小规模纳税人财务报表报送找不到怎么办?2023年第四季度申报的有申报记录,2024年我们公司自己吧外账接回来自己做账了,2023外账一直在代账公司,现在电子税务局里面找不到财务报表报送咋办?要是没有财务报表备案那上个季度代账公司咋报送的财务报表,麻烦问一下怎么找到财务报表报送这个项目呢?我们是餐饮行业#其他行业#
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企业:一般纳税人,小企业会计规则 情况:去年软件即征即退增值税、退回个税手续费、稳岗补贴、社保补贴(一次性员工岗位培训补贴)、附加税退税记到了营业外收入-政府补助一栏,现税局说要计入营业收入里,改第四季度季报,小企业规则没有其他收益,要怎么提到营业收入中呢 #其他行业#
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我是刚才那个多计提九万那个人,你说的借:其他应付款九万,贷:利润分配九万,这个分录做在2023年的账本里还是2022的? 2.如果所得税纳税调增的话,申报的时候,这个分录里的九万,直接申报在2023年第一季度吗,还是要等四月底汇算清缴完成做到第二季度里去?#其他行业#
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在线问一下大家,我今天在代账公司老板让做小规模的账(企友3e),完全不会,有一些疑问需要大家解答一下,谢谢~ 9月份做了第3季度的账了,我要从10月份开始做账(因为老板让我每个月都要做不按之前的一个季度一做了),老板又说什么10月做9月,还是10月做11月的(记不清楚了)我想知道这第三季度包括9月吗,我这10月到底做的是几月份的账[/cp]#其他行业#
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我们公司是小规模纳税人,之前一直交给代账公司做账,上个月拿回账本的时候我发现代账公司每个月的流水只做了一笔工资,还是用库存现在给法人发的工资,跟实际流水是完全不符合的,因为流水比较少,那这个时候如果我想把这些账推翻重做,这三年的个人所得税是不是可以更正申报呢#商业#
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1.在代账公司把账接过来需要注意什么? (包括对方需要给我什么资料?前期我要做那些准备?在交接过程中需要注意什么) 2.高新技术企业是否需要做专门的研发费用表 3.软件公司在外购买的用到项目中的硬件设备应该记什么科目?#高新企业#
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请问公司把账从代账公司拿回来,小规模现在不是季度不超过45万免增值税嘛,开出去的票做的账是借:应收账款,贷主营业务收入,税额部分做的是营业外收入,这样是对的吗?难道不是直接就是借应收100,贷主营100吗,谢谢#商业#
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老师,我们小规模,以前代账公司记账申报的工会经费都不是按照个税申报工资总额来申报的。比如一个季度40000总额,工会经费申报的计税依据6000元,现在接回来了该依照前面处理还是全额申报好#建筑工程#
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本单位小规模,23年弥补以前年度亏损有40万,现收到投资其他公司的股东分红100万,那家公司已交过企业所得税。第二季度利润24万,请问第二季度本单位还能弥补以前年度亏损吗?需要交企业所得税吗?#房地产#
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我们公司第一季度营业收入总额是:729077.45 增值税申报表自带出来专票不含税销售额是:92352.3 其他发票不含税销售额:145034.82 那剩下不开票的营业收入我该怎么算 #出纳#
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老师,你好我想请问下2023年12月公司暂估了一笔成本,现在2024年第一季度成本发票才陆续回来,我应该如何做账务处理呢?还有老师顺便帮我看下我去年12月份做的暂估成本的分录对不对呢?我们是做企业咨询服务的公司#服务业#
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公司收入大部分是未开票收入,不含税收入和税额都是按照收入1%的税率自行计算的,因为四舍五入的原因,导致一个季度累计下来,账面上不含税收入551978.48,按照1%的税率计算,税额应该是5519.78,但是账面上税额为5519.72,有0.6的差额,这个差额怎么处理?#其他行业#
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如果按照这个定期定额核定的数据来算。 以下是第一季度开的票,超出了30万,增值税知道怎么交,关键个人经营所得税,怎么交呢?下面是两家,第一季度开的票,分别要交多少元,个人经营所得税呢? 1家是:第一季度开了:538217.82元 2家是:第一季度开了:525049.5元#个体工商户#
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就是有一家小规模纳税人,2023年12月开了30多万的专票,后来到1月份的时候需要把12月开30多万红冲了,而且后面2 3月开的票加起来才10几万,那第一季度的收入就是负数了,请问这种情况增值税要怎么申报?需要做退税吗?#出纳#
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9月忘记计提工资啦,年报申报时才发现,在12月给他补计提啦,年报已申报,也办理啦退税,突然反应过来第四季度的企业所得税申报表和财务报表数据跟年报的不上,现在想更改,可是系统显示年报已经申报啦,不可以更改,这个影响大吗,会影响他退税,或者被查吗#房地产#
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想咨询一下,我们是小规模纳税人,我根据导出来的开票excel 表格做账,第三季度,我们有开专票也有普票,专票需要交增值税,可是我计提的金额,比实际缴纳的金额少了0.03,这种情况怎么处理呢?#房地产#
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老师:比如3月卖出5000吨的货,想知道每吨要承担多少的税额,🟰增值税➕附加税➕印花税➕季度企业所得税的总和➗5000吨🟰?元/吨,是不是这样算的?如果对的话,前提有利润和没有利润的情况都这样算吗,还是有区别,麻烦解答下疑问。#房地产#
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小规模纳税人公司支付季度增值税、教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提吗?还是直接做支付的分录 这个分录对吗? 借:应交税费—未交增值税 税金及附加—城建税 税金及附加—教育附加 税金及附加—地方教育附加 贷:银行存款#服务业#
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