老师,我们去年预收客户10万预付款,今年发货完成,对方又用新公司公户给我们转了尾款15万,说都开新公司发票25万。我们提出退回去年转的10万,让他重新用新公司公户转,但是对方说,老的公司已经注销了,公户也注销了。接下来要怎么办#商业#
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公司是做信息咨询的,收的客户款都是预收款,给客户做完服务以后再结算,结算完后确认收入,收入之外的预付款给客户退回,但是公司即将注销执照,账户需要清算,那没结算的客户预收款该如何处理呢#出纳#
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我们是加盟的新能源公司,下面有挂靠在我们名下的公司,当,总公司把预付款给我们的时候,我们就会把相对应的预付款付给下面的子公司(也就是挂靠在我们公司名下的公司),但是由于之前我们帮子公司垫付一些货款,需要在这一次的预付款里面扣下来,但是忘了扣,那他能走公账把这20万退回来吗?那需要开发票吗?#建筑工程#
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员工京东购买办公用品等,公司对公付款给京东世纪,其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72,钱退回员工余额了,退货运费7元有发票,那一个印章没有发票,公户打出去的钱必须要有发票啊,而且现在不管怎么样都不平,作为财务现在该怎么做!!!急#出纳#
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员工京东购买办公用品等,公司对公付款给京东世纪,其中印章买了10个19.8用了1个效果不好退回9个18.72,钱退回员工余额了,退货运费7元有发票,那一个印章没有发票,公户打出去的钱必须要有发票啊,而且现在不管怎么样都不平,作为财务现在该怎么做!!!急#商业#
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你好老师,昨天遇到一个人确定好金额用公户转给他的款,收到后过了很久后说不用那么些退了30,我和他说发票要和公户支出对起来,你退回公户,我还特意又发了一遍账户但他还是转错了,我用一般账户转的款他转到基本账户上了,因为我们是培训学校,所以基本账户的3万元钱不能动,不然会提醒,这被他弄的,真无语了#服务业#
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老师 你好 我公司有个项目之前付出去了一笔预付款 分录为: 借:预付账款-A公司 贷:银行存款 对方还未开发票 现在A公司想要换B公司跟我们开发票,这种情况下 这比预付款可以退回来 重新支付吗#其他行业#
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收了两笔工程款,第一笔是个人账户转进来的,第二笔是对方公司公户转进来,现在他们要我们这两笔款的发票给他们,第一笔款如果不做原路退回再对公转,想让他们补一个说明可以吗,如果那个人是法人,补一个这个个人账户用于银行结算的说明#建筑工程#
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1.公司以前的业务基本上是用公户直接转给个人劳务费,对方又没有提供票据回来冲账,造成现在账面上有很多个人挂账; 2.公户预收了一些公司的预收款,但一直没有开票,请问是做无票收入还是做退回处理呢?公司进账一直以提取备用金提取,但相关的成本费用支出较少,造成现金余额有20多万,您看是否需要作退回预收款处理。#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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老师,我是乙方,签了一年期的技术服务合同,合同495000,服务期2024.2.1至2024.1.31,4月开了预付款发票198000(不含税196039.6,税1960.40)。按照新的收入准则,要怎么做分录呢?#房地产#
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问题一:缴纳社保的话,法人不通过公户支付(因为公户被被冻结了),贷方用什么科目? 问题二:23年买了办公用品,之前供应商没有开票给公司,现在24年公司找供应商补开发票,发票的话是直接计入补开那个月份嘛,具体分录要怎么做? 问题三:法人自己购买电脑,可以入账成实收资本嘛,这样做会有什么风险? 问题四:法人多发上月多发工资了,这个月就少发工资了 分录要怎么做? 问题五:无票收入多做0.25 怎么平账#其他行业#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?求详细分录#服务业#
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老师,问题如下 情况1. 2023年12月完工的工程合同价206万,已经付了106万。还没有送审。问题如下 1.让下周再付40万。对方拿发票来。因为没有送审,他这个发票的项目要怎么开?对应合同吗? 情况2.今年1月付的一笔工程款,当时付款时候管工程的人给我的审计结果是100万,我按照这个付钱了。然后上周五给我的最终审计结果少了3500。这样我一月份就多给了3500。 是不是要他对公退回?或者他带3500现金给我。我直接充抵#出纳#
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老师好,我司采购垫付款项采购了一批配件3000元,公司已经报销了3000块钱给采购,后来供应商只发了2500元的配件,采购把500元的退款转回了公户,发票开的是2500元的配件发票,请问要怎么入账?#其他行业#
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2023,我方在供应商处进货,供应商给我方的销售返利,以两种方式返现。1.三千元在2023已经打入公户,我方也开具了发票给对方。2.五千元以抵货款形式返利,预计于2024年支付。请问,这两种返利怎么做账,分录怎么写?急!就差这笔分录就能结账了!救救孩子!实在不知道怎么做了#商业#
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今年12月初签订了合同,合同要求12.31日交货,并先开了全额发票及协助客户办理了交货流程。实际要到明年1月份才能收到20%预付款,并开始做项目。请问这种情况,如何做未确认收入,暂缓缴纳企业所得税?#出纳#
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我们公司和工会签订了委托合同,管理工会的房产,承租人把租金打我公司公户,我公司扣一部分手续费后把租金再转给工会。我想咨询一下,我们给租户开了管理服务发票,工会再给我公司开工会收据的方式把钱转给工会,是否可以#出纳#
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老师,今天刚入职了一个新公司,今天给我安排了一个任务,有一个项目政府拨款12万,该项目中途不知道为什么已经停止了,12万也花完了,现在需要列一下资金去向,对应发票和支出明细,但是账上没有 让我找账上的发票凑,但这张发票不一定对应这笔拨款 这样是不是不行啊#出纳#
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有个客户A从京东店铺购买付款了一台机器6688元,然后B公司又帮他向我们公户打款12873元,A要我们开发票18390元,18390-6688多开了11702元补8个点930元的税金,现在要我们打回12873给他,这中间产生什么影响吗?#出纳#
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入职a公司,发现同事是法定代表人。还有另一个同事是b公司的法定代表人。客户跟我们合作,我们打货款给b公司,b公司再打货款给供应商。供应商给b公司开票,b公司再给我们开票。后面出纳给b公司打了一笔软件服务费,b再打给软件方。软件方给b开了发票,但是b开不了软件付服务费的发票给我们。出纳说让b公司把这笔软件服务费退回来,后面当做运费付过去。请问呢这样是可行的吗?#房地产#
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老师,我想咨询一下,我们收到一个公司的工程款,因为各种原因,这个工程款还是需要原封不动退给对方公司,但是对方公司后面注销了,法人另外成立了公司,是新抬头,请问这种情况,我们可以原封不动把这笔款还给新公司的户头不#出纳#
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您好,请教一下这个问题怎么处理:有两家公司A和B,A没有实际业务发生,是用于给B走账。后期有分几个月走账9万多,因B票不够没有开票。现在A要注销,税局指出收到B款9万多,却没有开出发票,随后B一次性开出9万多给A。税局又指出预收款的问题,需要提供预收款的合同,请问这个合同怎么写呢#建筑工程#
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公司是餐饮类的要注销掉,但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,要把库存清掉才能注销,现在蔬菜和肉类是免税的发票,那么之前的进项票是9%的,现在开出去能开免税吗#其他行业#
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我们发货开具发票后客户不支付尾款,后经法院判决已发货产品全部退回,已开发票进行了冲红,前期支付货款作为违约金不再退回,我们把法院判决的违约金计入了营业外收入,还需要给对方开具违约金发票,缴纳增值税吗?#工业制造#
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