我之前开了一个技术服务费发票,对方已抵扣入账,现合同作废, 1.想问流程是不是对方开通知单,然后我这边开红票,把后2联寄给对方? 2.我这边做红冲分录时,后面的附件是红字发票就行吗?具体需要哪些附件? 3.如果我是付款方,需要哪些附件入账?#其他行业#
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老师,我第四季度开了发票33万,超过了30万免增值税的,请问我在今年2024年1月份作废掉其中一个发票,目前还没有申报增值税请问这种情况下,因为1月份作废了一张,请问这种情况下就不超过30万了,我还需缴纳增值税不#房地产#
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21年我们公司买了一台电梯,对方开具了6个点的专票给我们,由于我们是小规模纳税人,所以并未进行勾选抵扣,全额入账了。现在今年税务核查,查到对方公司是简易纳税,只能开3%的票,现在对方公司要求我们退回错误发票,重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗?还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查,报表什么的都不用调整?#建筑工程#
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由于各种原因导致的客户不能对公打款,双法协商只能暂时私户收款(全款部分收款),后期公户过账且发票已开,但客户长期不过账或者因为有尾款未付的行为,我公司对已开的发票进行红冲/作废,怎样记账合理合法?#房地产#
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请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
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现在季度报税,我4月份在开票软件上作废一张发票但是去税务局领票的时候,没有看到我作废的发票,显示是正常发票,税务局的工作人员说要我自己保管好,但是在我开票软件上又显示已作废,那个开票金额我要申报吗,6月底也作废了一张但是还没去税务局查验,在申报上个季度的税是需要把我作废的两张票金额申报进去吗#餐饮酒店#
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hello,老师。我们是小规模餐饮企业,不做进销存。供应商可以这么做吗? 当月入账:借:主营业务成本 贷:应付账款 (附件进货单,发票) 付款时:借:应付账款 贷:银行存款 (附件银行流水)#餐饮酒店#
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老师好,麻烦问一下小规模当月作废了三张普票,跨月作废了一张普票 金额15700(跨月的那张已经在一季度报过税了) 作废后重新给同家公司开了15700,二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了?另外看到导出来的发票汇总中,作废的三张发票也在总合计里面,是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报?#建筑工程#
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老师你好,我是购买方,目前还没有使用数电票,还在用税控盘开票,现在销售方有张发票要作废,我在税控盘上开了红字信息表了,但是销售方在电子税务局里面又给我开了一个红字发票信息确认单,请问我还需要在电子税务局里面做红字发票信息确认单的确认吗#建筑工程#
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公司5月开具了一张10w发票,外经证属红桥区,由于备注问题,需要作废重新开具。所以会计将发票手工作废并重新开具了,也在外经证预缴了税款。但是金税盘上5月没有作废成功,在6月初进行清卡时候发现问题,并做了红字冲销。金税盘客服说,作销项负数处理,在6月正常开票的情况下可以抵扣作废发票交的税额,5月的税款正常预缴就行。由于5月开的那10万以为作废的票需要预缴税款,那么我在做增值税纳税申报的时候是应该在申报系统缴纳还是到外经证系统缴纳呢#建筑工程#
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各位老师,问一个实操问题,跨月上月的销售开票记账联,我误写了作废,本来应该写在这个月需要开错的发票上的,请问如何处理,是只能联系客户方给我红字发票通知单红冲重开吗,还有其他方法吗#工业制造#
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老师,去年9月我们收到车辆发票10万,并于当月入固定资产,今年2月因为固定资产需要融资,发票时间太长无法使用,联系供货方在2月新开具发票并作废上年9月发票,取得新发票一直未入账未认证,我在今年怎么做账啊#其他行业#
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去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 贷:银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗,因为已经报了所得税,需要调账吗,具体要怎么调#服务业#
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去年12月份自动扣的10月和11月通讯费,电信没有开发票过来,12月份是直接按照银行回单做借:管理费用 贷:银行存款的。 然后1月份和2月份分别给了我10月和11月的普通发票,发票日期是1月和2月的,那这两张发票拿来我该怎么办,他是今年1月和2月的发票理论上他应该不能作为去年12月份的附件入账,那这两张发票怎么处理,要补做什么账吗#服务业#
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