提问
# 预收款 #
预收款
# 记账 #
记账
# 发票 #
发票
# 认证,费用,专票,发票,入账,账务,怎么处理,汇算清缴,调整 #
25年3月认证了24年9月的一张费用专票，并且费用发票未入账，请问账务怎么处理？汇算清缴时怎么调整？
# 咨询,电费,管理费用,主营业务成本 #
老师：麻烦在咨询个电费的问题，我们公司租了别人一块场地，在这个场地运营一个项目，产生的电费计入管理费用？还是主营业务成本呢？
# 固定资产,支出,会计处理,企业所得税,处理 #
固定资产大修理支出的会计处理和企业所得税处理有啥不同
# 发放,工资,社保,缴纳,扣除 #
老师 我想问就是我们公司三月份发放二月工资，但是社保是每个月就缴纳在下月工资里面扣除，我想问图片这几个数应该对应到哪个月份金额？
# 工资表,实际发放,工资,申报,个税,合并,跨年,做账 #
你好 请问我去年9月份做工资表的时候算错了导致实际发放工资的时候少付了36块钱，但是申报的时候是按正确的申报并没有扣这个个税，10月发工资的时候把这36块钱合并到工资一起发了，但是账面没有调过来，导致现在账面挂了一笔应交个税，现在跨年了才想起来，请问怎么做账？
# 工资表,实际发放,工资,申报,个税,合并,跨年,做账 #
你好 请问我去年9月份做工资表的时候算错了导致实际发放工资的时候少付了36块钱，但是申报的时候是按正确的申报并没有扣这个个税，10月发工资的时候把这36块钱合并到工资一起发了，但是账面没有调过来，导致现在账面挂了一笔应交个税，现在跨年了才想起来，请问怎么做账？
# 支付,土地,做账 #
你好，请问一下支付出去的土地流转费怎么做账呢
# 小规模企业,一般纳税人 #
小规模企业如何规避成为一般纳税人
# 资产负债表,期初余额,期末余额,余额,期初数据 #
请问资产负债表期初余额和上年期末余额不一致怎么改？按照余额表录入期初数据没有错误
# 企业所得税,预缴,纳税申报表,营业收入,累计,成本,收入 #
1.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：【2761835.2】元； 2.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：【3008850.95】元； 3.营业收入小于营业成本，可能存在少记收入的问题，请核实。
# 增值税,分录 #
补交增值税的分录怎么做
# 材料,产品 #
发出甲材料110000元，其中制造A产品耗用55000元，制造B产品耗用45000元，车间一般耗用8000元，公司管理部门耗用2000元
# 弥补亏损,表,系统 #
您好老师，第一张是2023年的年弥补亏损表，第二张是2024的。2024怎么感觉不对啊，系统自动出来的
# 个体户,工商,开具,普票,做账,银行存款,主营业务收入 #
个体户工商户开具不超额普票怎么做账呢？借：银行存款 贷：主营业务收入 可以吗？
# 亏损,抵扣 #
您好老师，我想问下我们公司弥补完亏损了吗到去年为止，这个表我看不懂怎么抵扣的…
# 入账,业务招待费,税局,认定,虚开发票 #
请问21年2月入账的业务招待费，2025年4月被税局认定为接受虚开发票并已入账，请问情况说明如何写？
# 入账,业务招待费,税局,认定,虚开发票 #
请问21年2月入账的业务招待费，2025年4月被税局认定为接受虚开发票并已入账，请问情况说明如何写？
# 认定,一般纳税人,开票,税率 #
老师你好我想问一下就是一般资格认定过以后，就是我认定期写的是4月，那就是4月就是一般纳税人了对吧，4月开票的话就按照一般纳税人的税率开是吧
# 季度,印花税,认定,按次,申报 #
报季度印花税，但是公司没有税种认定，可不可以按次申报金额填季度的金额
# 应交税金,应交增值税,小规模,营业外收入,记账凭证,凭证 #
借:应交税金 -应交增值税（小规模）1944.5 贷:营业外收入 1944.5 这个是去年12月份的记账凭证，今年发现这个凭证金额有误，实际金额是536.36，多做了1408.14，请问这个凭证今年怎么修改
# 申报,印花税,专票,进项,抵扣 #
老师，请教一下保函需要申报印花税吗？取得的专票进项可以抵扣吗？
# 股东,亏损,实收资本,借款,比例 #
请问股东要退出，是先按照亏损的金额补足实收资本，然后还有一笔借款也按照比例分吗
# 盈利,开票,费用,汇算清缴,分录,业务,成本,应付,暂估,做账 #
老师，我们是非盈利组织，去年还有未开票的费用，但去年也没转款，今年汇算清缴前开票并转款可以吗，分录如何做，去年我只简单写了借业务活动成本，贷应付暂估，这笔分录根据前面的情况如何更改，并做账呢
# 税务,咨询 #
税务问题可以咨询嘛
# 房地产,销售,季度,收入,电子税务局,普通发票,餐饮费,加油费,话费,个人所得税,申报,管理费用,风险 #
房地产销售企业销售接近尾声，本季度没有收入，电子税务局取得普通发票金额6974.77元，有餐饮费和礼品费2723，加油费，电话费和车辆检测费4251.77元。个人所得税本年度申报45000。我计入管理费用中，申报风险提示收入不能为0
# 计提,企业所得税,申报,以前年度,亏损,缴税 #
计提了企业所得税，申报时有以前年度亏损弥补。不需要缴税。那企业所得税还需要计提吗？
# 发放,补助 #
老师好 国有企业是否可以发放伙食补助。有什么文件依据吗。
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