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老师,我想请教一个问题,列如顾客买东西不要发票是100元,现在顾客说她加税点钱,要我们开发票给他。(成本80元,毛利20元,销项13元,进项10.4元,增值税2.6元,附加税0.312元,印花税0.054元,企业所得税1元,税总额3.966元)我们加收了她3.966元的税钱才不会亏这样算正确吗?如果正确,那我开发票不含税金额103.966元,含税金额117.48元。那我的收入增加3.966元又会产生税?有些不理解,到底是开多少金额的发票,才能不亏#其他行业#
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老师您好,我们是小规模纳税人,和A公司签订了一份合同,我们给A公司供货开发票,A公司给我们付款,但是给我们供货的B公司把发票开到我们另外一家一般纳税人公司,这就导致我们没有进项只有销项该怎么处理#建筑工程#
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老师,我想问一下我们公司中标了一个项目,然后我们又把这个项目分包给第三方做,我们只收3个点的服务费,现在签订了一个三方合同,然后就是销项是我们公司给甲方开,进项是第三方公司给我们开,这样的合作方式有没有问题?等于项目我们没实际做,第三方在做,甲方验收第三方的工作成果。我总觉得这样很奇怪#房地产#
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甲公司是买家,乙公司是一家建筑材料销售公司(营业执照经营范围有水泥制品销售;砼结构构建销售;建筑材料销售;国内贸易代理),丙公司是生产厂家,现在甲公司和乙公司丙公司签订混凝土购销三方合同,约定由丙公司将材料送到乙公司,再从乙公司售卖给甲公司,乙公司提供13%的增值税专票,其中丙公司买甲公司混凝土,丙公司开给乙公司3%的票,问题是,甲方向乙方索要13%的票合法吗?乙公司买混凝土再卖混凝土进项和销项合理吗?#建筑工程#
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老师,您好!我们公司3月销项开票额是334万左右,收到材料进项发票额257万(我们还有一些专用票可以抵扣税额的,是当时购厂房的房款发票)这种情况3月是认证多点发票不交税好,还是适当交一点好呢?)如果3月完全不交税有没有什么影响啊,所有发票都是真实业务得来的。#房地产#
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一般纳税人取得是普票是利润等于含税收入-含税成本-销项=不含税收入+销项-不含税成本-进项-销项=不含税收入-不含税成本-进项=毛利润-进项,但是外账不算进项税,毛利润直接减所得税=净利润,那不是少减了个进项税#其他行业#
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我们是22年10月刚成立的地产公司,成立时是小规模纳税人。11月取得一张增值税专票的进项发票,23年1月转为一般纳税人,期间没有发生任何业务,也没有开过销项发票。1月转为一般纳税人以后,11月取得的这张进项发票可以认证抵扣吗?#房地产#
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我服务的这个客户是一个一般纳税人,购进一批货物的时候因为没有给对方税点,所以对方没有给开发票,但是款项是从对公上划走的,我们开出去发票了,只有销项没有进项,账上这库存没法做,也没有可认证的进项票,这种情况我们该怎么办呀#其他行业#
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按季申报后,印花税买卖合同计税金额的确定,销售就填7-9主营业务收入的合计数,采购的就填7-9原材料、设备款等这种进项发票扣除进项税额的合计数,两者相加,填到买卖合同的计税金额里去,这样可以吗?#工业制造#
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我们供货给A公司,A公司打款给我们,我们要按打款金额开销项票给A公司,打款金额中的一部分又要另外支付给几个个人作为回扣,金额还有点大,这个回扣会产生哪些税啊?个人不会开票给我们 1、给个人肯定给不了发票,全额交企业所得税25%; 2、这笔款需要给付款公司开发票,会产生增值税13%; 3、我们跟付款公司有购销跟合同,这笔款项会产生印花税万分之三。 您看对不对?#商业#
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您好,老师,有个公司在1月进项认证且申报了8000多进项,但1月销项只有300多,后面税务局通知,但是2到6月也有销项发生,但是系统里没进项的剩余金额了,请问是哪里没填待抵扣金额的原因吗#服务业#
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(燕窝)销项含税:744949.44元,不含税:659247.29元,其中进项票有576360可以抵扣,,再开进项票136000 增值税是交3749.22? 还有附加税印花税是多少?#其他行业#
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我们帮A公司用资质过单,我们给下家B公司开出销项含税金额107000元,A公司给我们开具含税金额100000元,都是13%专票。中间形成差额,因此A公司会补我们税差,请问税差怎么算?(税差需要包含增值税、附加税、印花税、企业所得税)#商业#
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老师们好,我想请教一个问题。我们公司在2月份成立,当时没有做税务登记,税务局打电话催着,做了税务登记,不小心弄成小规模了。4月份的时候0申报了第一季度税务,5月收到了进项发票,13个点开具的。6月中旬有销售业务需要开具发票了,发现是小规模,然后当月变更为一般纳税人。并且开具了13%的销项发票。在6月开这个发票之前 没有任何收入和业务。请问老师这个发票可以认证吗#其他行业#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#出纳#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#注会CPA#
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老师,您好,请问一下,小规模纳税人公司常年缺进项票,只有销项没有进项,这个风险大吗?我手上有四个公司的税盘,3个小规模1个是一般纳税人,大部分是同事发表格给我开票,或者是口头上让我开票,有的是我自己联系客户开票,大部分合同是我按照公司同事发的信息制作的,才知道有的业务可能不是真实的,不知道是不是涉嫌虚开发票了,做账是外包,打款这些我也没有经手过 ,这个风险大吗?如果被稽查会坐牢吗?#中级#
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我是一名兼职主播,我在A平台直播,我每月的工资不能在A平台提佣金,需要与B公司签合作合同才能提佣金,现在B公司欠我1.4万元。我想举报他偷漏税,我想了解他公司账务是如运行的。B公司的主营收入来自主播佣金,商业服务类型公司,是一般纳税人,假如B公司每月收入为60万,主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入?他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的?#服务业#
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我是一名兼职主播,我在A平台直播,我每月的工资不能在A平台提佣金,需要与B公司签合作合同才能提佣金,现在B公司欠我1.4万元。我想举报他偷漏税,我想了解他公司账务是如运行的。B公司的主营收入来自主播佣金,是一般纳税人,假如B公司每月收入为60万,主播在个税APP没查到他帮缴个税,他是否涉嫌少报收入?他的销项发票是如何开具的,进项发票是如何来的?b公司进销项发票如何抵扣的?#房地产#
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我们是汽车4S店,现在要计提印花税,计提的金额我可以这样理解吗? 本月卖出去的车,也就是销项发票的不含税金额,和这些卖出去的车的进项发票不含税金额的和*0.03%吗? 可是我们还涉及汽车折让的啊,那我这个卖出去的车的进项金额是不是还有减去折让的金额?#商业#
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老师你好,我们是电商行业开的都是一些网店,然后再申报印花税的时候,我们应该是按照购销合同去申报,那这个购销合同的计税金额我们应该怎么去判定,就是我们的销售额吗?这个销售额是指我们增值税的销项吗?如果是,不含税还是含税呢?#商业#
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