,怎么处理呢#房地产#
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我是材料销售公司,一般纳税人,我现在要开20万的普票,我这个销项税是叫13个点的税是吧?本月开20万的普票13个点和18000的专票13个点 我本月月留抵扣2044元进项税,我下个月要交多少税#建筑工程#
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我们公司是一家制造业企业,生产制造钢构件的。我们公司名称是湖北堰伟重工科技有限公司,一般都是生产桥梁隧道上的钢构件,业务上和一些建筑工程公司有合作。我们生产加工制造 销售出去的产成品 税率是13%,老板说是我们是代加工有3%,我很怀疑。我想知道我们公司湖北堰伟重工科技有限公司能不能开3%的发票。我们主要业务是生产钢构件,然后运输到项目部再安装,或者租赁给项目部一些方便安装的设备 例如液压爬架 。 这其中卖钢构件 税率13 安装钢构件 9% 能开3%么?就像安装空调一样 卖空调13% 安装空调3% 租赁13% 我就想知道 我们工厂制造 能不能开具3%的税票 能适用什么政策 不能 为什么#工业制造#
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D建筑公司是县城的一家一般纳税人企业,6月开专票20万元(9%),开普票5万元(13%),取得增值税进项发票12万元(13%),已知该企业上期留底税额为1000元,本月进项税额转出500元,上半年的利润总额为259万,不存在调整项,那么该其企业需要缴纳哪几种税呢,每种税款各缴纳多少呢?#其他行业#
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老师,我统计的那个销售资料,也没有错,我们这个这到底是错在哪里了?你看开普票的和免税的1%的普票收入,因为我没有达到30万,肯定是免税的。然后开普票1%和免税的我换算了是一二零零一点九六,无票收入是二一二一八二点九一,那我都填的小企业免税销售额了,他说我那意思是1%那个专票没有填对,但1%专票只有一项,就是4000多那个,那剩下的那个1%是普票,普票不是免税嘛 老师,帮我看一下是错在哪了#其他行业#
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购买方抵扣完专票后,发生销售退回,购买方开具了红字信息表。销售方也开具了负数发票,开完负数发票当天发现有其中一张是购买方开具了错误的红字信息表,导致负数发票也是错的,这种情况下该怎么处理#房地产#
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现在新政策下小规模纳税人这个季度代开了10万专票开的时候交了1个点的税,后面又代开了20万的普票,超过了30万全额交税,开20万的时候交的税是30万的1个点,,那前面开专票的时候不是重复交了1个点的税吗,可以退的吗#建筑工程#
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老师,我问一下就是我是小规模纳税人 我2022年12给开票一张开票金额为10 万的3个点增值专票, (那我就是1月份交税增值税,扣钱是吧) 但是这一张发票,我在2023年1月份这一张发票我红冲了,这一张发票我没有给我的甲方,他们也没有抵扣, 那我这个到时候交的税 我2022年1月份横冲掉,会退给我的吗?#其他行业#
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我们是小规模纳税人,代开专票2万,自开普票30万多一点,专票代开时就已经缴纳了增值税和城建税,为何在季度申报增值税时还需要缴纳两个教育费,两个教育费的计税依据是以专票+普票的总额计算的还是以什么呢#商业#
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不好意思老师 这么晚打扰您 我问您一个问题哦 我公司是一般纳税人 就是比如我公司给政府开10万的普票 然后别的公司给我们公司开了10万的专票 税点都是6个点的检测费 那么我们公司是不是就不用交税了 就可以抵掉了?#其他行业#
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我们公司是小规模,想升成一般纳税人,这个月还有个普票要开,老板不想交税,就打算在我们还是小规模期间开,但是今年老板还想买辆车作为公司使用,今年的车辆购置税减半只截止到今年年底,他还想让公司升成一般纳税人后收到发票抵扣进项,都集中在了这个月,有办法协调吗?#出纳#
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就是除了专票和普票,对于其它的那种零星支出的小单据有啥要求来?有一个限制是500以下,指的是与供应商每一笔可以低于500来单据,还是一天内所有的加起来。但是我现在是酒店餐饮业,像购买的蔬菜水果肉类这种东西,一般只有收据,没有发票,这个收据入账的话需要具备什么条件? 还有一个情况是有时候有的东西也取不到单据,这种情况我可否先根据采购单入账?#餐饮酒店#
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1、新改的印花税申报,什么是应税凭证数量?这个应该如何填写?2、我是小规模纳税人,现在政策普票的增值税是0,我的计税依据应该填那个数是总的开票金额还是什么?3、小规模纳税人专票的印花税缴纳金额是填什么?#商业#
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公司本月开了9的专票,又开了一张销售二手车机动车3%的普票,3%减按2%征收。申报表里两个开票不含税金额都有,但是,月末资产负债表只有9%的收入,销售二手车3%的收入没有,销售二手车需要核算成本吗?#其他行业#
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老师,您好。 我想请问下关于一般纳税人和小规模纳税人发票的问题。 一般纳税人开票什么情况下开专票,什么情况下开普票呢。又在什么情况下收专票,什么情况下收普票呢。 小规模纳税人开票什么情况下开专票,什么情况下开普票呢。又在什么情况下收专票,什么情况下收普票呢。 他们之间抵税是怎么抵税呢#中级#
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