老师您好小规模报税交了9万5千多正常吗?#其他行业#

会计宝 夏老师

开票季度超45万,就要全额交税     查看详情

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请问汽车租赁费的收入可以用什么成本做抵扣#建筑工程#

会计宝 andy老师

查账征收企业的企业所得税:和公司经营有关的成本费用都可以抵企业所得税(注意税前扣除比例)     查看详情

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公司没有跟税务局签定三方协议,那缴纳个税还能怎么交?#其他行业#

会计宝 夏老师

无三方协议扣款,可以选择银联方式,通过银行卡划转     查看详情

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我们公司办公楼如果开票的话,私人开票税率2 1%,这个房租可以抵企业所得税,老师开票划算还是不划算#其他行业#

会计宝 andy老师

一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下     查看详情

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请问下,一般计税增值税和附加税共计10.8个点,预缴了2%,对方公司算增值税和附加共计9.39%,请问9.39%是怎么算来的呢?#其他行业#

会计宝 andy老师

你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下     查看详情

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开票金额大于实际付款的金额要怎么对账啊#其他行业#

会计宝 andy老师

按照实际付款的金额对账      查看详情

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小规模开专票免税吗#商业#

会计宝 Annina老师

不     查看详情

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老师,有销货方盖章的材料明细清单,购销合同上材料明细约定清楚的,发票应税名称只开材料费及加工费,发票这样开可以嘛?#房地产#

会计宝 税务师晓雨

你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单     查看详情

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小规模纳税人 这个季度一共自开专票11万 我申报纳税时的附加税只需要申报城建税吗?还是所有附加税都要申报#商业#

会计宝 税务师晓雨

全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征      查看详情

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老师,有社保UK,怎么在电脑上操作加人啊?#其他行业#

会计宝 李伟老师

每个地区的界面可能不一样,一般都是登陆社保网站,找到参保登记,然后填写信息就好了     查看详情

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报税截止日如何计算?#其他行业#

会计宝 小黑老师

截止日国家税务总局或每个省的电子税务局都能看到办税日期     查看详情

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老师,我想请教一个问题,公司没开外经证就在异地经营,并直接在异地开局了增值税发票,这样违法吗?应该怎么补救?#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

这个看当地的执行力度了,有的人这样干,税局也没有说什么,一般都是要求先填写了跨区域涉税事项报告的     查看详情

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10月初收到的9.29开的发票,增值税可以下个月申报吗#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。     查看详情

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老师 我想问下月初需要报哪些税呀 一般纳税人有季报吗#其他行业#

会计宝 Annina老师

具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准     查看详情

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旅客运输电子普票1张:不含税金额233.01,税额6.99,价税合计240 老师,普通发票也可以抵扣进项吗#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,可以作为进项税额抵扣的凭证有:增值税专用发票、增值税电子普通发票,注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。      查看详情

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我想问一下,一般纳税人9月的无票收入不小心多报了200,怎么办呀#其他行业#

会计宝 悠悠老师

在电子税务局。找到已申报的申报表。右边有个更正申报。     查看详情

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您好,邮政代开发票和税务局代价发票是一样的吗?我们公司要帮房东代开房屋租赁发票应该去邮政还是税务局#餐饮酒店#

会计宝 大宁老师

一般邮局代开和税务局代开是一样的,就是代开单位和章会有所不同 有些地区特殊业务要去税务局代开,所以你可以先电话咨询下主管税务部门。     查看详情

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一个点专票开了不含税的金额378337.66,普票不含税金额3455.44 我好久没交了,一个季度45万,现在怕填错,显示还有税呢#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行     查看详情

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老师 高速公路通行费发票除了绑定的卡可以在下载的票根APP打印,还有其他办法可以打印吗?#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

登录发票服务平台网站www.txffp.com或“票根”APP     查看详情

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请问代开机动车发票需要交税吗?#个体工商户#

会计宝 税务师晓雨

你说的是个人销售自己使用过二手车代开发票吗?     查看详情

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老师,我们是小规模纳税人,请问增值税纳税申报表中的免税销售额怎么算的?#服务业#

会计宝 税务师晓雨

你说的是哪种免税销售额?     查看详情

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你好,我们这家公司是做工艺品的的,但是没有销售金银泊钻,这个季度开了记账工艺品和礼盒那些,消费税需要交吗#商业#

会计宝 税务师晓雨

下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板     查看详情

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可以给我解答一下上图的模式是否可行吗,拜托拜托🙏🏻#房地产#

会计宝 税务师晓雨

筹划是事前筹划,事后就用不了了     查看详情

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老师请教一下,小规模公司就和个体户差不多,没有银行账没有成本票,报税的时候一直零申报可以吗?#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0.     查看详情

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请问统借统还,集团分拨给分子公司免增值税有没有时间限制#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息,免征增值税。     查看详情

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网上开了个天猫店,像这种普通发票的税率是1% 吗? #商业#

会计宝 小黑老师

小规模就是1%     查看详情

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网上开了个天猫店,像这种普通发票的税率是1% 吗? #商业#

会计宝 小黑老师

小规模就是1%     查看详情

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和银行签的代扣协议,是怎么在网上办理呢#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

登陆电子税务局,找到网签三方协议,然后进去填写相关信息      查看详情

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经营范围之外开票应该如何操作#工业制造#

会计宝 高老师

你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票     查看详情

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小规模报税,增值税未开票的收入在那个栏里面填写#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

直接按照不含税金额加到第一行的数据里面      查看详情

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小规模定额户清卡要找专管员报税吗#商业#

会计宝 税务师晓雨

如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报     查看详情

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小规模纳税人开的普通发票两万块,本月不用交税,怎么填增值税报表#服务业#

会计宝 venus老师

同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额     查看详情

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增值税与附加费申报表#服务业#

会计宝 税务师晓雨

请把你的申报内容截图     查看详情

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老师是在这里申报吗#服务业#

会计宝 税务师晓雨

一般申报工资薪金是在这里申报的     查看详情

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就是个体工商户,没有没有开具增值税发票,开过电子通用发票,需不需要缴纳个人所得税经营所得#其他行业#

会计宝 税务师晓雨

做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报     查看详情

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老师,个体工商户如何报税?#个体工商户#

会计宝 税务师晓雨

个税是登陆自然人税收管理系统申报,其他的是登陆电子税务局申报。找到相关的报表,填写相关的数据就可以     查看详情

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监理公司有加计扣除吗#其他行业#

会计宝 大宁老师

请问你想问的是研发费用加计扣除,还是进项加计抵减?     查看详情

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小规模报税,是季度报增值税是吗?个税是月月报?#其他行业#

会计宝 陈米老师

小规模季度申报增值税,个税每月申报。     查看详情

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增值税起征点有按月和按次的划分,两者区别是?里面提到的固定业务是指?#服务业#

会计宝 andy老师

你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的     查看详情

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老师,9月份收到8月份的住宿费的专票,个人消费的专票不能抵扣吗?#其他行业#

会计宝 andy老师

如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的     查看详情

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请问下老师,电子发票没有发票章,但是在检验平台上可以查到这个发票,但是在检验平台上可以查到这个发票,可以报销吗?是普票#商业#

会计宝 Alice老师

现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的     查看详情

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海关进口消费税专用缴款书在电子税务局如何抵扣#商业#

会计宝 andy老师

通过增值税发票选择确认平台确认抵扣     查看详情

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单位的主营业务是销售电脑之类的,卖出去的机器可以开租赁费吗?#商业#

会计宝 Afei老师

卖出去的机器是不能开租赁发票的,你的开票内容要和你的业务实质相一致      查看详情

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单用途商业预付卡和支付机构预付卡超市购物卡,何时开发票,开专票还是普票,何时缴税#其他行业#

会计宝 andy老师

销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税      查看详情

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当月进项大于销项,网上申报,咋填???#商业#

会计宝 小黑老师

点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣     查看详情

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10月份认证的发票 在申报抵扣的时候在9月份申报表里有意思是可以抵扣是吗#其他行业#

会计宝 小黑老师

没问题,可以抵扣九月份的增值税     查看详情

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民办非企业怎么申报,申报流程是怎样的#服务业#

会计宝 andy老师

首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以     查看详情

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请问下美妆培训公司开发票 只开个学生名字可以么#其他行业#

会计宝 Alice老师

您好,对方是个人的话可以只开具对方姓名作为抬头的发票     查看详情

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开具红字发票自动生成他只有开票人没有复核和收款人还用写上吗#其他行业#

会计宝 小黑老师

可以正常使用     查看详情

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老师,个体工商户开具了1%和3%的发票,申报表怎么填?个税是在个税端报吗#个体工商户#

会计宝 venus老师

你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏     查看详情

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老师,普通发票上月的开错了。这月不能冲红。也不能作废?那怎么办呀#建筑工程#

会计宝 小月老师

不能作废但可以冲红的     查看详情

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餐饮店 税务局已经核定,不用报税吗#其他行业#

会计宝 归老师

一般情况下核定的有起征点或者税率,需要报税但是可能不交税     查看详情

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交易市场开的二手车交易发票用申报税嘛?老师#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

需要报税      查看详情

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请问游戏行业有什么优惠政策#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

自2021年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过15万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过15万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税。 其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入不超过15万元的,可享受小微企业免征增值税优惠政策。适用增值税差额征收政策的增值税小规模纳税人,以差额后的销售额确定是否可以享受15万元以下免征增值税政策。     查看详情

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小跨境网店需要交税吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果是办理了税务登记需要做纳税申报,是否需要缴税,需要计算     查看详情

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黑税盘的数据备份是在这个里面吗 现在要换电脑是不是要导入这个里面的#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

换电脑前需要备份,然后到新电脑上恢复备份      查看详情

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我们现在开设计费的发票,那个编码要怎么添加#其他行业#

会计宝 小月老师

哪个编码     查看详情

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办理完税凭证需要什么资料呀? #服务业#

会计宝 大宁老师

有些地区可以在电子税务局直接导出完税凭证,如果去税务大厅的话,可以是实名认证的人带着营业执照副本复印件去现场     查看详情

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小规模季度不满45万,免普票增值税,代开了1点的增值税,是不是减免2点税额#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2%     查看详情

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你好,我想问下小规模纳税人季度申报增值税流程是啥 都是要先填写财务报表吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

申报增值税只填写增值税申报表     查看详情

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老师,问你个问题哈,咱这个小规模附加税这个表,减免性质代码这里需要选上吗#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

我也提醒你一句,不要乱选,那是你享受税收优惠政策的时候需要选的     查看详情

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增值税专用发票可抵扣进项税额,增值税普通发票不能抵扣进项,为什么增值税电子普通发票又可以抵扣呢?#其他行业#

会计宝 高老师

你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣     查看详情

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老师,餐饮服务是不是不能开专票啊#服务业#

会计宝 小黑老师

餐饮企业本身没有规定不能开专票,但是因为餐饮服务不能抵扣,所以实操中一般不开专票     查看详情

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所里给我们说有纳税评估任务,风险提示中应付职工薪酬过大,要写情况说明怎么办#服务业#

会计宝 高老师

你好,先查下应付职工薪酬具体分类明细,分析出哪一类过大,具体是什么原因造成的。情况说明首先是企业基本信息,然后说明应付职工薪酬的具体明细,过大的原因等。     查看详情

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老师,请问公司可以让税局代开普通发票吗,需要带什么资料#房地产#

会计宝 高老师

你好,可以,双方签订合同、营业执照等,具体细节可以咨询当地主管税局     查看详情

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税务编码是什么,是全国统一的吗?#其他行业#

会计宝 Alice老师

税务编码是指企业的纳税人识别号。纳税人识别号是税务登记证上的号码,通常简称为“税号”,每个企业的纳税人识别号都是唯一的     查看详情

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请问一下农产品报税需要填写进项表吗#农业#

会计宝 王苗苗老师

如果你们都是免税产品,不需要填写附表2      查看详情

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老师 第二项扣款锁定是怎么回事#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

如果是没有扣款,请先扣款,如果扣款出现异常,可以重新尝试或者联系客服     查看详情

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健身瑜伽馆,需要缴税么#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

办理了税务登记的单位都需要申报税,至于是否需要缴税,需要计算      查看详情

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老师,19年的发票为什么查不到,开票系统查不到了#其他行业#

会计宝 Afei老师

有可能是对方开具后又作废了,建议您打12366纳税服务热线 人工发票查询下.      查看详情

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补申报需要什么资料呀?#服务业#

会计宝 王苗苗老师

如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下     查看详情

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老师进项税转出的税额,需要加计抵减吗#其他行业#

会计宝 venus老师

已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。     查看详情

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对于报销的电子发票的管理有没有好的建议,#其他行业#

会计宝 王苗苗老师

可以用表格登记,也可以买个专用工具      查看详情

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老师,您好,就是建筑服务公司,收到的工程结算,开什么项目?#建筑工程#

会计宝 王苗苗老师

建筑服务*工程服务     查看详情

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