增值税相关问答-第1页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

370名专家老师，3分钟快速回复，已有112966会计人，提问了191673 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

老师问一下我是一般纳税人这月抵扣了两张发票都是正常的，为什么申报的时候进项税额转出会有数字呢 #房地产#

答疑老师：哈哈老师

您好，是因为你们取得的发票里面，有被对方红冲的，所以才会这样查看全部回复

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23年收到货款，做了无票收入，24客户要求开专票，开啦专票并且当季度超过45万，交啦增值税，增值税报表应该怎么更正呀 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

23年收到货款，做了无票收入，当时有申报增值税吗查看全部回复

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租别人的厂房，对方是个人，给我们代开增值税专用发票的税率是多少 #建筑工程#

答疑老师：王苗苗老师

个人出租不动产增值税征收率5% 查看全部回复

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我们去年有一笔收款，发票已经全额开具，现在项目不做了，需要退部分款，那这个发票要部分红冲吗？#房地产#

答疑老师：安叔老师

需要的查看全部回复

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我们公司收到农药9%的专票，可以往外开免税的普票 #商业#

答疑老师：李凤

若为批发/零售企业：销售农药可开具免税普通发票，但需将已取得的9%专票进项税额转出，不得抵扣。若为生产或非免税环节：需按9%税率开具增值税发票（专票或普票），进项税额可正常抵扣。查看全部回复

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劳务公司可以开现代服务*服务费吗？#房地产#

答疑老师：哈哈老师

您好，看具体情况有这个业务就可以开票查看全部回复

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更改去年增值税申报表相关业务及问题 #商业#

答疑老师：andy老师

往期申报有错误，修改报表本身没有税务风险。查看全部回复

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汇算清缴时营业收入比增值税申报多了7k多，风险大不大，原因是少申报了增值税。可以更正增值税申报吗? 税务问起来怎么说 #商业#

答疑老师：林宝辉

要看7K占收入的比例，如果比例很小，通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的，就是回复当时少申报了，然后更正申报查看全部回复

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有没有专业点的老师，指导一下，现在原木加工自开发票，需要提供什么手续，怎么操作开票？#工业制造#

答疑老师：王苗苗老师

收到查看全部回复

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增值税一般纳税人外购材料时，发生的保险费要缴纳的增值税，运输费的增值税为什么要计入材料的成本，不是可以抵扣的吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

保险费和运输费取得了专票吗查看全部回复

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你好，请问我们商贸公司购入一批红砖，进项税率是3%，我们销售税率是13%可以吗？#建筑工程#

答疑老师：andy老师

公司是一般纳税人吗查看全部回复

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制造业，会计暂估了400万原材料，现在要汇算清缴了，发票预计只能收回80万 #工业制造#

答疑老师：哈哈老师

您好，您这个是什么情况，什么没有销项税额查看全部回复

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你好 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

是销售充电桩么，按照3%减按1% 查看全部回复

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合同约定2024年9月1日签订并且开始履约，提供服务服务期为一年，签订后7日内付款，但是由于业务原因截止2025年收回款，2024年未开票。请问怎么做账务处理 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

你们是销售方还是购买方查看全部回复

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请问老师，2024年有1.51的税收滞纳金，做到管理费用里面的，应该是营业外支出，年度申报时要不要修改2024年第四季度财务报表。#其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

管理费用和营业外支出最后都结转到了利润里查看全部回复

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我公司出租房屋，房屋做防水，当时跟承租方签协议约定由承租方找人施工。我公司承担部分费用剩余费用由承租方承担。因为这个事是承租方找人做的防水，施工方开不了发票那这个费用承租方可以开给我们吗 #房地产#

答疑老师：李凤

承租方只能找师傅去税务局给你们公司代开发票查看全部回复

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小规模纳税人开了普票，做收入是全额入账吗？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

收入是不含税的查看全部回复

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我公司出租房屋，房屋做防水，当时跟承租方签协议约定由承租方找人施工。我公司承担8000元费用剩余费用由承租方承担。因为这个事是承租方找人做的防水，那我们这个费用的发票可以由施工方直接开给我们公司吗。#房地产#

答疑老师：哈哈老师

你好，没问题，可以直接开你们公司查看全部回复

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我公司购买电脑，电子发票开具内容开成明细比如主机，显示器内存条，风扇等，这样可以吗 #房地产#

答疑老师：王苗苗老师

电子发票开具内容开成明细比如主机，显示器内存条，风扇等，这样可以吗，可以的查看全部回复

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老师，员工出差发票，抵扣标准是什么呢，备注栏只有订单号，可以抵扣吗，没有员工名字 #商业#

答疑老师：哈哈老师

你好，具体是什么发票呢住宿费呢还是火车票呢？查看全部回复

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